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文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.86w

引用 @ ying 發(fā)表的提問：

請問下出現(xiàn)這種情況怎么辦，第一條我公司是采用小企業(yè)會計準則，是不是采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式那里要選否，第二條我公司都有報送電子財務(wù)報表，怎么會顯示未獲取財務(wù)報表數(shù)據(jù)，第三條，因為是小公司，所以沒有計提職工教育經(jīng)費支出，有知道的老師或朋友啵，幫忙解答一下吧，謝謝

第一條我公司是采用小企業(yè)會計準則，采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式那里要選否，第二條我公司都有報送電子財務(wù)報表，怎么會顯示未獲取財務(wù)報表數(shù)據(jù)，國地稅并系統(tǒng)產(chǎn)生的問題，需要聯(lián)系下專管員第三條，因為是小公司，所以沒有計提職工教育經(jīng)費支出，該支出填0

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maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

5.00

解題: 18.13w

單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù)，但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。你說這個吧，就是外單位意思別的單位意思

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JIAYAN：回復(fù)maize老師不是，從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為，，其他單位和個體工商戶的混合銷售行為，這個其他單位和個體工商戶指的是？

2022-11-23 14:37:45

maize老師：回復(fù)JIAYAN　第四十條一項銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物，為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為，按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為，按照銷售服務(wù)繳納增值稅。這個嗎，這個指的是不是從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售單位，

2022-11-23 15:00:16

JIAYAN：回復(fù)maize老師老師。能否舉二個例子

2022-11-23 15:27:29

maize老師：回復(fù)JIAYAN假設(shè)常有就是銷售貨物包運輸這個，這個核定經(jīng)營范圍就是這個銷售貨物這個運輸這個就是混合銷售，這個運輸也是按這個銷售貨物算，

2022-11-23 15:42:03

maize老師：回復(fù)JIAYAN這個對應(yīng)有建筑服務(wù)這個對應(yīng)有提供材料，這個對應(yīng)也是按建筑服務(wù)算，不是按銷售貨物算，

2022-11-23 16:11:40

樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 46w

引用 @ 江小四發(fā)表的提問：

破產(chǎn)法四十三條規(guī)定的債務(wù)人財產(chǎn)不足以清償所有破產(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆?wù)的，先行償還破產(chǎn)費用；債務(wù)人財產(chǎn)不足以清場所有破產(chǎn)費用或共益?zhèn)鶆?wù)的，按比例清場。第一條的意思是不是不夠破產(chǎn)費用+共益?zhèn)鶆?wù)，第二條意思是不夠破產(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆?wù)其中一個？

不是其中一個，是按照他倆的比例來清場

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江小四：回復(fù)樸老師按比例清償?shù)那疤崾遣皇瞧飘a(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆?wù)其中一個還不上就要按比例

2022-11-24 12:53:46

江小四：回復(fù)樸老師按比例清償?shù)那疤崾遣皇瞧飘a(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆?wù)其中一個還不上就要按比例

2022-11-24 13:23:16

樸老師：回復(fù)江小四嗯，是的，全清不了就按他倆的比例來清

2022-11-24 13:36:30

QQ老師

職稱：中級會計師

4.98

解題: 9.02w

您好，您是要退稅還是不退稅？

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調(diào)皮的抽屜：回復(fù)QQ老師老師，不退，我不知道年度財務(wù)報表怎么報，企業(yè)所得稅年度匯算清繳怎么報

2022-11-24 13:13:57

QQ老師：回復(fù)調(diào)皮的抽屜你好，做匯算清繳的時候調(diào)減你的費用，調(diào)增利潤，這樣就不會退稅了

2022-11-24 13:25:22

調(diào)皮的抽屜：回復(fù)QQ老師那年度的財務(wù)報表就和第四季度一樣，也是虧損有稅，就不用管了是嗎

2022-11-24 13:49:44

QQ老師：回復(fù)調(diào)皮的抽屜您好，是的，按未取得合規(guī)發(fā)票調(diào)表不調(diào)賬就可以

2022-11-24 14:19:30

調(diào)皮的抽屜：回復(fù)QQ老師謝謝老師，非常感謝！

2022-11-24 14:34:10

QQ老師：回復(fù)調(diào)皮的抽屜不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

2022-11-24 15:00:19

王老師1

職稱：會計從業(yè)資格

5.00

解題: 1w

引用 @ lucky 發(fā)表的提問：

?企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出，其借款情況同時符合以下條件的，其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實施條例》第二十七條規(guī)定，準予扣除。----老師企業(yè)之間要提供發(fā)票嗎

您好利息是要發(fā)票扣除的

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陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

4.99

解題: 17.93w

你好，同學(xué) 這種是沒有按期申報公式，不能直接認定為騙子

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李良新老師

職稱：美國金融經(jīng)濟學(xué)博士

4.99

解題: 1.03w

引用 @ 德慶索卓發(fā)表的提問：

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二條、第三條、第四條、第二十七條和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十一條等相關(guān)規(guī)定，對于非居民企業(yè)的外國轉(zhuǎn)讓方需要按照10%的稅率繳納企業(yè)所得稅。外方自然人應(yīng)按照20%的稅率繳納個人所得稅。對以上稅法的解讀：1、如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓方是外資企業(yè)，就屬于非居民企業(yè)，需按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅，對嗎？2、因為外企是非居民企業(yè)，那么轉(zhuǎn)讓主體就不是外方自然人股東，就不需按20%的稅率繳納個人所得稅，對嗎？

對以上稅法的解讀：1、如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓方是外資企業(yè)，就屬于非居民企業(yè)，需按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅，對嗎？2、因為外企是非居民企業(yè)，那么轉(zhuǎn)讓主體就不是外方自然人股東，就不需按20%的稅率繳納個人所得稅，對嗎？對的。

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林老師

職稱：會計師

5.00

解題: 0.5w

營業(yè)稅條例第七條具體規(guī)定

全部回復(fù)

林老師：回復(fù)愛笑的流沙第七條　除本細則第八條另有規(guī)定外，有下列情形之一者，為條例第一條所稱在中華人民共和國境內(nèi)(以下簡稱境內(nèi))提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)：　　(一)所提供的勞務(wù)發(fā)生在境內(nèi); 　　(二)在境內(nèi)載運旅客或貨物出境; 　　(三)在境內(nèi)組織旅客出境旅游; 　　(四)所轉(zhuǎn)讓的無形資產(chǎn)在境內(nèi)使用; 　　(五)所銷售的不動產(chǎn)在境內(nèi)。

2022-11-25 13:16:52

劉文堅老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,廈大碩士畢業(yè)

4.12

解題: 0.13w

引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：

十四、本辦法第四、五、六、七條中關(guān)于退（免）稅申報期限的規(guī)定，第九條第（二）項第三款的出口貨物的免稅申報期限的規(guī)定，以及第十條第（一）項中關(guān)于申請開具代理出口貨物證明期限的規(guī)定，自2011年1月1日起開始執(zhí)行。2011年的出口貨物勞務(wù)，退（免）稅申報期限、第九條第（二）項第三款的出口貨物的免稅申報期限、第十條第（一）項申請開具代理出口貨物證明的期限，第十一條第（七）項第二款規(guī)定的期限延長3個月。這個要怎么理解？是不是2011年出口的貨物超期未收齊單證的還可以延長3個月（由4月30日延長到7月31日）收齊單證？公司是生產(chǎn)型企業(yè)。

你好，是在原來規(guī)定基礎(chǔ)上延長了期限3個月。

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 31.76w

你好?? 　八、自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。　?。ㄒ唬┩瑫r符合以下條件的納稅人，可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留抵稅額：　　1.自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個月（按季納稅的，連續(xù)兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元；　　2.納稅信用等級為A級或者B級；　　3.申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的；　　4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上的；　　5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。　　（二）本公告所稱增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。　　（三）納稅人當期允許退還的增量留抵稅額，按照以下公式計算：　　允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×60% 　　進項構(gòu)成比例，為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。　?。ㄋ模┘{稅人應(yīng)在增值稅納稅申報期內(nèi)，向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還留抵稅額。　　（五）納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，適用免抵退稅辦法的，辦理免抵退稅后，仍符合本公告規(guī)定條件的，可以申請退還留抵稅額；適用免退稅辦法的，相關(guān)進項稅額不得用于退還留抵稅額。　?。┘{稅人取得退還的留抵稅額后，應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當期留抵稅額。按照本條規(guī)定再次滿足退稅條件的，可以繼續(xù)向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還留抵稅額，但本條第（一）項第1點規(guī)定的連續(xù)期間，不得重復(fù)計算。　?。ㄆ撸┮蕴撛鲞M項、虛假申報或其他欺騙手段，騙取留抵退稅款的，由稅務(wù)機關(guān)追繳其騙取的退稅款，并按照《中華人民共和國稅收征收管理法》等有關(guān)規(guī)定處理。　?。ò耍┩诉€的增量留抵稅額中央、地方分擔(dān)機制另行通知。

全部回復(fù)

????蜜ゞ罐兒灬：回復(fù)meizi老師允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×60% 怎么查詢？

2022-11-25 13:49:40

meizi老師：回復(fù)????蜜ゞ罐兒灬?你好? ?去查詢你們自己留底進項稅看你們增值稅申報表或者賬上留底金額來判斷? ?

2022-11-25 14:12:32

曉海老師

職稱：會計中級職稱

5.00

解題: 2.42w

http://www.chinaacc.com/new/403/404/415/2006/1/ad6934154347101160022385-4.htm 看看這里的解釋

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.47w

你好，需要補做相應(yīng)年度的報告公示，才可以移出經(jīng)營異常名錄

全部回復(fù)

淺笑心柔～：回復(fù)鄒老師那請問需要怎么補做年度報告公示呢？

2022-11-27 09:56:04

鄒老師：回復(fù)淺笑心柔～你好，提供紙質(zhì)的年度報告公示表格，去工商局大廳補做是了??

2022-11-27 10:25:56

淺笑心柔～：回復(fù)鄒老師請問紙質(zhì)年度報告公示表格去哪里弄

2022-11-27 10:51:25

鄒老師：回復(fù)淺笑心柔～你好，去工商局網(wǎng)站下載填寫?

2022-11-27 11:05:20

淺笑心柔～：回復(fù)鄒老師請問有網(wǎng)址嗎？

2022-11-27 11:32:23

鄒老師：回復(fù)淺笑心柔～你好，是你當?shù)毓ど叹志W(wǎng)站，這個不是全國統(tǒng)一的

2022-11-27 11:52:36

淺笑心柔～：回復(fù)鄒老師好的，我知道了

2022-11-27 12:16:57

鄒老師：回復(fù)淺笑心柔～祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

2022-11-27 12:30:40

樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 46w

引用 @ 大力的雨發(fā)表的提問：

：根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理條例》第三十六條規(guī)定：生產(chǎn)、經(jīng)營、購買、運輸或者進口、出口易制毒化學(xué)品的單位，應(yīng)當于每年3月31日前向許可或者備案的行政主管部門和公安機關(guān)報告本單位上年度易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、購買、運輸或者進口、出口情況；有條件的生產(chǎn)、經(jīng)營、購買、運輸或者進口、出口單位，可以與有關(guān)行政主管部門建立計算機聯(lián)網(wǎng)，及時通報有關(guān)經(jīng)營情況。根據(jù)《條例》規(guī)定，請所有使用易制毒化學(xué)品的企業(yè)按照《條例》要求向**公安分局禁毒大隊書面報告本企業(yè)2021年度購買、使用易制毒化學(xué)品的匯總表和總結(jié)。如不按時報告的，公安機關(guān)將按《條例》規(guī)定，暫停審批業(yè)務(wù)。請各企業(yè)遵照規(guī)定按時報告。

同學(xué)你好你的問題是什么

全部回復(fù)

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

4.98

解題: 3.68w

你好是在這三個里面勾選一個嗎

全部回復(fù)

儉樸的諾言：回復(fù)佟老師不是，這是三個問題

2022-11-27 10:23:38

佟老師：回復(fù)儉樸的諾言小類就是資產(chǎn)負債表，利潤表

2022-11-27 10:33:38

佟老師：回復(fù)儉樸的諾言你好，你這個后面有選項嗎

2022-11-27 10:54:38

儉樸的諾言：回復(fù)佟老師沒有看到

2022-11-27 11:12:45

佟老師：回復(fù)儉樸的諾言報送明細就是資產(chǎn)負債表損益表現(xiàn)金流量表，

2022-11-27 11:42:16

佟老師：回復(fù)儉樸的諾言會計制度你看看你用什么原則，是小企業(yè)準則還是什么

2022-11-27 12:08:59

儉樸的諾言：回復(fù)佟老師小企業(yè)會計準則

2022-11-27 12:25:13

儉樸的諾言：回復(fù)佟老師利潤表填年報？報送期限選擇有45填，4個月，5個?，我選哪個？

2022-11-27 12:44:29

儉樸的諾言：回復(fù)佟老師資產(chǎn)負債表報送期限選1.月報2.季報3.年報，我選哪個？

2022-11-27 13:08:53

儉樸的諾言：回復(fù)佟老師資產(chǎn)負債表報送期限45天，4個月，5個月，我選哪個？

2022-11-27 13:28:56

佟老師：回復(fù)儉樸的諾言你可以選擇時間長的5個月

2022-11-27 13:45:12

文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

引用 @ Sarah 發(fā)表的提問：

老師：企業(yè)之間借款利息如何進行稅前扣除？　根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2011年第34號）規(guī)定：根據(jù)《實施條例》第三十八條規(guī)定，非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出，不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分，準予稅前扣除。http://www.chinaacc.com/shuishou/nsfd/zh2014101013452645488143.shtml

對的，就是根據(jù)上面的規(guī)定，超過銀行同期利率的利息是不能稅前扣除的，到匯算清繳的時候是需要納稅調(diào)整的。

全部回復(fù)

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