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陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

財(cái)務(wù)會計(jì) 借，X 貸，銀行存款預(yù)算會計(jì) 姐，行政支出貸，資金結(jié)存

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

借；無形資產(chǎn) 貸；研發(fā)費(fèi)用——資本化支出

全部回復(fù)

Jamey：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：我們新成立的企業(yè)，處于研發(fā)階段，研發(fā)支出的工資，原料等都做在了成本類研發(fā)支出科目，16年過完了都還沒結(jié)轉(zhuǎn)出來，現(xiàn)在還是掛在成本類研發(fā)支出科目，

2022-11-19 12:17:19

鄒老師：回復(fù)Jamey你好，無形資產(chǎn)的研發(fā)才通過研發(fā)費(fèi)用核算

2022-11-19 12:39:47

立紅老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本，分錄借：本年利潤貸：其他業(yè)務(wù)成本

全部回復(fù)

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

引用 @ 健康的蘿莉發(fā)表的提問：

在新政府會計(jì)制度下，因?yàn)橥洓_銷其他應(yīng)收款（經(jīng)費(fèi)支出少做了其他應(yīng)收款的錢，經(jīng)費(fèi)支出又結(jié)轉(zhuǎn)了財(cái)政撥款結(jié)余里面了），現(xiàn)在怎么處里以前年度的其他應(yīng)收款，財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄要怎么做？要涉及財(cái)政撥款結(jié)余的科目嗎？

財(cái)務(wù)會計(jì) 借，累計(jì)盈余貸，其他應(yīng)收款預(yù)算會計(jì)不做處理的

全部回復(fù)

健康的蘿莉：回復(fù)陳詩晗老師不要做以前年度盈余調(diào)整科目嗎？

2022-11-19 15:14:02

陳詩晗老師：回復(fù)健康的蘿莉不需要了，直接通過累計(jì)盈余題調(diào)整就可以了

2022-11-19 15:28:55

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

租入借；主營業(yè)務(wù)成本貸；銀行存款等科目出租借；銀行存款等科目貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借；本年利潤貸；主營業(yè)務(wù)成本

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么之前分錄怎么做的

全部回復(fù)

粗心的天空：回復(fù)meizi老師借方其他應(yīng)收款+客戶，貸方其他業(yè)務(wù)支出，貸方銷項(xiàng)稅稅金

2022-11-19 17:21:11

meizi老師：回復(fù)粗心的天空你好你們這個金額很大嗎

2022-11-19 17:40:31

粗心的天空：回復(fù)meizi老師 3000多點(diǎn)

2022-11-19 17:56:55

meizi老師：回復(fù)粗心的天空你好借其他業(yè)務(wù)支出貸以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤

2022-11-19 18:13:47

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：其他業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

一、借：其他業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤二、損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn) 1、借：其他業(yè)務(wù)收入借：主營業(yè)務(wù)收入貸：營業(yè)外收入貸：本年利潤 2、借：本年利潤貸：稅金及附加貸：管理費(fèi)用貸：銷售費(fèi)用（或營業(yè)費(fèi)用）貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：營業(yè)外支出貸：所得稅費(fèi)用三、借：應(yīng)收賬款貸：其他業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，中間沒有其他分錄只是需要把其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會計(jì)師

4.98

解題: 45.62w

同學(xué)你好這個直接做借其他支出貸銀行存款

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會計(jì)師

4.98

解題: 45.62w

你好，借：其他業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤這是月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，然后月底就是結(jié)轉(zhuǎn)損益 (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入貸：本年利潤 (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤貸：稅金及附加、所得稅費(fèi)用年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄利潤虧損結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤貸:本年利潤利潤盈利的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤貸:利潤分配--未分配利潤

全部回復(fù)

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 1.66w

借：本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用其他業(yè)務(wù)成本營業(yè)外支出

全部回復(fù)

會計(jì)學(xué)堂：回復(fù)小惑老師貸方里都是減少的對嗎老師

2022-11-20 00:24:40

小惑老師：回復(fù)會計(jì)學(xué)堂不叫減少的，是本身發(fā)生額在借方通過貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

2022-11-20 00:53:29

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！對的。

全部回復(fù)

大意的楓葉：回復(fù)蔣飛老師謝謝老師～

2022-11-20 01:06:03

蔣飛老師：回復(fù)大意的楓葉好的，不客氣。

2022-11-20 01:21:09

龍楓老師

職稱：注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員

4.99

解題: 1.55w

事業(yè)結(jié)余=（財(cái)政補(bǔ)助收入+上級補(bǔ)助收入+附屬單位交款+事業(yè)收入+其他收入）—（撥出經(jīng)費(fèi)+事業(yè)支出+上繳上級支出+非經(jīng)營業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷售稅金+對附屬單位補(bǔ)助）經(jīng)營結(jié)余=經(jīng)營收入-（經(jīng)營支出+經(jīng)營業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷售稅金）（1）將經(jīng)營結(jié)余和事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)入“結(jié)余分配”：借：事業(yè)結(jié)余經(jīng)營結(jié)余貸：結(jié)余分配（2）計(jì)算應(yīng)交納的所得稅：借：結(jié)余分配—應(yīng)交所得稅貸：應(yīng)交稅金（3）計(jì)算應(yīng)提取的專用基金：借：結(jié)余分配—提取專用基金貸：專用基金（4）將未分配結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金—一般基金”：借：結(jié)余分配貸：事業(yè)基金—一般基金

全部回復(fù)