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樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.63w

你好，服務(wù)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用借銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸銀行存款優(yōu)惠券消費(fèi)抵用的時(shí)候計(jì)入銷售費(fèi)用

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，上年度的上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)，在本年度發(fā)生支出分錄，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，借，業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，貸，銀行存款等科目，需做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄，借，行政支出，貸，資金結(jié)存。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn) 的分錄是，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

全部回復(fù)

Demo人間失格：回復(fù)鄒老師那公司支付給個(gè)人這一環(huán)節(jié)怎么寫會(huì)計(jì)分錄

2022-12-11 08:48:02

Demo人間失格：回復(fù)鄒老師支付給個(gè)人，個(gè)人再分發(fā)下去

2022-12-11 09:01:20

鄒老師：回復(fù)Demo人間失格你好公司支付給個(gè)人，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款個(gè)人再分發(fā)下去，借；勞務(wù)成本，貸；其他應(yīng)收款

2022-12-11 09:14:15

Demo人間失格：回復(fù)鄒老師好的，謝謝老師

2022-12-11 09:25:35

鄒老師：回復(fù)Demo人間失格不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

2022-12-11 09:44:05

Demo人間失格：回復(fù)鄒老師這個(gè)的話如何做會(huì)計(jì)分錄

2022-12-11 10:06:44

Demo人間失格：回復(fù)鄒老師我們公司是做家電清洗服務(wù)的

2022-12-11 10:22:12

鄒老師：回復(fù)Demo人間失格你好借；應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

2022-12-11 10:45:56

Demo人間失格：回復(fù)鄒老師我們是購買方

2022-12-11 11:03:10

Demo人間失格：回復(fù)鄒老師我們購買了蘇寧易購的清洗服務(wù)，然后收到蘇寧易購開出的發(fā)票

2022-12-11 11:21:26

鄒老師：回復(fù)Demo人間失格你好，借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目

2022-12-11 11:46:54

Demo人間失格：回復(fù)鄒老師好的

2022-12-11 11:58:48

鄒老師：回復(fù)Demo人間失格祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

2022-12-11 12:11:03

Demo人間失格：回復(fù)鄒老師還有一個(gè)，公司收到安維保險(xiǎn)的賠款的會(huì)計(jì)分錄，然后把賠款支付給墊付賠款的員工，所涉及的會(huì)計(jì)分錄

2022-12-11 12:26:09

鄒老師：回復(fù)Demo人間失格你好借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款

2022-12-11 12:45:56

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！ A生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本

全部回復(fù)

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

借:其他綜合收益貸:盈余公積利潤(rùn)分配，或者反分錄

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.69w

你好，是自己的房屋嗎？如果是的話，借其他業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。

全部回復(fù)

妖哥：回復(fù)郭老師老師您好，想在和您請(qǐng)教個(gè)問題，就是我這個(gè)房產(chǎn)是公司買的，一次性收取租金15萬，這個(gè)收入用分?jǐn)偟矫總€(gè)月么，還有是每個(gè)月都需要提折舊轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本么？

2022-12-12 07:25:52

郭老師：回復(fù)妖哥你好，收入需要按月分?jǐn)偟?，然后你每個(gè)月的折舊分別結(jié)轉(zhuǎn)，借其他業(yè)務(wù)成本，貸累計(jì)折舊，這個(gè)是一個(gè)月的。

2022-12-12 07:54:30

妖哥：回復(fù)郭老師老師您好！現(xiàn)在是房產(chǎn)是今年1月份才計(jì)入固定資產(chǎn)的，可是租賃合同是從去年10月份到今年10月份的，這15萬也是上半年的租金，這種情況我這需要怎樣寫分錄啊？

2022-12-12 08:06:35

郭老師：回復(fù)妖哥你好，那你這個(gè)房屋是幾月份就收到了。

2022-12-12 08:23:07

妖哥：回復(fù)郭老師房屋是去年8月份下的房本，10月份出租的，但是房屋是今年1月份才計(jì)入固定資產(chǎn)的，上半年的房屋租金是2月份才收到的，想和您請(qǐng)教一下，要是從今年1月份做賬的話，可以嗎，怎么寫分錄？

2022-12-12 08:49:53

郭老師：回復(fù)妖哥你好，那房屋下來了，你就可以正常做賬的，之前沒有折舊的可以補(bǔ)上的。

2022-12-12 09:02:26

妖哥：回復(fù)郭老師老師，去年公司還沒有正式成立，去年稅務(wù)申報(bào)都是0申報(bào)的，想問一下，可以只在今年進(jìn)行做賬么？

2022-12-12 09:15:51

郭老師：回復(fù)妖哥那這個(gè)是在企業(yè)名下的房本嗎？

2022-12-12 09:42:03

郭老師：回復(fù)妖哥沒有企業(yè)他房本開不了企業(yè)的。

2022-12-12 10:08:26

妖哥：回復(fù)郭老師是企業(yè)的房本，房本的戶名是公司的名稱，公司1月份才計(jì)入固定資產(chǎn)，可以把上半年的收入平分到1-4這4月份內(nèi)么？去年的2個(gè)月就不考慮了，然后2月份在計(jì)提折舊？

2022-12-12 10:26:20

郭老師：回復(fù)妖哥那之前沒有成本，只能確認(rèn)收入。

2022-12-12 10:55:50

董老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.61w

1、收到加工品時(shí) 借：受托加工商品借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：受托加工商品款 2、發(fā)生加工費(fèi)時(shí) 借：生產(chǎn)成本貸：應(yīng)付賬款/銀行存款等 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借：受托加工商品款貸：生產(chǎn)成本 4、銷售給委托方時(shí) 借：銀行存款/應(yīng)收賬款貸：其他業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 5、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：其他業(yè)務(wù)成本借：受托加工商品款貸：受托加工商品

全部回復(fù)

李小懶、：回復(fù)董老師我們沒有商品的出入庫，我們就提供工人，怎么分錄結(jié)轉(zhuǎn)

2022-12-12 07:54:30

董老師：回復(fù)李小懶、還是這樣的，你們的人工費(fèi)就是成本呀。

2022-12-12 08:19:52

李小懶、：回復(fù)董老師我們直接銷售給委托方，就是借：銀行存款/應(yīng)收賬款貸：其他業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借其他業(yè)務(wù)成本，貸記工人工資，還是別的

2022-12-12 08:48:01

董老師：回復(fù)李小懶、您可以借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款

2022-12-12 08:58:29

李小懶、：回復(fù)董老師我銷售后直接結(jié)轉(zhuǎn)就行是吧

2022-12-12 09:25:23

董老師：回復(fù)李小懶、您好，是的，您銷售以后可以直接結(jié)轉(zhuǎn)。

2022-12-12 09:54:50

姜老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.48w

借：其他應(yīng)收款貸：銀行。預(yù)算會(huì)計(jì)不用在賬務(wù)處理。

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

其他業(yè)務(wù)支出結(jié)轉(zhuǎn)即可

全部回復(fù)

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

研發(fā)支出會(huì)計(jì)分錄，借研發(fā)支出一資產(chǎn)化支出，費(fèi)用化支出，貸銀行存款

全部回復(fù)

DORIS：回復(fù)莊老師期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)呢？

2022-12-13 07:38:09

莊老師：回復(fù)DORIS期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄費(fèi)用化的研發(fā)支出是在期末(月末)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入管理費(fèi)用，并貸記“研發(fā)支出——費(fèi)用化”。研究開發(fā)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn)的，借記“無形資產(chǎn)”科目，貸研發(fā)支出一資產(chǎn)化支出。

2022-12-13 07:57:52

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

引用 @ 學(xué)堂用戶crvswd 發(fā)表的提問：

1某市財(cái)政 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，根據(jù)以-上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為該市財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 1）收到人民銀行國(guó)庫報(bào)來的預(yù)算收入日?qǐng)?bào)表等憑證，當(dāng)日共收到財(cái)政鎮(zhèn)算收入 405 000 元，其中一般公共預(yù)算本級(jí)收入200000 元，政府性基金預(yù)算本級(jí)收入 100 000 元，補(bǔ)助收入105000 元，其中補(bǔ)助收入屬于政府性基金預(yù)算補(bǔ)助收入。 (2）計(jì)算應(yīng)補(bǔ)助某縣財(cái)政款項(xiàng) 50 000 元，其中屬于一般公共預(yù)算的補(bǔ)助支出共計(jì) 30 000元，屬于政府性基金預(yù)算的補(bǔ)助支出共計(jì) 20 000元。20天后，通過國(guó)庫單一賬戶向該縣財(cái)政撥付補(bǔ)助款 50000 元。 (3）收到按規(guī)定實(shí)行財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)共計(jì) 350000元。 (4）收回上年度己列支的政府性基金預(yù)算本級(jí)文出 20500元。 (5）通過財(cái)政專戶向有關(guān)教育單位撥付教育收費(fèi) 150000元。 (6）為了平衡一般公共預(yù)算，從政府性基金預(yù)算中調(diào)入一筆資金 36200元。 (7）年終將相應(yīng)的收人和支出轉(zhuǎn)入相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中

借，國(guó)庫存款? 405000 貸，財(cái)政預(yù)算收入? 405000 借，一般公共預(yù)算支出? 30000 政府性基金補(bǔ)助支出? 20000 貸，國(guó)庫存款? 50000 借，國(guó)庫存款? 350000 貸，財(cái)政專戶預(yù)算收入? 350000 借，本級(jí)基金預(yù)算支出? 20500 貸，國(guó)庫存款? 20500 借，國(guó)庫存款? 150000 貸，教育預(yù)算收入? 150000 借，國(guó)庫存款? 36200 貸，其他資金預(yù)算收入? 36200

全部回復(fù)

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

你在當(dāng)年支出的時(shí)候，直接計(jì)入當(dāng)年的費(fèi)用里面，在期末的時(shí)候，你這個(gè)費(fèi)用會(huì)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余，直接就減少了累計(jì)盈余的余額。

全部回復(fù)

易老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.96

解題: 11.29w

同學(xué)你好，做支出分錄時(shí)，直接借，業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，貸，銀行存款等科目。結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余的經(jīng)費(fèi)結(jié)余，不再處理了。

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入借方紅字借：銀行存款借方藍(lán)字借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出貸：銀行存款借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入貸：本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.69w

結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎你是手工的嗎

全部回復(fù)