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其他業(yè)務(wù)支出怎么結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 小丁 發(fā)表的提問：
拼多多平臺支出技術(shù)服務(wù)費、其他軟件服務(wù)費、收到優(yōu)惠券結(jié)算 等等的會計分錄
你好，服務(wù)費計入銷售費用 借銷售費用-服務(wù)費貸銀行存款 優(yōu)惠券消費抵用的時候計入銷售費用
61樓
2022-12-11 08:02:00
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 害怕的小熊貓 發(fā)表的提問：
上年度的上級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)在本年度發(fā)生支出如何做分錄？需做預(yù)算會計分錄嗎？
您好，上年度的上級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)，在本年度發(fā)生支出分錄，財務(wù)會計，借，業(yè)務(wù)活動費用，貸，銀行存款等科目，需做預(yù)算會計分錄，借，行政支出，貸，資金結(jié)存。
62樓
2022-12-11 08:26:13
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Demo人間失格 發(fā)表的提問：
勞務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是什么，公司支付給個人賬戶
你好，勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn) 的分錄是，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本
63樓
2022-12-11 08:32:59
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Demo人間失格：回復鄒老師 那公司支付給個人這一環(huán)節(jié)怎么寫會計分錄
2022-12-11 08:57:16
Demo人間失格：回復鄒老師 支付給個人，個人再分發(fā)下去
2022-12-11 09:09:47
鄒老師：回復Demo人間失格你好 公司支付給個人，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 個人再分發(fā)下去，借；勞務(wù)成本，貸；其他應(yīng)收款
2022-12-11 09:26:09
Demo人間失格：回復鄒老師 好的 ，謝謝老師
2022-12-11 09:42:54
鄒老師：回復Demo人間失格不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2022-12-11 09:56:52
Demo人間失格：回復鄒老師 這個的話如何做會計分錄
2022-12-11 10:10:17
Demo人間失格：回復鄒老師 我們公司是做家電 清洗服務(wù)的
2022-12-11 10:23:10
鄒老師：回復Demo人間失格你好 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022-12-11 10:46:32
Demo人間失格：回復鄒老師 我們是購買方
2022-12-11 11:13:57
Demo人間失格：回復鄒老師 我們購買了蘇寧易購的清洗服務(wù)，然后收到蘇寧易購開出的發(fā)票
2022-12-11 11:28:57
鄒老師：回復Demo人間失格你好，借；管理費用等科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目
2022-12-11 11:52:55
Demo人間失格：回復鄒老師 好的
2022-12-11 12:18:32
鄒老師：回復Demo人間失格祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2022-12-11 12:34:38
Demo人間失格：回復鄒老師 還有一個，公司收到安維保險的賠款的會計分錄，然后把賠款支付給墊付賠款的員工，所涉及的會計分錄
2022-12-11 13:03:55
鄒老師：回復Demo人間失格你好 借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
2022-12-11 13:23:06
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 璇 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)停工損失的會計分錄中，對應(yīng)的借方賬戶主要 A生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本 B其他應(yīng)收款 C營業(yè)外支出 D主營業(yè)務(wù)成本
你好！ A生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本
64樓
2022-12-12 06:26:41
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小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 縹緲的自行車 發(fā)表的提問：
其他權(quán)益工具投資結(jié)轉(zhuǎn)其他綜合收益時會計分錄
借:其他綜合收益 貸:盈余公積 利潤分配，或者反分錄
65樓
2022-12-12 06:44:58
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 妖哥 發(fā)表的提問：
老師您好！出租房子收取的租金計入其他業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本時，貸方的科目是哪個，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
你好，是自己的房屋嗎？如果是的話，借其他業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。
66樓
2022-12-12 07:04:26
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妖哥：回復郭老師 老師您好，想在和您請教個問題，就是我這個房產(chǎn)是公司買的，一次性收取租金15萬，這個收入用分攤到每個月么，還有是每個月都需要提折舊轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本么？
2022-12-12 07:25:11
郭老師：回復妖哥你好，收入需要按月分攤的，然后你每個月的折舊分別結(jié)轉(zhuǎn)，借其他業(yè)務(wù)成本，貸累計折舊，這個是一個月的。
2022-12-12 07:54:27
妖哥：回復郭老師 老師您好！現(xiàn)在是房產(chǎn)是今年1月份才計入固定資產(chǎn)的，可是租賃合同是從去年10月份到今年10月份的，這15萬也是上半年的租金，這種情況我這需要怎樣寫分錄啊？
2022-12-12 08:16:08
郭老師：回復妖哥你好，那你這個房屋是幾月份就收到了。
2022-12-12 08:37:38
妖哥：回復郭老師 房屋是去年8月份下的房本，10月份出租的，但是房屋是今年1月份才計入固定資產(chǎn)的，上半年的房屋租金是2月份才收到的，想和您請教一下，要是從今年1月份做賬的話，可以嗎，怎么寫分錄？
2022-12-12 08:57:13
郭老師：回復妖哥你好，那房屋下來了，你就可以正常做賬的，之前沒有折舊的可以補上的。
2022-12-12 09:24:08
妖哥：回復郭老師 老師，去年公司還沒有正式成立，去年稅務(wù)申報都是0申報的，想問一下，可以只在今年進行做賬么？
2022-12-12 09:44:17
郭老師：回復妖哥那這個是在企業(yè)名下的房本嗎？
2022-12-12 10:11:07
郭老師：回復妖哥沒有企業(yè)他房本開不了企業(yè)的。
2022-12-12 10:37:21
妖哥：回復郭老師 是企業(yè)的房本，房本的戶名是公司的名稱，公司1月份才計入固定資產(chǎn)，可以把上半年的收入平分到1-4這4月份內(nèi)么？去年的2個月就不考慮了，然后2月份在計提折舊？
2022-12-12 10:51:12
郭老師：回復妖哥那之前沒有成本，只能確認收入。
2022-12-12 11:20:33
董老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 李小懶、 發(fā)表的提問：
代加工怎么會計分錄，我們是受委托方，對方提供原材料等，我們只出工人。我們代加工是其他業(yè)務(wù)收入。月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
1、收到加工品時 借：受托加工商品 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：受托加工商品款 2、發(fā)生加工費時 借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款等 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借：受托加工商品款 貸：生產(chǎn)成本 4、銷售給委托方時 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 5、結(jié)轉(zhuǎn)時 借：其他業(yè)務(wù)成本 借：受托加工商品款 貸：受托加工商品
67樓
2022-12-12 07:24:00
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李小懶、：回復董老師 我們沒有商品的出入庫，我們就提供工人，怎么分錄結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-12 07:46:23
董老師：回復李小懶、還是這樣的，你們的人工費就是成本呀。
2022-12-12 07:57:23
李小懶、：回復董老師 我們直接銷售給委托方，就是借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)時借其他業(yè)務(wù)成本，貸記工人工資，還是別的
2022-12-12 08:17:43
董老師：回復李小懶、您可以借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資的時候借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款
2022-12-12 08:32:56
李小懶、：回復董老師 我銷售后直接結(jié)轉(zhuǎn)就行是吧
2022-12-12 09:01:35
董老師：回復李小懶、您好，是的，您銷售以后可以直接結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-12-12 09:18:49
姜老師
職稱：高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 幻想曲 發(fā)表的提問：
事業(yè)單位會計制度下，銀行存款轉(zhuǎn)出到其他賬戶非事業(yè)專戶，會計分錄怎么做？
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行。預(yù)算會計不用在賬務(wù)處理。
68樓
2022-12-13 06:32:06
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 訾軒飛兒 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，其他業(yè)務(wù)支出和在建工程這兩項結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
其他業(yè)務(wù)支出結(jié)轉(zhuǎn)即可
69樓
2022-12-13 06:43:13
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莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ DORIS 發(fā)表的提問：
研發(fā)支出的會計分錄和期末結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄是怎樣的？
研發(fā)支出會計分錄，借研發(fā)支出一資產(chǎn)化支出，費用化支出，貸銀行存款
70樓
2022-12-13 07:11:22
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DORIS：回復莊老師 期末結(jié)轉(zhuǎn)時呢？
2022-12-13 07:22:57
莊老師：回復DORIS期末結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄費用化的研發(fā)支出是在期末(月末)結(jié)轉(zhuǎn)計入管理費用，并貸記“研發(fā)支出——費用化”。 研究開發(fā)項目達到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn)的，借記“無形資產(chǎn)”科目，貸研發(fā)支出一資產(chǎn)化支出。
2022-12-13 07:48:50
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 學堂用戶crvswd 發(fā)表的提問：
1某市財政 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)，根據(jù)以-上經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為該市財政總預(yù)算會計編制相關(guān)的會計分錄。 1） 收到人民銀行國庫報來的預(yù)算收入日報表等憑證，當日共收到財政鎮(zhèn)算收入 405 000 元，其中一般公共預(yù)算本級收入200000 元，政府性基金預(yù)算本級收入 100 000 元，補助收入105000 元，其中補助收入屬于政府性基金預(yù)算補助收入。 (2）計算應(yīng)補助某縣財政款項 50 000 元，其中屬于一般公共預(yù)算的補助支出共計 30 000元，屬于政府性基金預(yù)算的補助支出共計 20 000元。20天后，通過國庫單一賬戶向該縣財政撥付補助款 50000 元。 (3）收到按規(guī)定實行財政專戶管理的教育收費共計 350000元。 (4）收回上年度己列支的政府性基金預(yù)算本級文出 20500元。 (5）通過財政專戶向有關(guān)教育單位撥付教育收費 150000元。 (6）為了平衡一般公共預(yù)算，從政府性基金預(yù)算中調(diào)入一筆資金 36200元。 (7）年終將相應(yīng)的收人和支出轉(zhuǎn)入相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中
借，國庫存款? 405000 貸，財政預(yù)算收入? 405000 借，一般公共預(yù)算支出? 30000 政府性基金補助支出? 20000 貸，國庫存款? 50000 借，國庫存款? 350000 貸，財政專戶預(yù)算收入? 350000 借，本級基金預(yù)算支出? 20500 貸，國庫存款? 20500 借，國庫存款? 150000 貸，教育預(yù)算收入? 150000 借，國庫存款? 36200 貸，其他資金預(yù)算收入? 36200
71樓
2022-12-13 07:23:58
全部回復
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 仁愛的啤酒 發(fā)表的提問：
老師您好！上年結(jié)轉(zhuǎn)的累計盈余下年的費用在累計盈余里支出要怎么做會計分錄?
你在當年支出的時候，直接計入當年的費用里面，在期末的時候，你這個費用會轉(zhuǎn)到累計盈余，直接就減少了累計盈余的余額。
72樓
2022-12-14 06:10:48
全部回復
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 醉熏的小饅頭 發(fā)表的提問：
上年結(jié)轉(zhuǎn)的累計盈余下年的費用在累計盈余里支出要怎么做會計分錄
同學你好，做支出分錄時，直接借，業(yè)務(wù)活動費用，貸，銀行存款等科目。結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余的經(jīng)費結(jié)余，不再處理了。
73樓
2022-12-14 06:27:07
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 4班阿羅 發(fā)表的提問：
請問老師：本月收到銀行利息和支付給銀行利息，兩筆支出，月末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎樣寫？
您好 借：財務(wù)費用——利息收入 借方紅字 借：銀行存款 借方藍字 借：財務(wù)費用——利息支出 貸：銀行存款 借：財務(wù)費用——利息收入 貸：本年利潤 借：本年利潤 貸：財務(wù)費用——利息支出
74樓
2022-12-14 06:54:50
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 簡簡丹丹 發(fā)表的提問：
老師好，我是新手，開辦期間如何做月末結(jié)轉(zhuǎn)，會計分錄怎么做，開辦期間沒有銷售，有發(fā)生費用，有管理費，財務(wù)費，制造費用，有其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，營業(yè)外支出
結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎 你是手工的嗎
75樓
2022-12-14 07:20:58
全部回復
簡簡丹丹：回復郭老師 手工做賬
2022-12-14 07:53:29
郭老師：回復簡簡丹丹借本年利潤貸管理費用開辦費，營業(yè)外支出 借其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入貸本年利潤
2022-12-14 08:16:16
簡簡丹丹：回復郭老師 那有個制造費用怎么弄呢
2022-12-14 08:29:18
郭老師：回復簡簡丹丹你們是工業(yè)的嗎 制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
2022-12-14 08:43:42
簡簡丹丹：回復郭老師 我們是工業(yè)的
2022-12-14 09:03:51
郭老師：回復簡簡丹丹結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 沒有完工掛生產(chǎn)成本就可以
2022-12-14 09:17:13

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