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其他業(yè)務(wù)支出怎么結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 1363301426 發(fā)表的提問：
，出售原材料，請問其他業(yè)務(wù)收入，怎么結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本，分錄是什么呀？ 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費-增（銷） 結(jié)轉(zhuǎn)就直接是借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
你好，是這樣做分錄
16樓
2022-11-20 04:04:11
全部回復(fù)
1363301426：回復(fù)鄒老師 那其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本之間不用做分錄么？
2022-11-20 04:15:35
鄒老師：回復(fù)1363301426你好，把其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
2022-11-20 04:35:15
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.69w
引用 @ 冷靜的夕陽 發(fā)表的提問：
其他業(yè)務(wù)收入紅字月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？
需要結(jié)轉(zhuǎn)的，借其他業(yè)務(wù)收入負數(shù)， 貸本年利潤負數(shù)。
17樓
2022-11-20 05:02:21
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 有加利 發(fā)表的提問：
使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，做本年支出，如何做財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄？從哪里體現(xiàn)是使用結(jié)轉(zhuǎn)資金？
你好，同學。 預(yù)算會計是 借 財政撥款收入結(jié)余-年初 貸 資金結(jié)存 財務(wù)會計是 借 以前年度累計盈余 貸 銀行存款
18樓
2022-11-20 06:16:29
全部回復(fù)
趙英老師
職稱：中級會計師，財稅實操講師
4.97
解題: 0.53w
引用 @ 刻苦的未來 發(fā)表的提問：
汽車銷售行業(yè)付出去的報銷購置稅計入了其他業(yè)務(wù)支出，保險返點計入其他業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本時要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？單車結(jié)轉(zhuǎn)還是月底一起結(jié)轉(zhuǎn)？
保險是代收，不能算你們收入，返點是算營業(yè)外收入。購置稅是代收代繳的話就不是你們的成本。算其他應(yīng)付款。
19樓
2022-11-20 07:29:52
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 無花果 發(fā)表的提問：
其他業(yè)務(wù)支出月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好，需要 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
20樓
2022-11-20 08:56:00
全部回復(fù)
無花果：回復(fù)鄒老師 每月發(fā)生就結(jié)轉(zhuǎn)，還是年未一次轉(zhuǎn)，屬于損益類吧，忘了
2022-11-20 09:08:52
鄒老師：回復(fù)無花果你好，每月月底結(jié)賬 是損益類科目
2022-11-20 09:19:20
無花果：回復(fù)鄒老師 謝謝老師
2022-11-20 09:42:59
鄒老師：回復(fù)無花果不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-20 10:00:49
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 青春的色彩 發(fā)表的提問：
請問老師，電費計入其他業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)成本時，貸方分錄怎么做？
你好 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款或應(yīng)付賬款
21樓
2022-11-21 17:30:47
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 堅強的電燈膽 發(fā)表的提問：
預(yù)算會計，用上年的項目結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)做了支出，導(dǎo)致本年的預(yù)算支出大于預(yù)算收入，最終有了一個負的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，但本年不該有這個結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，應(yīng)該怎樣做會計分錄？
如果說啊，你用了上年度的資金，那你本年度的支出大于收入，這是正常情況，你的支出和收入都需要轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)余，轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)余之后，這個多支付的這個支出自動沖減了上年的結(jié)余。
22樓
2022-11-21 17:57:37
全部回復(fù)
堅強的電燈膽：回復(fù)陳詩晗老師 本年度的收支我先轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)，再將累計結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到累計結(jié)余，能剛好沖減。 但是這個操作需要什么依據(jù)嗎？直接這樣轉(zhuǎn)會不會不規(guī)范？
2022-11-21 18:34:01
陳詩晗老師：回復(fù)堅強的電燈膽這個就是關(guān)于事業(yè)單位年末的一個結(jié)轉(zhuǎn)的處理，你可以參考一下事業(yè)單位的一個會計準則。
2022-11-21 18:44:48
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 冷暖自知* 發(fā)表的提問：
做會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)中主營業(yè)務(wù)成本怎么得出
商貿(mào)企業(yè)話這個是根據(jù)采購單價*銷售數(shù)量算出來的主營業(yè)務(wù)成本
23樓
2022-11-21 18:21:37
全部回復(fù)
冷暖自知*：回復(fù)maize老師 一個產(chǎn)品有幾部分組成，主要問題就是采購單價模糊
2022-11-21 18:44:47
maize老師：回復(fù)冷暖自知*需要弄清楚才可以，要不你這個算不出來，是不是有加工，那這個根據(jù)產(chǎn)品這個幾個直接用材料%2B人工工資%2B制造費用
2022-11-21 18:58:14
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 迷路的胡蘿卜 發(fā)表的提問：
上年度資金做了收入 但是沒有支出 年底被財政收回了 年初資金財政重新?lián)芰? 應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)到相對應(yīng)的項目 會計分錄應(yīng)該怎么做
借：銀行存款貸：財政補助收入
24樓
2022-11-21 18:50:27
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 發(fā)表的提問：
金蝶財務(wù)軟件帳套怎么備份的？最好詳細點，謝謝另外，金蝶財務(wù)軟件帳套備份的是當月的還是從建賬開始都有的呢？
備份： 你一進去就是你的賬套了，然后點擊主菜單的“文件”，在里面就可以看見“賬套備份”了，點擊“賬套備份”，你選擇好你的備份地點，就可以了?；謴?fù)：你備份的賬套并不是直接就可以打開的，你要先恢復(fù)。你進入一個賬套后，在軟件的主頁面，點擊主菜單的“文件”，然后點擊“賬套恢復(fù)”，你選擇好你的恢復(fù)地點，記住后，再點擊主菜單的“文件”，點擊“打開賬套”，選擇你剛才的文件路徑就可以了
25樓
2022-11-21 19:14:59
全部回復(fù)
曉海老師：回復(fù)默默的毛巾以年為單位備份
2022-11-21 19:54:41
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.69w
引用 @ 梔子花開 發(fā)表的提問：
其他業(yè)務(wù)收入-搖搖車硬幣，結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本時，分錄和金額怎么寫？
你好 搖搖車做了固定資產(chǎn)的嘛
26樓
2022-11-22 16:08:09
全部回復(fù)
梔子花開：回復(fù)郭老師 是的
2022-11-22 16:23:21
梔子花開：回復(fù)郭老師 搖搖車入了固定資產(chǎn)
2022-11-22 16:45:49
郭老師：回復(fù)梔子花開借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊
2022-11-22 17:02:45
郭老師：回復(fù)梔子花開金額是你們每個月折舊金額
2022-11-22 17:29:39
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 歐巴的長腿 發(fā)表的提問：
暫估的研發(fā)支出，結(jié)轉(zhuǎn)成了主營業(yè)務(wù)成本，請問紅沖的會計分錄怎么寫
你好，學員，反方向沖回即可的
27樓
2022-11-22 16:25:55
全部回復(fù)
歐巴的長腿：回復(fù)冉老師 我是會計分錄寫錯了，原本應(yīng)該是暫估庫存商品，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，結(jié)果暫估成了研發(fā)支出，借研發(fā)支出，待應(yīng)付賬款，導(dǎo)致現(xiàn)在暫估的都結(jié)轉(zhuǎn)成了主營業(yè)務(wù)成本，如果我反向充會會導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本變成負數(shù)，請問這個稅務(wù)會稽查嗎？
2022-11-22 16:45:44
冉老師：回復(fù)歐巴的長腿這個跨年了嘛，學員，這個
2022-11-22 17:10:32
歐巴的長腿：回復(fù)冉老師 21年的暫估1月份下旬到的票
2022-11-22 17:23:47
冉老師：回復(fù)歐巴的長腿你好，沖回按照以前年度損益調(diào)整科目
2022-11-22 17:50:31
歐巴的長腿：回復(fù)冉老師 老師，能幫忙寫一下具體的會計分錄嗎？謝謝
2022-11-22 18:09:06
冉老師：回復(fù)歐巴的長腿去年你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是什么的
2022-11-22 18:22:31
歐巴的長腿：回復(fù)冉老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是，借主營業(yè)務(wù)成本，待研發(fā)支出
2022-11-22 18:39:42
冉老師：回復(fù)歐巴的長腿你好，學員，這個商品實際出售沒
2022-11-22 18:59:00
歐巴的長腿：回復(fù)冉老師 出售了，我們是軟件行業(yè)
2022-11-22 19:11:59
冉老師：回復(fù)歐巴的長腿這樣的話，不建議調(diào)整了，學員
2022-11-22 19:38:56
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 上善若水 發(fā)表的提問：
其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)，如果有材料領(lǐng)用，分錄怎么做
借：其他業(yè)務(wù)成本貸：原材料
28樓
2022-11-22 16:41:37
全部回復(fù)
上善若水：回復(fù)袁老師 老師，不需要原材料轉(zhuǎn)到庫存商品，然后在結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本了嗎
2022-11-22 17:11:55
上善若水：回復(fù)袁老師 制造費用月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄，老師麻煩你寫下吧，我不熟悉工業(yè)
2022-11-22 17:38:58
上善若水：回復(fù)袁老師 老師，如果其他業(yè)務(wù)成本是人員工資怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-22 18:03:09
袁老師：回復(fù)上善若水這個如果有生產(chǎn)，需借：生產(chǎn)成本貸：原材料，借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品
2022-11-22 18:21:41
小葉老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 是胖九阿 發(fā)表的提問：
同一個人的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)？做什么會計分錄？
同學，你好，直接做會計分錄，其他應(yīng)收沖其他應(yīng)付
29樓
2022-11-22 16:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @  星 發(fā)表的提問：
收到的廠房租金計入其他業(yè)務(wù)收入嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄？
你好，是通過其他業(yè)務(wù)收入核算，結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄 借；其他業(yè)務(wù)收入，貸；本年利潤
30樓
2022-11-23 13:08:49
全部回復(fù)

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