久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 財會知識論壇
  3. 帖子
會計準(zhǔn)則與企業(yè)所得稅法的差異
分享
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 向日葵???? 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報表，本年累計數(shù)金額填的是本季的還是本年的收入。小企業(yè)會計準(zhǔn)則
你好，現(xiàn)在是第四季度，是1-12月數(shù)
106樓
2022-12-21 05:59:20
全部回復(fù)
向日葵????：回復(fù)立紅老師 假如是第二季度就是1-6，是這意思不。
2022-12-21 06:22:31
立紅老師：回復(fù)向日葵????你好，是的，是這樣的。
2022-12-21 06:42:13
向日葵????：回復(fù)立紅老師 那老師我可以根據(jù)企業(yè)所得稅稅負，反推交多少稅，再進行納稅調(diào)整嗎。具體怎么操作?。?/div>
2022-12-21 07:09:27
立紅老師：回復(fù)向日葵????你好，納稅調(diào)整是根據(jù)實際的業(yè)務(wù)，比如職工福利費超標(biāo)等需要調(diào)整的項目來調(diào)的。
2022-12-21 07:28:34
慧老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 0.59w
引用 @ L L 發(fā)表的提問：
適用執(zhí)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》的企業(yè)。企業(yè)所得稅的稅率是25%還是多少呢
您好，適用多少稅率與執(zhí)行的會計準(zhǔn)則沒關(guān)系
107樓
2022-12-21 06:06:00
全部回復(fù)
L L：回復(fù)慧老師 那我這哪里去看，這個企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率呢
2022-12-21 06:18:11
慧老師：回復(fù)L L企業(yè)所得稅法定稅率25%，高新計入企業(yè)15%，小微微利企業(yè)20%，滿足條件可以享受5%或者10%的優(yōu)惠稅率
2022-12-21 06:38:26
L L：回復(fù)慧老師 這個我知道，但是我現(xiàn)在想知道一個企業(yè)所實用的稅率在電子稅務(wù)局哪里查看呢
2022-12-21 06:55:28
慧老師：回復(fù)L L您好，您的預(yù)繳申報表里面應(yīng)該可以看到的
2022-12-21 07:25:04
L L：回復(fù)慧老師 好的，謝謝您老師
2022-12-21 07:35:04
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Echo 發(fā)表的提問：
請問老師我今年1月收到19年的費用報銷發(fā)票我該怎么做賬呢？請問對取得的發(fā)票有沒有限制報銷時間？使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，今年做19年企業(yè)所得稅匯算有沒有影響？謝謝老師，專業(yè)老師答
發(fā)票最好是不要跨年 ，按小準(zhǔn)則做賬是做借xx費用 貸其他應(yīng)付款，匯算清繳納稅調(diào)增，不想后續(xù)翻憑證實務(wù)中是做借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款，
108樓
2022-12-22 05:05:30
全部回復(fù)
Echo：回復(fù)maize老師 老師假如我做成今年的費用，就相當(dāng)于減少了未分配，但是明年又調(diào)整不是相當(dāng)于我的費用白做了嗎？一增一減對利潤沒有影響？謝謝
2022-12-22 05:21:36
Echo：回復(fù)maize老師 老師是不是實際工作中，不想以后匯算在調(diào)整，直接借未分配貸現(xiàn)金銀行，就不管了，匯算也就不調(diào)整？
2022-12-22 05:44:14
maize老師：回復(fù)Echo是的，是的，實務(wù)中是不按準(zhǔn)則做，直接做借未分配貸現(xiàn)金銀行
2022-12-22 06:06:43
Echo：回復(fù)maize老師 謝謝老師，假如19年的費用發(fā)票，我做在今年匯算前匯算后各該怎么做賬呢？
2022-12-22 06:30:17
maize老師：回復(fù)Echo賬是一樣的，你不能對本年利潤有影響，跨年了，你想19年稅前扣除，金額不大可以納稅調(diào)整表其他中納稅調(diào)減，金額大，反結(jié)賬做19年賬上 去參與匯算清繳
2022-12-22 06:49:10
Echo：回復(fù)maize老師 對不起老師我還是沒有理解，我今年收到19年的費用報銷單，今年我做賬借方管理費用貸現(xiàn)金銀行，這個金額我應(yīng)該調(diào)整19年的匯算還是20年的匯算？謝謝
2022-12-22 07:15:44
Echo：回復(fù)maize老師 老師我是這樣理解的你看對嗎？19年匯算前我今年照常做支付借方費用貸現(xiàn)金銀行，做19年的匯算的時候調(diào)減？20年年報在調(diào)整？同樣費用還是減少利潤了，減少的19年的利潤？今年一減匯算一增就沒有影響？
2022-12-22 07:34:45
maize老師：回復(fù)Echo20年匯算清繳納稅調(diào)增，你想19年稅前扣除，那納稅調(diào)減，但是金額過大，你調(diào)其他估計稅局那邊麻煩，這樣還不如反結(jié)賬做12月賬上這個，
2022-12-22 07:48:15
Echo：回復(fù)maize老師 明白了，謝謝，還有這種情況我今年匯算后下半年收到19年費用發(fā)票又該怎么辦哦？
2022-12-22 08:13:11
maize老師：回復(fù)Echo你想19年稅前扣除，就去稅局更正之前申報，可以追溯5年，改之前19年匯算清繳表，不過金額不大實務(wù)中一般就這樣，太麻煩去改之前的
2022-12-22 08:27:46
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 四葉草 發(fā)表的提問：
老師，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，5月匯算時補交上年的企業(yè)所得稅，怎么做賬？分錄怎么寫？
你好 借記 利潤分配 貸記銀行存款
109樓
2022-12-22 05:34:07
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ Camille 發(fā)表的提問：
21年第四季度多計提了幾毛錢企業(yè)所得稅，2222年一月如何寫分錄？ 公司采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
你好 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
110樓
2022-12-22 06:03:00
全部回復(fù)
Camille：回復(fù)郭老師 那少計提了就是，借? 應(yīng)交所得稅and未分配利潤? ?貸銀行存款? ?是嗎
2022-12-22 06:18:49
郭老師：回復(fù)Camille借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費
2022-12-22 06:34:38
Camille：回復(fù)郭老師 不是，22年一月要交所得稅，不能跳過應(yīng)交企業(yè)所得稅直接貸銀行存款嗎
2022-12-22 07:01:42
郭老師：回復(fù)Camille少計提了不得補計提 繳納的時候借應(yīng)交稅費貸銀行
2022-12-22 07:16:58
小洪老師
職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 王大大大大 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則中季度申報企業(yè)所得稅，請問，利潤表中本月數(shù)填本月還是本季度數(shù)據(jù)
你好，這個本月數(shù)是季度數(shù)據(jù)
111樓
2022-12-23 05:15:33
全部回復(fù)
王大大大大：回復(fù)小洪老師 為啥我問稅務(wù)局跟我說本月數(shù)
2022-12-23 05:45:16
小洪老師：回復(fù)王大大大大期末數(shù)據(jù)本月數(shù)，但是本質(zhì)是一個季度數(shù)據(jù)
2022-12-23 06:12:55
王大大大大：回復(fù)小洪老師 那現(xiàn)金流量表呢？本月數(shù)也是本季度數(shù)？
2022-12-23 06:31:03
小洪老師：回復(fù)王大大大大你好，三張報表都是季度數(shù)據(jù)
2022-12-23 06:46:03
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 小凡 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年忘提企業(yè)所得稅今年的賬務(wù)怎么處理？分錄是什么？
借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費 小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，直接記入今年，就可以啦
112樓
2022-12-23 05:36:23
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.18w
引用 @ @功 發(fā)表的提問：
老師你好忘記計提21年的企業(yè)所得稅了，應(yīng)該怎么做分錄，是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
您好，這個是 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
113樓
2022-12-23 06:00:00
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下補提所得稅附加稅和收入銷項稅都怎么做分錄啊 ，有的專家說直接記到當(dāng)期就行
您好，是的，直接記入當(dāng)期就行了。
114樓
2022-12-24 05:01:18
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ ??? 發(fā)表的提問：
老師你好！ 收到了上年度多繳所得稅 怎么分錄？我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
借銀行 貸應(yīng)交稅費，借所得稅費用 負數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負數(shù)
115樓
2022-12-24 05:31:17
全部回復(fù)
???：回復(fù)maize老師 為什么 借：所得稅費用 貸： 應(yīng)交稅費 負數(shù)？
2022-12-24 05:43:32
maize老師：回復(fù)???這個是為財務(wù)軟件取數(shù)
2022-12-24 06:04:25
???：回復(fù)maize老師 退了1萬 收到退回借：銀行 1 貸：應(yīng)交稅費 1 借：所得稅費用 -1 貸：應(yīng)交稅費-1 ？
2022-12-24 06:26:53
maize老師：回復(fù)???是的，對按這個做分錄
2022-12-24 06:37:16
???：回復(fù)maize老師 老師為什么不通過 利潤分配科目呢？
2022-12-24 07:00:14
maize老師：回復(fù)???小準(zhǔn)則不通過，她走是當(dāng)期損益
2022-12-24 07:26:39
???：回復(fù)maize老師 謝謝老師詳細的解答！
2022-12-24 07:39:23
maize老師：回復(fù)???滿意請給五星好評，謝謝
2022-12-24 07:52:06
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ ling201809 發(fā)表的提問：
企業(yè)會計準(zhǔn)則與小企業(yè)會計準(zhǔn)則有什么區(qū)別？
你好，主要是核算的簡易程度。一般中小企業(yè)業(yè)務(wù)簡單使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
116樓
2022-12-24 05:48:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 淡然 發(fā)表的提問：
創(chuàng)建賬套企業(yè)會計準(zhǔn)則與小企業(yè)會計準(zhǔn)則怎么選
這個是企業(yè)自行選擇的，沒有統(tǒng)一規(guī)定
117樓
2022-12-24 05:59:59
全部回復(fù)

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號，免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進行更多提問！

會計問小程序

該手機號碼已注冊，可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問題信息