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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)所得稅法的差異
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立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 向日葵???? 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)表，本年累計(jì)數(shù)金額填的是本季的還是本年的收入。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好，現(xiàn)在是第四季度，是1-12月數(shù)
106樓
2022-12-21 05:59:20
全部回復(fù)
向日葵????：回復(fù)立紅老師 假如是第二季度就是1-6，是這意思不。
2022-12-21 06:12:38
立紅老師：回復(fù)向日葵????你好，是的，是這樣的。
2022-12-21 06:41:51
向日葵????：回復(fù)立紅老師 那老師我可以根據(jù)企業(yè)所得稅稅負(fù)，反推交多少稅，再進(jìn)行納稅調(diào)整嗎。具體怎么操作??！
2022-12-21 07:06:27
立紅老師：回復(fù)向日葵????你好，納稅調(diào)整是根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)，比如職工福利費(fèi)超標(biāo)等需要調(diào)整的項(xiàng)目來(lái)調(diào)的。
2022-12-21 07:17:54
慧老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.59w
引用 @ L L 發(fā)表的提問(wèn)：
適用執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的企業(yè)。企業(yè)所得稅的稅率是25%還是多少呢
您好，適用多少稅率與執(zhí)行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒關(guān)系
107樓
2022-12-21 06:06:00
全部回復(fù)
L L：回復(fù)慧老師 那我這哪里去看，這個(gè)企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率呢
2022-12-21 06:24:31
慧老師：回復(fù)L L企業(yè)所得稅法定稅率25%，高新計(jì)入企業(yè)15%，小微微利企業(yè)20%，滿足條件可以享受5%或者10%的優(yōu)惠稅率
2022-12-21 06:43:13
L L：回復(fù)慧老師 這個(gè)我知道，但是我現(xiàn)在想知道一個(gè)企業(yè)所實(shí)用的稅率在電子稅務(wù)局哪里查看呢
2022-12-21 07:10:35
慧老師：回復(fù)L L您好，您的預(yù)繳申報(bào)表里面應(yīng)該可以看到的
2022-12-21 07:35:37
L L：回復(fù)慧老師 好的，謝謝您老師
2022-12-21 07:53:24
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 借拖姐 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師我今年1月收到19年的費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票我該怎么做賬呢？請(qǐng)問(wèn)對(duì)取得的發(fā)票有沒有限制報(bào)銷時(shí)間？使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年做19年企業(yè)所得稅匯算有沒有影響？謝謝老師，專業(yè)老師答
發(fā)票最好是不要跨年 ，按小準(zhǔn)則做賬是做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，匯算清繳納稅調(diào)增，不想后續(xù)翻憑證實(shí)務(wù)中是做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款，
108樓
2022-12-22 05:05:30
全部回復(fù)
借拖姐：回復(fù)maize老師 老師假如我做成今年的費(fèi)用，就相當(dāng)于減少了未分配，但是明年又調(diào)整不是相當(dāng)于我的費(fèi)用白做了嗎？一增一減對(duì)利潤(rùn)沒有影響？謝謝
2022-12-22 05:24:03
借拖姐：回復(fù)maize老師 老師是不是實(shí)際工作中，不想以后匯算在調(diào)整，直接借未分配貸現(xiàn)金銀行，就不管了，匯算也就不調(diào)整？
2022-12-22 05:48:53
maize老師：回復(fù)借拖姐是的，是的，實(shí)務(wù)中是不按準(zhǔn)則做，直接做借未分配貸現(xiàn)金銀行
2022-12-22 06:01:45
借拖姐：回復(fù)maize老師 謝謝老師，假如19年的費(fèi)用發(fā)票，我做在今年匯算前匯算后各該怎么做賬呢？
2022-12-22 06:19:39
maize老師：回復(fù)借拖姐賬是一樣的，你不能對(duì)本年利潤(rùn)有影響，跨年了，你想19年稅前扣除，金額不大可以納稅調(diào)整表其他中納稅調(diào)減，金額大，反結(jié)賬做19年賬上 去參與匯算清繳
2022-12-22 06:42:45
借拖姐：回復(fù)maize老師 對(duì)不起老師我還是沒有理解，我今年收到19年的費(fèi)用報(bào)銷單，今年我做賬借方管理費(fèi)用貸現(xiàn)金銀行，這個(gè)金額我應(yīng)該調(diào)整19年的匯算還是20年的匯算？謝謝
2022-12-22 07:12:05
借拖姐：回復(fù)maize老師 老師我是這樣理解的你看對(duì)嗎？19年匯算前我今年照常做支付借方費(fèi)用貸現(xiàn)金銀行，做19年的匯算的時(shí)候調(diào)減？20年年報(bào)在調(diào)整？同樣費(fèi)用還是減少利潤(rùn)了，減少的19年的利潤(rùn)？今年一減匯算一增就沒有影響？
2022-12-22 07:22:31
maize老師：回復(fù)借拖姐20年匯算清繳納稅調(diào)增，你想19年稅前扣除，那納稅調(diào)減，但是金額過(guò)大，你調(diào)其他估計(jì)稅局那邊麻煩，這樣還不如反結(jié)賬做12月賬上這個(gè)，
2022-12-22 07:34:42
借拖姐：回復(fù)maize老師 明白了，謝謝，還有這種情況我今年匯算后下半年收到19年費(fèi)用發(fā)票又該怎么辦哦？
2022-12-22 07:45:48
maize老師：回復(fù)借拖姐你想19年稅前扣除，就去稅局更正之前申報(bào)，可以追溯5年，改之前19年匯算清繳表，不過(guò)金額不大實(shí)務(wù)中一般就這樣，太麻煩去改之前的
2022-12-22 08:15:14
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 四葉草 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，5月匯算時(shí)補(bǔ)交上年的企業(yè)所得稅，怎么做賬？分錄怎么寫？
你好 借記 利潤(rùn)分配 貸記銀行存款
109樓
2022-12-22 05:34:07
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ Camille 發(fā)表的提問(wèn)：
21年第四季度多計(jì)提了幾毛錢企業(yè)所得稅，2222年一月如何寫分錄？ 公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
110樓
2022-12-22 06:03:00
全部回復(fù)
Camille：回復(fù)郭老師 那少計(jì)提了就是，借? 應(yīng)交所得稅and未分配利潤(rùn)? ?貸銀行存款? ?是嗎
2022-12-22 06:16:49
郭老師：回復(fù)Camille借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022-12-22 06:38:47
Camille：回復(fù)郭老師 不是，22年一月要交所得稅，不能跳過(guò)應(yīng)交企業(yè)所得稅直接貸銀行存款嗎
2022-12-22 06:51:53
郭老師：回復(fù)Camille少計(jì)提了不得補(bǔ)計(jì)提 繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
2022-12-22 07:19:36
小洪老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 王大大大大 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中季度申報(bào)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)，利潤(rùn)表中本月數(shù)填本月還是本季度數(shù)據(jù)
你好，這個(gè)本月數(shù)是季度數(shù)據(jù)
111樓
2022-12-23 05:15:33
全部回復(fù)
王大大大大：回復(fù)小洪老師 為啥我問(wèn)稅務(wù)局跟我說(shuō)本月數(shù)
2022-12-23 05:32:28
小洪老師：回復(fù)王大大大大期末數(shù)據(jù)本月數(shù)，但是本質(zhì)是一個(gè)季度數(shù)據(jù)
2022-12-23 05:49:17
王大大大大：回復(fù)小洪老師 那現(xiàn)金流量表呢？本月數(shù)也是本季度數(shù)？
2022-12-23 06:07:32
小洪老師：回復(fù)王大大大大你好，三張報(bào)表都是季度數(shù)據(jù)
2022-12-23 06:36:12
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 小凡 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年忘提企業(yè)所得稅今年的賬務(wù)怎么處理？分錄是什么？
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，直接記入今年，就可以啦
112樓
2022-12-23 05:36:23
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.25w
引用 @ @功 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好忘記計(jì)提21年的企業(yè)所得稅了，應(yīng)該怎么做分錄，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好，這個(gè)是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
113樓
2022-12-23 06:00:00
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下補(bǔ)提所得稅附加稅和收入銷項(xiàng)稅都怎么做分錄啊 ，有的專家說(shuō)直接記到當(dāng)期就行
您好，是的，直接記入當(dāng)期就行了。
114樓
2022-12-24 05:01:18
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ ??? 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好！ 收到了上年度多繳所得稅 怎么分錄？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
115樓
2022-12-24 05:31:17
全部回復(fù)
???：回復(fù)maize老師 為什么 借：所得稅費(fèi)用 貸： 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)？
2022-12-24 05:42:52
maize老師：回復(fù)???這個(gè)是為財(cái)務(wù)軟件取數(shù)
2022-12-24 06:03:44
???：回復(fù)maize老師 退了1萬(wàn) 收到退回借：銀行 1 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 1 借：所得稅費(fèi)用 -1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-1 ？
2022-12-24 06:17:24
maize老師：回復(fù)???是的，對(duì)按這個(gè)做分錄
2022-12-24 06:42:14
???：回復(fù)maize老師 老師為什么不通過(guò) 利潤(rùn)分配科目呢？
2022-12-24 06:59:58
maize老師：回復(fù)???小準(zhǔn)則不通過(guò)，她走是當(dāng)期損益
2022-12-24 07:19:46
???：回復(fù)maize老師 謝謝老師詳細(xì)的解答！
2022-12-24 07:36:55
maize老師：回復(fù)???滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
2022-12-24 07:58:32
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ ling201809 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有什么區(qū)別？
你好，主要是核算的簡(jiǎn)易程度。一般中小企業(yè)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
116樓
2022-12-24 05:48:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 淡然 發(fā)表的提問(wèn)：
創(chuàng)建賬套企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么選
這個(gè)是企業(yè)自行選擇的，沒有統(tǒng)一規(guī)定
117樓
2022-12-24 05:59:59
全部回復(fù)
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