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演示賬套

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)所得稅法的差異

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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定，需要財(cái)務(wù)人員分析做出相應(yīng)的賬務(wù)處理

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佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 3.68w

你好，你的本期金額指的是應(yīng)納稅所得額

全部回復(fù)

Cassiel：回復(fù)佟老師

2022-11-29 08:39:45

Cassiel：回復(fù)佟老師利潤(rùn)表里的本期金額了

2022-11-29 08:59:37

佟老師：回復(fù)Cassiel利潤(rùn)表就是你們利潤(rùn)總額

2022-11-29 09:16:33

Cassiel：回復(fù)佟老師我現(xiàn)在要報(bào)456的稅，這個(gè)表里的本期金額是填456三個(gè)月的數(shù)相加還是填年初1月到6的累計(jì)數(shù)啊

2022-11-29 09:40:52

佟老師：回復(fù)Cassiel填寫1-6月的累計(jì)金額

2022-11-29 09:51:45

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

企業(yè)會(huì)計(jì)制度是個(gè)大框架，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在制度的基礎(chǔ)上又細(xì)化了。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡(jiǎn)化核算。比如企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)收賬款需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)生壞賬時(shí)不通過(guò)壞賬準(zhǔn)備，采用直接核銷法。

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易老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.96

解題: 11.29w

你好，可以補(bǔ)計(jì)提的借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

全部回復(fù)

文老師

職稱：中級(jí)職稱

4.97

解題: 7.38w

您好，可以今年補(bǔ)計(jì)提，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

會(huì)計(jì)科目不同賬務(wù)處理也不同

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

根據(jù)凈利潤(rùn)*25%

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.99w

同學(xué)你好用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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11876948484884：回復(fù)樸老師借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 (應(yīng)退款金額) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 嗎

2022-12-09 07:29:03

樸老師：回復(fù)11876948484884對(duì)的這樣做就可以的

2022-12-09 07:45:51

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 6.83w

您好，企業(yè)所得稅納稅調(diào)增和調(diào)減參考暫時(shí)性和永久性差異，暫時(shí)性差異是只在會(huì)計(jì)中才計(jì)算遞延所得稅。

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天會(huì)亮心會(huì)暖i：回復(fù)小林老師老師，稅法中企業(yè)所得稅也要考慮暫時(shí)性差異嗎，納稅調(diào)增和調(diào)減題中好像都是永久性差異呢，您可以給我舉個(gè)企業(yè)所得稅用到暫時(shí)性差異的例子嗎

2022-12-09 07:41:06

小林老師：回復(fù)天會(huì)亮心會(huì)暖i您好，暫時(shí)性差異都是稅法口徑，會(huì)計(jì)按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。按您的要求，比如壞賬準(zhǔn)備的變化，就是暫時(shí)性差異。

2022-12-09 07:57:09

田老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 1.05w

《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第六十條除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，固定資產(chǎn)計(jì)算折舊的最低年限如下: (一)房屋、建筑物，為20年; (二)飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備，為10年; (三)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等，為5年; (四)飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具，為4年; (五)電子設(shè)備，為3年。

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月月老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.11w

你好借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅繳納借：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅貸：銀行存款

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萱萱老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 2.54w

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的區(qū)別：范圍不同小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般適用于在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立、經(jīng)濟(jì)規(guī)模較小的企業(yè)。企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，自2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，并鼓勵(lì)其他企業(yè)執(zhí)行。會(huì)計(jì)科目數(shù)量不同小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則比企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)科目少一些。會(huì)計(jì)核算方式不同小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算方法比企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算方法簡(jiǎn)單。財(cái)務(wù)報(bào)告不同小企業(yè)會(huì)計(jì)制度只要求提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，而且報(bào)表的內(nèi)容比較簡(jiǎn)單。企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)報(bào)表至少應(yīng)當(dāng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)變動(dòng)表以及附注。

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