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先付款后入庫商品會計如何記賬
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 闊達的往事 發(fā)表的提問：
1月份入庫存商品時,沒加運費,已結賬,2月份運費發(fā)票回來的會計分錄如何寫如何計入到之前的庫存商品上
您好，可以不用計入之前的庫存商品上，如果確實想加上去，那就全額紅沖1月份的憑證，再加運費之后的金額做賬即可。
46樓
2022-11-27 09:46:26
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王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 陳強 發(fā)表的提問：
購置商品出售，分次付款分次開票，如何入庫點收做賬
你好同學。我想問一下分次付款有沒有超過一年的時間？
47樓
2022-11-27 10:00:00
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 欣晴 發(fā)表的提問：
比如預付A公司100元，借：預付賬款-A 100 貸：銀行存款 100 然后，從A公司買了120元的商品入庫借：庫存商品120貸：預付賬款-A 100 應付賬款-A 20還是，借：庫存商品120貸：預付賬款120
您好 借：預付賬款-A 100 貸：銀行存款 100 借：庫存商品120 貸：預付賬款120 這樣就可以了
48樓
2022-11-28 07:47:24
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欣晴：回復bamboo老師 之前只是預付了100，現(xiàn)在這樣預付賬款就有貸方余額20，這樣也可以唄。 以后付款的時候，借：預付賬款20 貸：銀行存款 20？？
2022-11-28 08:05:23
bamboo老師：回復欣晴對的 可以這樣 分錄書寫正確
2022-11-28 08:25:52
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 程凜凜 發(fā)表的提問：
您好。請問企業(yè)收到采購商品的普票后，做借庫存商品，貸應付賬款，后續(xù)銷售該商品時如何做賬？收到普票的商品品相和數(shù)量可以開票嘛？不可以的話庫存又如何消呢？
銷售時正常開發(fā)票借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
49樓
2022-11-28 08:07:14
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紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 借眼觀世 發(fā)表的提問：
用預付現(xiàn)金買汽車配件，發(fā)票未到，如何做分錄？ 借：預付賬款-供應商 貸：庫存現(xiàn)金 借：庫存商品-估價入庫 貸：預付賬款-供應商
你好， 借：預付賬款-供應商 貸：庫存現(xiàn)金
50樓
2022-11-28 08:12:28
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Athena詩之靈韻 發(fā)表的提問：
出庫的庫存商品如果退貨，應該如何記賬？
借；庫存商品 貸；發(fā)出商品
51樓
2022-11-28 08:22:59
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Athena詩之靈韻：回復鄒老師 老師，需要公司和銷售商開什么票據(jù)嗎？
2022-11-28 08:40:42
鄒老師：回復Athena詩之靈韻對方開具退貨單這邊開具入庫單
2022-11-28 09:09:43
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 豆芽菜 發(fā)表的提問：
請問老師，酒店采購的客房用品可以直接記到成本嗎？還是先商品入庫后再轉成本？如果是先入庫應該記到那個科目中呢？
您好 請問購買的數(shù)量多么 金額大嗎 全部一次性領用嗎
52樓
2022-11-28 08:44:59
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豆芽菜：回復bamboo老師 一般每月采購基本在1萬左右，月度銷售額在10萬左右
2022-11-28 09:08:38
bamboo老師：回復豆芽菜1萬左右當月全部領用了嗎
2022-11-28 09:34:35
豆芽菜：回復bamboo老師 嗯，基本上不剩啥
2022-11-28 09:57:57
bamboo老師：回復豆芽菜那可以直接記到成本
2022-11-28 10:21:18
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 一棵小白茉 發(fā)表的提問：
預算會計的資金結存與財務會計的應收款項、庫存商品、應付款項如何對應？
預算會計是沒有這些科目的預算，會計是收付實現(xiàn)制，況且他的核算范圍只是財政預算資金。
53樓
2022-11-29 07:26:07
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 渠渠 發(fā)表的提問：
老師，購買的商品計入福利費，需要先計提，然后支付，這兩筆分錄如何做
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-福利費 借；應付職工薪酬-福利費 貸；庫存現(xiàn)金等科目
54樓
2022-11-29 07:40:16
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渠渠：回復鄒老師 老師超市開具增值稅普通發(fā)票 貨物：商品（垃圾桶、掃把、拖把） 做的會計分錄：接：管理費用-福利費 貸：庫存現(xiàn)金 ，該商品是在公司使用的，分錄應該如何做
2022-11-29 07:56:54
鄒老師：回復渠渠你好，一般是 借；管理費用-辦公費 貸；庫存現(xiàn)金
2022-11-29 08:07:04
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 王勇 發(fā)表的提問：
如果 庫存商品 不用 數(shù)量記賬入庫銷售時，庫存商品 會 負數(shù)這個不影響做賬哈？
你好，庫存商品不允許出現(xiàn)負數(shù)的
55樓
2022-11-29 07:52:41
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 霞朵朵 發(fā)表的提問：
商品房預售時收的首付款如何記賬
1、收到定金 借：現(xiàn)金 貸：其他應付款--定金 2、收到首付款及銀行按揭貸款 借：現(xiàn)金 貸：預收賬款 3、結轉售房收入 借：預收賬款 借：其他應付款--定金
56樓
2022-11-29 08:15:43
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
預付帳款后,收不回商品從會計學角度如何解釋
應當退回預付賬款，否則要做壞賬處理
57樓
2022-11-29 08:39:59
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 黃小槑 發(fā)表的提問：
采購入庫的產(chǎn)品如何判斷是計入原材料還是庫存商品？如圖中的為何計入庫存商品？
你好，這個就需要企業(yè)財務人員知道這個是屬于生產(chǎn)所用的材料還是直接可以銷售的產(chǎn)品了
58樓
2022-12-08 08:41:10
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曉宇老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ J.L.WENS 發(fā)表的提問：
我公司現(xiàn)金買了100元商品，商品入庫，但發(fā)票未到，會計分錄是計，借:庫存商品，貸:現(xiàn)金；還是計，借:庫存商品，貸:預付賬款
您好，同學，應該為： 借：庫存商品 貸：現(xiàn)金
59樓
2022-12-08 08:56:15
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J.L.WENS：回復曉宇老師 如果我司購買商品為113元(含13%專票)的商品，商品入庫，但發(fā)票未到，會計分錄應該為: 借:庫存商品 100元 貸:現(xiàn)金 100元 貸:預付賬款 13元 這樣子？？？
2022-12-08 09:22:52
J.L.WENS：回復曉宇老師 發(fā)錯了 借:庫存商品 113元 貸:現(xiàn)金 100元 貸:應付賬款 13元
2022-12-08 09:46:13
曉宇老師：回復J.L.WENS同學，如果發(fā)票這個月能回來，分錄： 借:庫存商品 113 貸:現(xiàn)金 113 如果發(fā)票這個月不能回來，分錄： 借:預付賬款 113 貸:現(xiàn)金 113
2022-12-08 10:02:21
J.L.WENS：回復曉宇老師 這個增票有13%進項稅，應該是 借:庫存商品 100元 借:應該增值稅-進項稅 13元 貸:現(xiàn)金 113元 這樣子吧？？
2022-12-08 10:30:52
曉宇老師：回復J.L.WENS抱歉，老師沒有看清楚，以為是普通發(fā)票，如果是專用發(fā)票您的分錄就是正確的。
2022-12-08 10:45:45
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 復雜的鴕鳥 發(fā)表的提問：
超市是實銷實結，入庫是按含稅價入庫，借：庫存商品，貸：應付賬款，貸：商品進銷差價。那實際銷售出去了后，收到供應商開專票，如何做進項稅額分錄？
你好，收到供應商開專票 借：庫存商品??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
60樓
2022-12-08 09:04:59
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