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本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配會(huì)計(jì)分錄
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bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 白開水 發(fā)表的提問:
每月期未結(jié)帳之前本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配分錄需不需要做?
您好 年末做一筆本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配分錄就可以了 不需要每個(gè)月都做
106樓
2022-12-22 05:54:36
全部回復(fù)
冉老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 蔡菜 發(fā)表的提問:
年初建賬,本年利潤(rùn)都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中了,該怎么錄入期初數(shù)據(jù)?本年利潤(rùn)這個(gè)科目
你好,本期利潤(rùn)不用錄期初,因?yàn)槭橇?,只需要錄未分配利?rùn)即可
107樓
2022-12-22 06:02:59
全部回復(fù)
蔡菜:回復(fù)冉老師 可是老師,我這錄入的時(shí)候這樣他是不平衡的,累計(jì)發(fā)生額不平衡?要是填上了,也是差這個(gè)數(shù)。
2022-12-22 06:14:59
冉老師:回復(fù)蔡菜學(xué)員,你錄之前報(bào)表是平的嗎,期初的
2022-12-22 06:25:50
蔡菜:回復(fù)冉老師 是平衡的呀, 我這個(gè)錄入的是那有問題嗎?
2022-12-22 06:47:26
冉老師:回復(fù)蔡菜你的本期沒有問題,你的科目可能錄少了,或者錯(cuò)了,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,可以對(duì)一下,看看哪個(gè)科目
2022-12-22 07:13:55
蔡菜:回復(fù)冉老師 謝謝老師,我知道原因了,謝謝
2022-12-22 07:39:15
冉老師:回復(fù)蔡菜不客氣,學(xué)員,祝你生活愉快,新年快樂
2022-12-22 08:08:00
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ MQ 發(fā)表的提問:
老師,請(qǐng)問金蝶KIS云,年未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),余額是在貸方為負(fù)數(shù),分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)? 例如:-20000元 分錄:借:本年利潤(rùn)20000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20000 或:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-20000 貸:本年利潤(rùn)-20000 這樣做可以嗎?
都可以,只要是結(jié)轉(zhuǎn)期末數(shù)為0 就可以,你做之后看期末數(shù)是不是對(duì)就可以
108樓
2022-12-23 04:57:06
全部回復(fù)
MQ:回復(fù)maize老師 就是本年利潤(rùn)的期未數(shù)是嗎,然后未分配利潤(rùn)數(shù)增加?
2022-12-23 05:21:14
maize老師:回復(fù)MQ是的,是的,是的,余額是貸方負(fù)數(shù),那這個(gè)是虧損的。借本年利潤(rùn)- 負(fù)數(shù)-20000,貸未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)-20000,或者是借未分配利潤(rùn)20000 貸本年利潤(rùn)?20000
2022-12-23 05:31:49
MQ:回復(fù)maize老師 好的,謝謝老師
2022-12-23 05:42:37
maize老師:回復(fù)MQ好的,我先回復(fù)別的學(xué)員,你做之后看期末數(shù)是不是0 ,是就是對(duì)的,
2022-12-23 06:12:23
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 閖種賞婲 發(fā)表的提問:
老師,轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)至未分配利潤(rùn)時(shí)是轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)還是轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)下的利潤(rùn)分配?
你好,是轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或相反分錄
109樓
2022-12-23 05:21:11
全部回復(fù)
閖種賞婲:回復(fù)鄒老師 但是這么一轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)下面的科目就還有余額
2022-12-23 05:32:54
鄒老師:回復(fù)閖種賞婲你好,說明你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目金額有錯(cuò)誤才會(huì)導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)之后還會(huì)有余額 這個(gè)分錄金額是結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤(rùn)科目的期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)之后余額為0才是的
2022-12-23 05:49:27
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ CR 發(fā)表的提問:
年末,本年利潤(rùn)余額如果在貸方的話,從借方轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是不是這樣
你好,是的,是這樣的
110樓
2022-12-23 05:39:00
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 眸有星辰和大海? 發(fā)表的提問:
老師你好 我想問一下年末把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配這筆分錄是先過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過賬-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn) ,還是過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-過賬?
你好 做完12月份的賬務(wù)處理,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,錄入 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的分錄 ,在結(jié)賬就是了
111樓
2022-12-23 06:00:00
全部回復(fù)
眸有星辰和大海?:回復(fù)meizi老師 就是先過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-過賬-期末結(jié)賬 這個(gè)順序?qū)幔? 還想問一下如果2017年和2018年年末都忘記把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去了 可以在2018年年末把2017年和2018年兩年的本年利潤(rùn)一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2022-12-23 06:44:29
眸有星辰和大海?:回復(fù)meizi老師 你好老師在嗎
2022-12-23 07:00:21
meizi老師:回復(fù)眸有星辰和大海?你好 你如果忘記了的話 可以在18年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-12-23 07:20:07
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