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gl：回復(fù)答疑郭老師 結(jié)轉(zhuǎn)后，可以在轉(zhuǎn)入應(yīng)付利潤里面嗎

答疑郭老師：回復(fù)gl不是的，你沒有利潤不分紅的

gl：回復(fù)答疑郭老師 那未分配利潤中一直顯示的這幾年的利潤？

gl：回復(fù)答疑郭老師 我想未分配利潤只顯示今年的利潤，那我怎樣才可以分開

答疑郭老師：回復(fù)gl利潤分配是從開業(yè)到現(xiàn)在的 今年的你看利潤表凈利潤

小魚兒：回復(fù)小鎖老師 那如果是盈利的情況下 給股東利潤分配 怎么做賬務(wù)處理

小鎖老師：回復(fù)小魚兒借 ：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利? 貸 應(yīng)付股利

小魚兒：回復(fù)小鎖老師 不盈利不需要做利潤分配 那向股東借款 在今后店面運營中進行償還往來賬 怎么做賬務(wù)處理

小鎖老師：回復(fù)小魚兒向股東借款就是 借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款

小魚兒：回復(fù)小鎖老師 盈利結(jié)轉(zhuǎn)的時候不是借：本年利潤 貸：利潤分配 未分配利潤 當(dāng)中的嗎

小鎖老師：回復(fù)小魚兒盈余結(jié)轉(zhuǎn)的時候?qū)Π?，這不是你第一次問的那個問題嗎

小魚兒：回復(fù)小鎖老師 那應(yīng)付股利是需要先從未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利？

小鎖老師：回復(fù)小魚兒嗯對，先發(fā)股利，在結(jié)轉(zhuǎn)

Hughes張無畏：回復(fù)暖暖老師 19、企業(yè)購入需要安裝的甲設(shè)備一臺，買價28000元，運輸費1200元，交付安裝，企業(yè)安裝上述裝備時，支付安裝費1500元，組 將安裝完畢的設(shè)備交付費用。（購入設(shè)備增值稅稅率13%,運輸安裝服務(wù)增值稅稅率9%,均為不含稅價格。）。

Hughes張無畏：回復(fù)暖暖老師 還有我的前面的答案

Hughes張無畏：回復(fù)暖暖老師 19題是不會的

暖暖老師：回復(fù)Hughes張無畏19.借在建工程29200 應(yīng)交稅費進項稅額28000*13%+1200*9% 貸銀行存款

暖暖老師：回復(fù)Hughes張無畏借在建工程1500 貸銀行存款1500

暖暖老師：回復(fù)Hughes張無畏借固定資產(chǎn)30700貸在建工程30700

Hughes張無畏：回復(fù)暖暖老師 24、12月初“本年利潤”賬戶余額：貸方200000元。結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益至本年利潤。 25、結(jié)轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤至利潤分配——未分配利潤。（會計分錄）寫好了嗎？

暖暖老師：回復(fù)Hughes張無畏這倆需要前邊的會計分錄

暖暖老師：回復(fù)Hughes張無畏24.借主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 投資收益 營業(yè)外收入 貸本年利潤

暖暖老師：回復(fù)Hughes張無畏借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 稅金及附加 營業(yè)外支出

Hughes張無畏：回復(fù)暖暖老師 發(fā)給你了，就是上邊的那個

暖暖老師：回復(fù)Hughes張無畏你按照這個方法計算就可以的

Hughes張無畏：回復(fù)暖暖老師 沒有應(yīng)交稅費，和生產(chǎn)成本，是嗎？

Hughes張無畏：回復(fù)暖暖老師 幫我把管理費用的列出來

暖暖老師：回復(fù)Hughes張無畏沒有應(yīng)交稅費和生產(chǎn)成本

暖暖老師：回復(fù)Hughes張無畏管理費用就是你的會計分錄里所有管理費用的數(shù)字合計

逢考必過：回復(fù)辜老師 那金額是寫哪個

辜老師：回復(fù)逢考必過就是本年利潤的余額

逢考必過：回復(fù)辜老師 我沒有做過12月份的賬，所以要問清楚

辜老師：回復(fù)逢考必過沒關(guān)系的，就是按本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)的

逢考必過：回復(fù)辜老師 我是小白，麻煩你說一下本年利潤余額在哪里

辜老師：回復(fù)逢考必過就看科目余額表的本年利潤的余額

逢考必過：回復(fù)辜老師 是12月份結(jié)轉(zhuǎn)本期損益那個本年利潤還是利潤表那個余額

辜老師：回復(fù)逢考必過12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后，本年利潤的期末余額

逢考必過：回復(fù)辜老師 是寫哪個余額

辜老師：回復(fù)逢考必過你這個本年利潤有期初數(shù)，表明以前年度都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的 今年可以一次性吧期末余額都結(jié)轉(zhuǎn)了

逢考必過：回復(fù)辜老師 寫2906516.07元嗎？

辜老師：回復(fù)逢考必過是的，就是這個金額

逢考必過：回復(fù)辜老師 剛才你說把之前的期初余額一起結(jié)轉(zhuǎn)，就是2396001.86元，可我的賬套是2019年7月份才建的

辜老師：回復(fù)逢考必過是的，就是按期末余額結(jié)轉(zhuǎn)的

逢考必過：回復(fù)辜老師 借：本年利潤2396001.86+2906516.07=5302517.93 貸：利潤分配-未分配利潤5302517.93

辜老師：回復(fù)逢考必過借：本年利潤 2906516.07 貸：利潤分配-未分配利潤 2906516.07

逢考必過：回復(fù)辜老師 那這個2396001.86元呢

辜老師：回復(fù)逢考必過你這各期初余額，已經(jīng)包含在期末余額里面的

橘子：回復(fù)郭老師 是的

郭老師：回復(fù)橘子你好，那你分錄正確的，

橘子：回復(fù)郭老師 是借方余額

郭老師：回復(fù)橘子對呀 貸方負數(shù)不就是借方 結(jié)轉(zhuǎn)的時候在貸方

布妞：回復(fù)鄒老師 那老師我寫的分錄是正確的是嗎？

鄒老師：回復(fù)布妞你好，分錄是正確的

石頭剪刀布：回復(fù)莊老師 老師，118781.43怎么算出來的？

石頭剪刀布：回復(fù)莊老師 老師，這樣寫分錄對嗎

莊老師：回復(fù)石頭剪刀布你好，這個是表中畫紅線的余額，

石頭剪刀布：回復(fù)莊老師 老師我寫的這個分錄對嗎

莊老師：回復(fù)石頭剪刀布月末結(jié)轉(zhuǎn)完了，不用再這樣的分錄

莊老師：回復(fù)石頭剪刀布直接寫這樣的分錄就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借利潤分配--未分配利潤118781.43， 貸本年利潤118781.43

石頭剪刀布：回復(fù)莊老師 老師，我是現(xiàn)在不會，想弄會了，我是打算12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)的，

石頭剪刀布：回復(fù)莊老師 你看對嗎老師？

莊老師：回復(fù)石頭剪刀布你好，從上面表中看，收入和成本費用都結(jié)轉(zhuǎn)，最后只有本年利潤是負數(shù)118781.43 所以直接 借利潤分配--未分配利潤118781.43， 貸本年利潤118781.43

莊老師：回復(fù)石頭剪刀布月末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄 年終結(jié)賬時 1.將收入類科目轉(zhuǎn)入本年利潤的貸方,即: 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 投資收益 貸:本年利潤 2.將成本,費用類科目轉(zhuǎn)入本年利潤的借方,即: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)支出 營業(yè)外支出 管理費用 營業(yè)費用 財務(wù)費用 投資損失 3.最后,用本年利潤的貸方數(shù)減去借方數(shù) (1)如果本年利潤的貸方數(shù)減去借方數(shù)大于零,則表示該會計年度企業(yè)是盈利的,作如下處理: 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 (2)如果本年利潤的貸方數(shù)減去借方數(shù)小于零,則表示該會計年度企業(yè)是虧損的,作如下處理: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤

石頭剪刀布：回復(fù)莊老師 老師，本年利潤看的是科目余額表中本年利潤數(shù)對嗎12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時，科目余額表中會計期間選1—12月嗎？還是12—12月呢

莊老師：回復(fù)石頭剪刀布你好，是的，科目余額表中會計期間選1—12月

石頭剪刀布：回復(fù)莊老師 好的，明白了，謝謝您了

莊老師：回復(fù)石頭剪刀布你好，祝你學(xué)習(xí)快樂，給五星評分，

郭老師：回復(fù)小嬌結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，年末的時候再做就行。