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本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問:
年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目,這個(gè)本年利潤是利潤表里的本年累計(jì)欄利潤總額還是凈利潤?
你好,是當(dāng)年的實(shí)現(xiàn)的凈利潤本年累計(jì)
76樓
2022-12-12 06:54:41
全部回復(fù)
會(huì)計(jì):回復(fù)鄒老師 請(qǐng)問老師 是這個(gè)吧?最后的余額
2022-12-12 07:15:11
鄒老師:回復(fù)會(huì)計(jì)你好, 你結(jié)轉(zhuǎn)的金額有誤的,結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤應(yīng)當(dāng)沒有余額才是的
2022-12-12 07:44:16
佟老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 雙兒 發(fā)表的提問:
本年虧損金額209414.86,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤如何做會(huì)計(jì)分錄?借利潤分配 貸本年利潤是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
你好,這里填寫是正數(shù)
77樓
2022-12-12 07:02:37
全部回復(fù)
雙兒:回復(fù)佟老師 老師好,如果是盈利,就是借本年利潤,貸利潤分配,是嗎?
2022-12-12 07:30:40
佟老師:回復(fù)雙兒是的,您的理解完全正確
2022-12-12 07:58:08
雙兒:回復(fù)佟老師 謝謝老師
2022-12-12 08:16:21
佟老師:回復(fù)雙兒不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!
2022-12-12 08:27:38
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛學(xué)習(xí)的仙女 發(fā)表的提問:
用金蝶賬套做賬,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤時(shí),是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤了再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
78樓
2022-12-12 07:17:59
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 彪壯的墨鏡 發(fā)表的提問:
年末需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤, 本年利潤為負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤,本年利潤為負(fù)數(shù) 借本年利潤-未分配利潤 貸本年利潤 或者貸本年利潤 負(fù)數(shù)金額 貸到本年利潤-未分配利潤 負(fù)數(shù)金額
79樓
2022-12-13 06:35:42
全部回復(fù)
彪壯的墨鏡:回復(fù)徐阿富老師 利潤分配――未分配利潤 和本年利潤――未分配利潤一樣嗎
2022-12-13 07:00:14
徐阿富老師:回復(fù)彪壯的墨鏡你好,沒有這樣的子目:本年利潤――未分配利潤
2022-12-13 07:25:18
彪壯的墨鏡:回復(fù)徐阿富老師 謝謝老師,
2022-12-13 07:54:40
徐阿富老師:回復(fù)彪壯的墨鏡不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝
2022-12-13 08:14:56
李霞老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 小小 發(fā)表的提問:
我的本年利潤在12月結(jié)轉(zhuǎn)了 ,借:本年利潤 50 貸:利潤分配—未分配利潤 50 1月份還需要做一筆分錄:結(jié)轉(zhuǎn)上年:借:利潤分配—未分配利潤50 貸:本年利潤50 需要做這樣的2筆分錄嗎?
不需要了,一月份不需要再做這種憑證了。
80樓
2022-12-13 06:43:19
全部回復(fù)
小小:回復(fù)李霞老師 如果12月沒有做,做在一月份可以嗎?
2022-12-13 07:15:55
李霞老師:回復(fù)小小不可以的,這個(gè)要補(bǔ)到12月份的賬戶里面。
2022-12-13 07:32:10
小?。?/span>回復(fù)李霞老師 是做到結(jié)轉(zhuǎn)損益的后面嗎?
2022-12-13 07:50:53
李霞老師:回復(fù)小小對(duì)的,他是12月底的最后一個(gè)憑證。
2022-12-13 08:20:24
小?。?/span>回復(fù)李霞老師 是所有軟件都是這樣的嗎,我有的同事做12月一筆,有的同事做12月和1月各一筆,而且12月和1月份做相反的分錄
2022-12-13 08:35:41
小?。?/span>回復(fù)李霞老師 不知道哪個(gè)是對(duì)的了
2022-12-13 08:46:53
李霞老師:回復(fù)小小嗯,他可能是調(diào)賬務(wù)產(chǎn)生的,正常是不會(huì)出現(xiàn)這種情況的。
2022-12-13 09:07:40
小小:回復(fù)李霞老師 不是調(diào)賬,就是每一家的
2022-12-13 09:36:00
小小:回復(fù)李霞老師 不是調(diào)賬,就是每一家的12月末,和1月初都是這樣的
2022-12-13 09:56:15
李霞老師:回復(fù)小小嗯,,因?yàn)橹挥械侥甑椎臅r(shí)候才會(huì)把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤里面去,第二年的一月份不需要做這個(gè)憑證
2022-12-13 10:09:39
小小:回復(fù)李霞老師 好的,謝謝老師!
2022-12-13 10:33:03
小?。?/span>回復(fù)李霞老師 如果調(diào)賬,不是做相反分錄,是做以前年度損益調(diào)整吧
2022-12-13 10:52:39
李霞老師:回復(fù)小小哦,損益類的科目它調(diào)整的話,他都是如果跨年的話,都要記到以前年度損益調(diào)整了,以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面。
2022-12-13 11:16:20
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 微笑 發(fā)表的提問:
年度終了,將本年收入和支出相抵后結(jié)出本年實(shí)現(xiàn)的凈虧損,轉(zhuǎn)入“利潤分配”科目 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤 請(qǐng)問老師,是年底做分錄結(jié)轉(zhuǎn)還是年初做分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢
您好,是年底做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
81樓
2022-12-13 07:01:20
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 四毛呀 發(fā)表的提問:
老師我想問,12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,分錄是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
你好,應(yīng)該是 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
82樓
2022-12-13 07:17:58
全部回復(fù)
四毛呀:回復(fù)彩麗老師 如果最后結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤 借:本年利潤 -1800 貸:利潤分配-未分配利潤 -1800這個(gè)表示什么
2022-12-13 07:35:39
彩麗老師:回復(fù)四毛呀未分配利潤為貸方負(fù)數(shù)或者是借方正數(shù),這種情況就表示虧損
2022-12-13 07:46:57
四毛呀:回復(fù)彩麗老師 那如果本年利潤在借方為負(fù)數(shù),同時(shí)未分配利潤在貸方也是負(fù)數(shù),表示什么呢
2022-12-13 08:14:59
彩麗老師:回復(fù)四毛呀如果是財(cái)務(wù)軟件做賬,本年利潤和未分配利潤不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),只是看是在借方還是貸方。 借方余額為虧損,貸方余額為盈利
2022-12-13 08:32:24
四毛呀:回復(fù)彩麗老師 那我現(xiàn)在在用財(cái)務(wù)軟件做賬但是出現(xiàn)了雙負(fù)數(shù)就是我剛才說的情況我不知道咋回事
2022-12-13 08:43:08
彩麗老師:回復(fù)四毛呀可能是你在建賬的時(shí)候科目設(shè)置造成的。 本年利潤余額在借方為負(fù)數(shù),表明本年是盈利的。 同時(shí)未分配利潤在貸方也是負(fù)數(shù),表明以前年度是虧損的。
2022-12-13 09:12:10
苳苳老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.25w
引用 @ 樂一 發(fā)表的提問:
老師好,年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配~未分配利潤需要做分錄嗎?
你好!需要做分錄年結(jié)轉(zhuǎn)分錄,把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤
83樓
2022-12-14 06:36:42
全部回復(fù)
樂一:回復(fù)苳苳老師 平時(shí)不用結(jié)轉(zhuǎn),只需要年底結(jié)轉(zhuǎn)是吧
2022-12-14 07:00:21
苳苳老師:回復(fù)樂一是的,幾乎都是年底做一筆分錄
2022-12-14 07:21:37
樂一:回復(fù)苳苳老師 好的,謝謝老師
2022-12-14 07:44:40
苳苳老師:回復(fù)樂一不客氣,希望可以幫助到你,麻煩給個(gè)評(píng)價(jià)
2022-12-14 08:03:42
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 杏花加油 發(fā)表的提問:
1、如果本年利潤賬戶為借方余額,表明本年度經(jīng)營結(jié)果為虧損,則將期余額直接結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配賬戶,留待以后年度彌補(bǔ)。 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤 2、如果本年利潤為貸方余額,則說明本年盈利了,則做上述相反的會(huì)計(jì)分錄 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 老師,這個(gè)利潤分配-未分配利潤的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來的
你好,第二個(gè)分錄,這個(gè)? 利潤分配-未分配利潤? 的數(shù)據(jù),就是當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤啊?
84樓
2022-12-14 06:55:52
全部回復(fù)
杏花加油:回復(fù)鄒老師 如果虧損的話就是第一個(gè)分錄,我想知道這個(gè)虧損的金額就是利潤表上的利潤總額嗎
2022-12-14 07:17:37
鄒老師:回復(fù)杏花加油你好,是的,是這樣的
2022-12-14 07:47:20
杏花加油:回復(fù)鄒老師 老師,你看看我的分錄和取數(shù)對(duì)不對(duì)?
2022-12-14 08:11:41
鄒老師:回復(fù)杏花加油你好,虧損的情況下,你取數(shù)是正確的?
2022-12-14 08:39:30
杏花加油:回復(fù)鄒老師 老師,之前的老會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候是虧損的,怎么她的取數(shù)是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤呢?
2022-12-14 08:50:58
鄒老師:回復(fù)杏花加油你好,這個(gè)是2020年結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,單位是2020年成立的嗎??
2022-12-14 09:06:14
杏花加油:回復(fù)鄒老師 不是的,有成立好幾年了
2022-12-14 09:22:49
鄒老師:回復(fù)杏花加油你好,那這樣是不對(duì)的。 應(yīng)當(dāng)按當(dāng)年凈利潤或者凈虧損的金額結(jié)轉(zhuǎn)。 而不是按累計(jì)的盈利或者虧損金額結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-12-14 09:33:21
杏花加油:回復(fù)鄒老師 如果結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,會(huì)影響其他的什么數(shù)據(jù)嗎
2022-12-14 09:43:31
鄒老師:回復(fù)杏花加油你好,不影響其他數(shù)據(jù),因?yàn)槭琴Y產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 欄次的內(nèi)部變動(dòng)。
2022-12-14 10:10:35
職稱:
解題: 
引用 @ 執(zhí)子之手 發(fā)表的提問:
我在結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年的本年 利潤,發(fā)現(xiàn)2016年的本年利潤未作結(jié)轉(zhuǎn),我能不能先作一筆結(jié)轉(zhuǎn)2016年本年利潤借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤;接著作一筆結(jié)轉(zhuǎn)2017年的本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤,這樣可以嗎?16、17年是虧損的,分錄是正確的嗎?
學(xué)員你好,本年利潤在借方余額表示虧損。
85樓
2022-12-14 07:14:59
全部回復(fù)
執(zhí)子之手:回復(fù) 請(qǐng)老師提供一下本年利潤虧損在結(jié)轉(zhuǎn)從哪個(gè)方向結(jié)轉(zhuǎn),并寫一下正確分錄,謝謝老師。
2022-12-14 08:00:22
回復(fù)執(zhí)子之手@執(zhí)子之手:學(xué)員你好,將本期的損益類科目的發(fā)生額都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤是損益類科目倒擠出來的金額。
2022-12-14 08:26:21
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 宋玉洪9091048 發(fā)表的提問:
1、摘要:計(jì)提利潤分配 借:利潤分配---應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利; 2、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應(yīng)付股利; 備注:這個(gè)是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要:發(fā)放股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款;!不分紅就不做憑證分錄 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:(必須做的憑證) 1、 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 發(fā)生虧損摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤。必須做! 2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤分配
您好,前面的3,如果有個(gè)人股東的,要代扣代繳個(gè)人所得稅的。后面的2,不完整啊。
86樓
2022-12-15 07:24:46
全部回復(fù)
宋玉洪9091048:回復(fù)王雁鳴老師 利潤分配 1、摘要:計(jì)提利潤分配 借:利潤分配---應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利; 2、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應(yīng)付股利; 備注:這個(gè)是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要:發(fā)放股利 借:應(yīng)付股利,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅, 貸:銀行存款;!不分紅就不做憑證分錄 如果有個(gè)人股東的,要代扣代繳個(gè)人所得稅 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:(必須做的憑證) 1、 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 發(fā)生虧損摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤。必須做! 2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤分配-未分配利潤,貸;利潤分配—提取法定盈余公積。 必須做!沒有利潤不計(jì)提不用做憑證 。 3、 摘要:宣告發(fā)放現(xiàn)金股利,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利。 有董事會(huì)決議就做,沒有就不做!
2022-12-15 07:59:29
王雁鳴老師:回復(fù)宋玉洪9091048您好,前3,應(yīng)該是,3、摘要:發(fā)放股利 借:應(yīng)付股利, 貸:銀行存款,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅,不分紅就不做憑證分錄 如果有個(gè)人股東的,要代扣代繳個(gè)人所得稅。 其他正確。
2022-12-15 08:16:34
宋玉洪9091048:回復(fù)王雁鳴老師 利潤分配 1、摘要:計(jì)提利潤分配 借:利潤分配---應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利; 2、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應(yīng)付股利; 備注:這個(gè)是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要:發(fā)放股利 借:應(yīng)付股利, 貸:銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅,!不分紅就不做憑證分錄 如果有個(gè)人股東的,要代扣代繳個(gè)人所得稅 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:(必須做的憑證) 1、 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 發(fā)生虧損摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤。必須做! 2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤分配-未分配利潤,貸;利潤分配—提取法定盈余公積。 必須做!沒有利潤不計(jì)提不用做憑證 。 3、 摘要:宣告發(fā)放現(xiàn)金股利,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利。 有董事會(huì)決議就做,沒有就不做!
2022-12-15 08:28:19
王雁鳴老師:回復(fù)宋玉洪9091048您好,對(duì)的。
2022-12-15 08:49:15
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 發(fā)表的提問:
什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,分錄怎么寫?我一直未把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
你好,是年末的時(shí)候 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
87樓
2022-12-15 07:49:13
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 雨后彩虹 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問年末本年利潤貸方余額-1263.59 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄:借:利潤分配一未分配利潤-1263.59 貸:本年利潤-1263.59對(duì)嗎
您好 借:利潤分配——未分配利潤 1263.59 貸:本年利潤 1263.59
88樓
2022-12-15 08:06:31
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 喜歡月亮 發(fā)表的提問:
本年利潤是虧損,轉(zhuǎn)入利潤分配的分錄是什么,
你好 借,利潤分配一未分配利潤 貸,本年利潤
89樓
2022-12-15 08:11:59
全部回復(fù)
喜歡月亮:回復(fù)立紅老師 本年利潤是年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)還是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-15 08:34:00
立紅老師:回復(fù)喜歡月亮你好,是年末是再轉(zhuǎn)入利潤分配
2022-12-15 08:59:41
喜歡月亮:回復(fù)立紅老師 好的謝謝老師
2022-12-15 09:24:29
立紅老師:回復(fù)喜歡月亮不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
2022-12-15 09:49:04
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ SHASHA 發(fā)表的提問:
還有月底結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目。借:主營業(yè)務(wù)收入貸:本年利潤借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用那么,老師,月底還需要把本年利潤這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平嗎?還用做 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎?本年利潤不屬于損益類科目吧,應(yīng)該是不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的吧。利潤分配也是年底才會(huì)出現(xiàn)的業(yè)務(wù),可以到年底在結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤嗎?
你好,需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的 本年利潤屬于損益類 需要結(jié)平的
90樓
2022-12-18 07:28:14
全部回復(fù)
SHASHA:回復(fù)鄒老師 老師,本年利潤不是所有者權(quán)益類的科目嗎?
2022-12-18 07:56:20
鄒老師:回復(fù)SHASHA你好,本年利潤是損益科目 所有者權(quán)益科目只有實(shí)收資本或股本,資本公積,盈余公積,未分配利潤
2022-12-18 08:17:30

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