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擔(dān)保公司收入保證金的會(huì)計(jì)核算
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紫藤老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 無(wú)聊的學(xué)姐 發(fā)表的提問(wèn)：
因?yàn)榻槐ＷC金的公司宣傳有誤造成我公司被罰款，我公司根據(jù)合同沒(méi)收了他們保證金，算營(yíng)業(yè)外收入嗎？
沒(méi)收了他們保證金，算營(yíng)業(yè)外收入
91樓
2022-12-18 06:54:09
全部回復(fù)
無(wú)聊的學(xué)姐：回復(fù)紫藤老師 交罰款時(shí)，是個(gè)人借備用金交的，現(xiàn)在需要用這個(gè)保證金去沖銷(xiāo)掉個(gè)人備用金，請(qǐng)問(wèn)怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？
2022-12-18 07:09:31
紫藤老師：回復(fù)無(wú)聊的學(xué)姐借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2022-12-18 07:37:07
無(wú)聊的學(xué)姐：回復(fù)紫藤老師 同時(shí)交了罰款，記入營(yíng)業(yè)外支出嗎？
2022-12-18 07:57:30
紫藤老師：回復(fù)無(wú)聊的學(xué)姐同時(shí)交了罰款，記入營(yíng)業(yè)外支出
2022-12-18 08:10:05
小葉老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 自由之翼 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，支付給融資擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)應(yīng)計(jì)入現(xiàn)金流量表什么項(xiàng)目？
同學(xué)。你好，支付其他籌資
92樓
2022-12-18 07:18:42
全部回復(fù)
自由之翼：回復(fù)小葉老師 如果賬上是計(jì)入管理費(fèi)用-擔(dān)保費(fèi)，不是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)金流也是支付其他籌資嗎？
2022-12-18 07:32:05
小葉老師：回復(fù)自由之翼可以計(jì)入其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)
2022-12-18 07:48:16
自由之翼：回復(fù)小葉老師 現(xiàn)金流項(xiàng)目指定與賬務(wù)處理是否有對(duì)應(yīng)關(guān)系？ 如果擔(dān)保費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用，現(xiàn)金流就只能指定支付其他經(jīng)營(yíng)；計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，就只能指定支付其他籌資嗎？
2022-12-18 08:03:36
小葉老師：回復(fù)自由之翼這個(gè)沒(méi)太多的關(guān)系，但一般會(huì)根據(jù)實(shí)質(zhì)來(lái)指定。像擔(dān)保費(fèi)，其實(shí)就是籌資的另一種方式
2022-12-18 08:13:53
自由之翼：回復(fù)小葉老師 如果擔(dān)保費(fèi)賬上計(jì)入管理費(fèi)用，現(xiàn)金流主表中指定為支付其他籌資，那在現(xiàn)金流附表中財(cái)務(wù)費(fèi)用中是否要調(diào)整？ 這筆事項(xiàng)使凈利潤(rùn)減少，使籌資現(xiàn)金流減少，但是不影響經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，是否需要需要調(diào)增？
2022-12-18 08:32:51
小葉老師：回復(fù)自由之翼口徑一致即可，同學(xué)
2022-12-18 08:58:39
湯貴彬老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 勤勞的白云 發(fā)表的提問(wèn)：
怎么計(jì)提社保，醫(yī)保，工傷，失業(yè)保險(xiǎn)，公積金的個(gè)人部分與公司承擔(dān)部分？求教會(huì)計(jì)分
同學(xué)，你好，參考下面分錄
93樓
2022-12-18 07:36:04
全部回復(fù)
勤勞的白云：回復(fù)湯貴彬老師 小規(guī)模一季度后交稅，那現(xiàn)在做1月份的，稅金需計(jì)提出來(lái)么？
2022-12-18 08:03:48
勤勞的白云：回復(fù)湯貴彬老師 服務(wù)人員工資可直接入生產(chǎn)成本么？
2022-12-18 08:14:53
湯貴彬老師：回復(fù)勤勞的白云你一季度有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
2022-12-18 08:39:16
勤勞的白云：回復(fù)湯貴彬老師 有的
2022-12-18 08:49:43
勤勞的白云：回復(fù)湯貴彬老師 我想問(wèn)的是人員工資進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那社保之類(lèi)的是否也進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
2022-12-18 09:07:20
勤勞的白云：回復(fù)湯貴彬老師 是否在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下沒(méi)二級(jí)科目社保
2022-12-18 09:32:33
湯貴彬老師：回復(fù)勤勞的白云是的，可以在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下設(shè)置二級(jí)科目
2022-12-18 09:51:43
湯貴彬老師：回復(fù)勤勞的白云稅金需計(jì)提出來(lái)的
2022-12-18 10:02:30
勤勞的白云：回復(fù)湯貴彬老師 1月發(fā)的工資是12月份的，工資表中中社保也是12月的，但12月份的社保12月份已交，請(qǐng)問(wèn)1月份的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做才能平？
2022-12-18 10:22:37
勤勞的白云：回復(fù)湯貴彬老師 前期工資未計(jì)提
2022-12-18 10:38:03
湯貴彬老師：回復(fù)勤勞的白云那你1月補(bǔ)計(jì)提工資分錄
2022-12-18 11:02:06
勤勞的白云：回復(fù)湯貴彬老師 金額是扣掉社保部分嗎，社保部分上月已交
2022-12-18 11:23:40
湯貴彬老師：回復(fù)勤勞的白云補(bǔ)計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資，包含代個(gè)人代墊的社保，你看下上面的分錄，參照那個(gè)分錄計(jì)提
2022-12-18 11:50:01
勤勞的白云：回復(fù)湯貴彬老師 社保在12月直接記入費(fèi)用，貸銀行存款了，在12月憑證已處理完，我再計(jì)提就重復(fù)了吧
2022-12-18 12:00:08
湯貴彬老師：回復(fù)勤勞的白云你們單位的社保是不是部分員工承擔(dān)部分公司承擔(dān)
2022-12-18 12:30:05
勤勞的白云：回復(fù)湯貴彬老師 是
2022-12-18 12:48:51
湯貴彬老師：回復(fù)勤勞的白云那你的，補(bǔ)計(jì)提的， 借：各種費(fèi)用——工資 —— 社保（公司部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)發(fā)工資 ——社保費(fèi)用
2022-12-18 13:00:12
玲老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 傲雪寒梅 發(fā)表的提問(wèn)：
擔(dān)保公司的會(huì)計(jì)好干嗎？
你好 會(huì)計(jì)是一通百通的行業(yè) 都是大同小異 你可以看一下服務(wù)行業(yè)的真賬實(shí)操參考一下
94樓
2022-12-18 07:56:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 炙熱的彩虹 發(fā)表的提問(wèn)：
擔(dān)保公司提取未到起責(zé)任準(zhǔn)備金，是按照擔(dān)保費(fèi)收入的50%，是按照含稅收入還是不含稅收入提??？
你好!這個(gè)是按不含稅了
95樓
2022-12-19 04:56:26
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 考試注會(huì) 發(fā)表的提問(wèn)：
擔(dān)保公司提取未到起責(zé)任準(zhǔn)備金，是按照擔(dān)保費(fèi)收入的50%，是按照含稅收入還是不含稅收入提取？
你好，同學(xué)。 你這里是按不含稅金額 計(jì)算處理的，增值稅是價(jià)外稅了的
96樓
2022-12-19 05:13:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ Wandou 發(fā)表的提問(wèn)：
擔(dān)保公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)就是擔(dān)保了嘛，那擔(dān)保費(fèi)用可不就是主營(yíng)收入
你好，是的，擔(dān)保費(fèi)就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
97樓
2022-12-19 05:32:16
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 「相濡以沫」 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金時(shí)，是通過(guò)“其他應(yīng)收款”還是“其他應(yīng)付款”科目核算？
您好 請(qǐng)問(wèn)您單位先發(fā)工資還是先交社保
98樓
2022-12-19 05:47:36
全部回復(fù)
「相濡以沫」：回復(fù)bamboo老師 先發(fā)工資
2022-12-19 05:58:30
bamboo老師：回復(fù)「相濡以沫」那計(jì)入其他應(yīng)付款科目
2022-12-19 06:10:53
「相濡以沫」：回復(fù)bamboo老師 可以相互替換嗎？
2022-12-19 06:27:28
bamboo老師：回復(fù)「相濡以沫」一般先交社保后申報(bào)用其他應(yīng)收款 先發(fā)工資后申報(bào)用其他應(yīng)付款
2022-12-19 06:54:46
羅老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 干凈的苗條 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)教各位老師：融資性擔(dān)保公司未到期責(zé)任準(zhǔn)備按當(dāng)年保費(fèi)收入的50%提取，我糊涂了。。。。1、假設(shè)公司2011年全部保費(fèi)100萬(wàn)元，其中20萬(wàn)元保費(fèi)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保2012年到期，2012年新增擔(dān)保保費(fèi)200萬(wàn)元，應(yīng)該按什么提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備？ 2、假設(shè)一擔(dān)?？蛻?hù)2011年貸款20萬(wàn)元，收擔(dān)保費(fèi)1萬(wàn)元，貸款期限10年，其于2012年提前還款5萬(wàn)元，對(duì)提前還款5萬(wàn)元部分對(duì)應(yīng)的擔(dān)保費(fèi)提取的未到期責(zé)任準(zhǔn)備需要沖回嗎？ 3、房貸客戶(hù)是分期還款的，其每年的還款額對(duì)應(yīng)的保費(fèi)的未到期責(zé)任準(zhǔn)備是否沖回？
企業(yè)確認(rèn)原擔(dān)保費(fèi)收入、分擔(dān)擔(dān)保費(fèi)收入的當(dāng)期，應(yīng)按擔(dān)保費(fèi)收入的50%計(jì)提未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，擔(dān)保合同解除（含提前解除與代償解除）后將原來(lái)計(jì)提數(shù)金額轉(zhuǎn)回。實(shí)務(wù)中可按以下 方法處理：
99樓
2022-12-19 06:06:00
全部回復(fù)
羅老師：回復(fù)干凈的苗條資產(chǎn)負(fù)債表日，按（當(dāng)月?lián)ｍ?xiàng)目擔(dān)保費(fèi)收入-當(dāng)月解保項(xiàng)目擔(dān)保費(fèi)收入）*50%計(jì)算確定的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金數(shù)額 借：提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，貸：未到期責(zé)任準(zhǔn)備金。單上述計(jì)提數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)，借“未到期責(zé)任準(zhǔn)備金”科目，貸記“提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金”科目。
2022-12-19 06:43:51
羅老師：回復(fù)干凈的苗條期末，將“提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金”科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，結(jié)轉(zhuǎn)后該科目無(wú)月。
2022-12-19 07:11:26
羅老師：回復(fù)干凈的苗條所以要扣除擔(dān)保合同到期或擔(dān)保合同提前解除的保費(fèi)收入。
2022-12-19 07:31:47
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ Season 發(fā)表的提問(wèn)：
核算員工工資時(shí)，需要員工承擔(dān)殘保金嗎
你好，殘保金是單位繳納才是的
100樓
2022-12-20 05:35:48
全部回復(fù)
Season：回復(fù)鄒老師 為什么會(huì)有單位在計(jì)算工資時(shí)會(huì)扣殘保金，這樣不合理吧
2022-12-20 06:03:31
鄒老師：回復(fù)Season你好，這個(gè)就是單位的不合理要求
2022-12-20 06:16:18
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 玉窈 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，公司支付擔(dān)保公司保證金及服務(wù)費(fèi)分錄怎么做
你好 借：其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用 貸：銀行存款?
101樓
2022-12-20 05:48:38
全部回復(fù)
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 注會(huì)取證班 木子 發(fā)表的提問(wèn)：
建筑公司根據(jù)結(jié)算單開(kāi)出增票確認(rèn)收入，結(jié)算單上有扣除質(zhì)保金和工資保證金等沒(méi)有票，怎么入賬？要把結(jié)算單附憑證后嗎？？
你好，么有發(fā)票需要調(diào)增的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外，或者現(xiàn)在先暫估，然后匯算清繳調(diào)增，要附在后面
102樓
2022-12-20 06:05:59
全部回復(fù)
注會(huì)取證班 木子：回復(fù)樸老師 甲方直接從結(jié)算單上扣除質(zhì)保金那些后期要收回的
2022-12-20 06:36:13
注會(huì)取證班 木子：回復(fù)樸老師 比如開(kāi)票50萬(wàn)，對(duì)方扣除質(zhì)保金后，到賬金額45萬(wàn)，還是寫(xiě)應(yīng)收50萬(wàn)嗎？是否要把質(zhì)保金計(jì)入其他應(yīng)收？？
2022-12-20 06:54:02
樸老師：回復(fù)注會(huì)取證班 木子對(duì)的，這樣做分錄就是對(duì)的，計(jì)入其他應(yīng)收款
2022-12-20 07:04:31
注會(huì)取證班 木子：回復(fù)樸老師 根據(jù)結(jié)算單入賬嗎？
2022-12-20 07:34:07
樸老師：回復(fù)注會(huì)取證班 木子對(duì)的，根據(jù)結(jié)算單入賬
2022-12-20 07:52:09
三寶老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn)：
擔(dān)保公司的會(huì)計(jì)好干嗎？
所有企業(yè)的會(huì)計(jì)都差不多，沒(méi)有什么好干，什么不好干
103樓
2022-12-21 05:26:29
全部回復(fù)
：回復(fù)三寶老師 擔(dān)保公司主要涉及哪些業(yè)務(wù)？
2022-12-21 05:57:14
三寶老師：回復(fù)為中小企業(yè)提供貸款、融資租賃及其他經(jīng)濟(jì)合同的擔(dān)保；個(gè)人消費(fèi)貸款擔(dān)保、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款擔(dān)保、汽車(chē)消費(fèi)信貸擔(dān)保、項(xiàng)目投資、融資管理等。
2022-12-21 06:18:53
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ S 發(fā)表的提問(wèn)：
每月計(jì)提社保公司承擔(dān)的部分金額是怎么計(jì)算？
你好！用申報(bào)社保的工資基數(shù)乘以公司承擔(dān)的比例
104樓
2022-12-21 05:55:18
全部回復(fù)
老劉
職稱(chēng)：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 彧yu 發(fā)表的提問(wèn)：
保險(xiǎn)代理公司取得的保費(fèi)收入怎樣計(jì)算稅金？
如果是一般納稅人，應(yīng)該是6%，小規(guī)模的應(yīng)該是3%
105樓
2022-12-21 06:02:59
全部回復(fù)
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