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擔(dān)保公司收入保證金的會(huì)計(jì)核算
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辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 義氣的信封 發(fā)表的提問：
供貨單位繳納的工程履約保證金保險(xiǎn)費(fèi)入什么科目核算（保險(xiǎn)公司發(fā)票已開）
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用～保險(xiǎn)費(fèi)
46樓
2022-11-25 11:35:52
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 曉夏 發(fā)表的提問：
老師，您好，分公司是非獨(dú)立核算，分公司有買10褐色的社保，但是分公司沒有開票，全是由總公司這邊開票，分公司沒有收入這種對(duì)？
你好；? ?分公司的話 你分公司那邊是說的 你匯總總部一起報(bào)稅的嗎？是否要求你分公司當(dāng)?shù)貓?bào)增值稅和附加稅。 你去稅務(wù)報(bào)道沒有?
47樓
2022-11-25 11:57:10
全部回復(fù)
曉夏：回復(fù)meizi老師 老師，分公司是異地獨(dú)立核算的，所得稅是非獨(dú)立核算，總公司分配的。
2022-11-25 12:24:26
meizi老師：回復(fù)曉夏你好。 那其他的稅費(fèi) 就得 在分公司報(bào)的； 只是所得稅總部匯總報(bào)而已? ?
2022-11-25 12:44:09
曉夏：回復(fù)meizi老師 是的，老師
2022-11-25 12:57:03
meizi老師：回復(fù)曉夏那就正常報(bào)稅； 你收入要分公司這邊自己做賬報(bào)哈??
2022-11-25 13:17:41
曉夏：回復(fù)meizi老師 開票這些全是總公司開的，分公司沒有開票而且買了10個(gè)人的社保，這樣子開票和買社保有沒有問題呢？
2022-11-25 13:37:39
meizi老師：回復(fù)曉夏你好；? ? ?那分公司應(yīng)該是可以自己開票的。 既然當(dāng)?shù)匾竽?自己報(bào)增值稅。? 你0報(bào)肯定有問題的；? ? 跟你買社保這個(gè)沒有關(guān)系的??
2022-11-25 13:53:21
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 威武的熱狗 發(fā)表的提問：
你好，老師，我們公司給其他公司提供擔(dān)保服務(wù)，我公司收取的擔(dān)保費(fèi)收入計(jì)入什么科目呀？
你好 這個(gè) 計(jì)入 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
48樓
2022-11-25 12:20:15
全部回復(fù)
譚佳麗
職稱：審計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.07w
引用 @ 木子 發(fā)表的提問：
公司的一個(gè)客戶甲公司，銷售商品給他時(shí)計(jì)入應(yīng)收賬款-甲公司，但是甲公司向我公司收取保證金5萬元，我也是計(jì)入應(yīng)收賬款-甲公司，還是計(jì)入其他應(yīng)收款-甲公司，同一個(gè)客戶只設(shè)一個(gè)賬戶核算，還是不同業(yè)務(wù)分別設(shè)賬戶核算，另還要涉及到現(xiàn)金流量表中，這個(gè)保證金實(shí)務(wù)中如何入賬好
你好，不同的業(yè)務(wù)分設(shè)不同的賬戶核算，保證金計(jì)入其他應(yīng)收款——甲公司。
49樓
2022-11-25 12:36:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 恒星慈 發(fā)表的提問：
老師好!農(nóng)業(yè)公司付給擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)，是進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用還是放在成本核算里?
你好 :擔(dān)保費(fèi)入賬應(yīng)當(dāng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,因?yàn)檫@筆錢是為了籌資的話
50樓
2022-11-27 08:38:59
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ linger 發(fā)表的提問：
沒有收入、非獨(dú)立核算的分公司員工在當(dāng)?shù)亟簧绫?，這個(gè)錢都是由總公司每月劃轉(zhuǎn)，帳務(wù)上怎么處理？
你好！計(jì)入其他應(yīng)付款就可以
51樓
2022-11-27 08:45:39
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 『半面妝』 發(fā)表的提問：
年銷售額達(dá)到一般納稅人的年銷售額指的開票的營(yíng)業(yè)收入對(duì)嗎？ 建賬的時(shí)候選用了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度就不能更改了吧？融資擔(dān)保公司屬于金融業(yè)吧？ 擔(dān)保公司存出的保證金有利息嗎
你好，是的 可以修改，但是需要去稅局備案 屬于 一般沒有
52樓
2022-11-27 09:05:39
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 李 玲， 發(fā)表的提問：
拿下項(xiàng)目需出具保證金銀行保函，支付給擔(dān)保公司的保函擔(dān)保費(fèi)、保函手續(xù)費(fèi)，收到了增值稅專票，請(qǐng)問賬務(wù)處理？
同學(xué)你好！這個(gè)的話 借：管理費(fèi)用-擔(dān)保費(fèi) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?貸：銀行存款
53樓
2022-11-27 09:31:48
全部回復(fù)
李 玲，：回復(fù)許老師 對(duì)方開票給開具的 其他咨詢服務(wù)*保函擔(dān)保費(fèi) 請(qǐng)問可以借：管理費(fèi)用-咨詢服務(wù)費(fèi) 嗎？進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是嗎？還有允許企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？
2022-11-27 09:54:34
許老師：回復(fù)李 玲，這個(gè)可以的哦? ? 可以抵扣的? ?允許稅前扣除哦
2022-11-27 10:15:09
李 玲，：回復(fù)許老師 其他咨詢服務(wù)*保函手續(xù)費(fèi) 跟保函擔(dān)保費(fèi)的處理方法一樣嗎？
2022-11-27 10:27:41
許老師：回復(fù)李 玲，這個(gè)一樣的哦? 沒區(qū)別的
2022-11-27 10:51:10
李 玲，：回復(fù)許老師 好的，非常感謝！
2022-11-27 11:13:01
許老師：回復(fù)李 玲，不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
2022-11-27 11:36:50
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ 聶鶴 發(fā)表的提問：
老師，擔(dān)保公司收的擔(dān)保費(fèi)計(jì)什么科目？
財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)或新設(shè)財(cái)務(wù)費(fèi)用-擔(dān)保費(fèi)，
54樓
2022-11-27 09:55:00
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 瘋狂的薯片 發(fā)表的提問：
是擔(dān)保公司，給客戶擔(dān)保，繳存保證金到銀行， 戶名是銀行的戶名，簽的保證金質(zhì)押合同，這個(gè)怎么做賬呢
你好!借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
55樓
2022-11-28 08:22:05
全部回復(fù)
瘋狂的薯片：回復(fù)宋生老師 老師， 我們存到銀行之后，只收到銀行的存款回單，還有質(zhì)押合同， 需要要求銀行給我們公司開具收據(jù)做賬嗎。
2022-11-28 08:47:08
宋生老師：回復(fù)瘋狂的薯片你好！不用。有回單就可以了。
2022-11-28 09:02:03
瘋狂的薯片：回復(fù)宋生老師 @宋老師:戶名不是我們公司，是信用社自己的內(nèi)部賬戶，也一樣不需要嗎
2022-11-28 09:16:49
宋生老師：回復(fù)瘋狂的薯片你好！是的。不用擔(dān)心你有合同，有賬單就可以了
2022-11-28 09:34:31
小黎老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 真水無香Stella 發(fā)表的提問：
社保個(gè)人承擔(dān)的部分，需不需要通過“應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分）”核算，還是計(jì)入“其他應(yīng)收款”?
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
56樓
2022-11-28 08:30:31
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 小喵 發(fā)表的提問：
擔(dān)保公司是應(yīng)該按借款合同交印花稅嗎？擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)合同收入
你好，這個(gè)不涉及印花的
57樓
2022-11-28 08:44:58
全部回復(fù)
美橙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.52w
引用 @ 天使的幸福 發(fā)表的提問：
老師好，轉(zhuǎn)入擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
轉(zhuǎn)入擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”，擔(dān)保費(fèi)是為借款而發(fā)生的，屬于借款費(fèi)用的范疇。
58樓
2022-11-29 07:55:56
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 真水無香Stella 發(fā)表的提問：
社保費(fèi)公司承擔(dān)的部分有必要通過應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)科目核算嗎？還是直接計(jì)入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用——社保費(fèi)就可以?
你好，社保費(fèi)公司承擔(dān)的部分有必要通過應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)科目核算，這樣才能反應(yīng)出公司的職工薪酬
59樓
2022-11-29 08:11:21
全部回復(fù)
真水無香Stella：回復(fù)紫藤老師 個(gè)人承擔(dān)的社保部分是不是也要通過應(yīng)付職工薪酬核算，應(yīng)付職工薪酬科目下設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(公司部分)和(個(gè)人部分)倆個(gè)二級(jí)明細(xì)?
2022-11-29 08:27:30
紫藤老師：回復(fù)真水無香Stella對(duì)的，這樣才能更好地反應(yīng)職工薪酬
2022-11-29 08:51:08
真水無香Stella：回復(fù)紫藤老師 這樣的話社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人承擔(dān)的部分就不通過其他應(yīng)收款——社保費(fèi)科目核算了，是吧？
2022-11-29 09:15:44
紫藤老師：回復(fù)真水無香Stella簡(jiǎn)單的記賬就不需要。
2022-11-29 09:39:18
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 大熊 發(fā)表的提問：
存入保證金什么意思，不是通過其他應(yīng)收款科目核算嗎，存出保證金呢
你好！ 存入，就是別人交錢過來（以后需要?dú)w還的） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
60樓
2022-11-29 08:30:18
全部回復(fù)
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中級(jí)題庫(kù)

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