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企業(yè)內(nèi)部控制方法。主要包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)分析控制、績(jī)效考評(píng)控制

同學(xué)你好 你的選項(xiàng)在哪里

你好，請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？

主導(dǎo)性控制不屬于按照其控制層次分類

是的

內(nèi)控內(nèi)審的區(qū)別：內(nèi)部控制是公司的內(nèi)部基本制度，內(nèi)部審計(jì)是通過(guò)測(cè)試、檢查等手段對(duì)內(nèi)控的完整性、有效性進(jìn)行審計(jì)，為修訂內(nèi)控制度及其有效性提綱依據(jù)。一句話，內(nèi)控是目標(biāo)，內(nèi)審是為內(nèi)控的完整有效提供改善和提供的依據(jù)。 內(nèi)控內(nèi)審的關(guān)系： 內(nèi)控是內(nèi)審的一個(gè)部分，內(nèi)審則是對(duì)內(nèi)控的監(jiān)督。是兩個(gè)有很強(qiáng)的聯(lián)系但又不能混淆的概念。

您好表外披露的主要內(nèi)容包括()。 A.董事會(huì)報(bào)告 C.管理層討論與分析 D.高管情況

您好，安全管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和安全管理專職機(jī)構(gòu)制度 　　一、領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé) 　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家安全方針、政策和安全法規(guī)： 　　2、執(zhí)行車隊(duì)章程，全面負(fù)責(zé)車隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理，并為車隊(duì)安全第一責(zé)任人； 　　3、組織和制定車隊(duì)的年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等計(jì)劃，并督促實(shí)施； 　　4、代表車隊(duì)對(duì)外簽署合同和安全協(xié)議； 　　5、任免車隊(duì)管理人員、業(yè)務(wù)人員、安全人員等； 　　6、組織車隊(duì)職工的安全先進(jìn)考評(píng)，決定車隊(duì)職工的獎(jiǎng)懲、加薪、招聘、雇用和解雇辭退； 　　7、簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等文件； 　　8、負(fù)責(zé)處理企業(yè)其它相關(guān)事宜。 　　二、副領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé) 　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 　　2、負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全工作； 　　3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行車隊(duì)的各項(xiàng)安全規(guī)章制度，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)安全工作任務(wù)； 　　4、領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，受領(lǐng)導(dǎo)委托代理行使職權(quán)和安全職責(zé)。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　安全生產(chǎn)責(zé)任制度 　　一、安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)崗位職責(zé) 　　1、安全組長(zhǎng)是車隊(duì)安全的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)車隊(duì)的安全負(fù)全責(zé)； 　　2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級(jí)政府制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的政策法規(guī)； 　　3、制定落實(shí)安全措施，主持研究和解決安全生產(chǎn)上發(fā)生的重 　　大問(wèn)題； 　　4、負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和各項(xiàng)規(guī)章制度： 　　5、負(fù)責(zé)組織安全學(xué)習(xí)，路檢、路查及各種安全演習(xí)； 　　6、發(fā)生重、特大道路交通事故時(shí)，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織指揮救 　　援工作； 　　二、安全領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)崗位職責(zé) 　　l、負(fù)責(zé)擬定和修改車隊(duì)各類文件資料，規(guī)范和健全規(guī)章制度； 　　2、負(fù)責(zé)駕駛員崗前培訓(xùn)和職業(yè)道德教育； 　　3、受車隊(duì)委托代表車隊(duì)參加民事訴訟和調(diào)解； 　　4、負(fù)責(zé)好人好事資料的收集和整理，組織安全學(xué)習(xí)和先進(jìn)考 　　評(píng)； 　　5、督促檢查車輛的二級(jí)維護(hù)、保險(xiǎn)、年審工作的落實(shí)； 　　6、按照重特大事故《應(yīng)急救援預(yù)案》分工積極開(kāi)展工作。 　　三、內(nèi)勤安全員崗位職責(zé) 　　1、負(fù)責(zé)車隊(duì)內(nèi)車輛安全技術(shù)資料的收集整理和歸檔； 　　2、負(fù)責(zé)辦理車輛證照的年檢、年審手續(xù)和二級(jí)維護(hù)工作的驗(yàn)證登記； 　　3、負(fù)責(zé)貨運(yùn)車輛報(bào)班，停班手續(xù)的填寫(xiě)和登記； 　　4、負(fù)責(zé)安全基金和駕駛員臺(tái)帳的管理； 　　5、負(fù)責(zé)車隊(duì)文件的校對(duì)和文書(shū)檔案的管理； 　　6、負(fù)責(zé)重特大事故的上報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理； 　　7、協(xié)助外勤安全員處理交通事故； 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 　　為了貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，杜絕重大事故，避免和減少一般事故的發(fā)生。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》及上級(jí)有關(guān)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的精神，結(jié)合公司實(shí)際，特制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度。 　　一、目標(biāo) 　　1、確保全年安全生產(chǎn)無(wú)死亡事故。 　　2、確保全年安全生產(chǎn)無(wú)重傷事故。 　　二、管理計(jì)劃。 　　1、制度建設(shè)：結(jié)合公司營(yíng)運(yùn)實(shí)際，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。 　　2、安全學(xué)習(xí)：安全教育、培訓(xùn)管理人員每季度一次，新駕駛員進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行三級(jí)教育。 　　3、安全檢查：根據(jù)車輛礦山運(yùn)輸實(shí)際，每月對(duì)車輛進(jìn)行詳細(xì)檢查維護(hù)，及時(shí)排除安全隱患。 　　4、安全生產(chǎn)例會(huì)：每月不低于1次，及時(shí)總結(jié)、表?yè)P(yáng)先進(jìn)，找出差距，指出存在問(wèn)題，落實(shí)解決辦法，向安全先進(jìn)駕駛員學(xué)習(xí)，以提高安全運(yùn)輸整體水平。 　　5、安全臺(tái)賬：分車、分駕駛員建立安全臺(tái)帳。 　　6、獎(jiǎng)懲考核：對(duì)違反安全管理制度、違規(guī)作業(yè)人員，給予嚴(yán)厲批評(píng)處罰；對(duì)安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人，予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　安全生產(chǎn)會(huì)議制度 　　為加強(qiáng)公司車隊(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的安全管理，增強(qiáng)全體員工的安全意識(shí)，防范于未然，制定本制度。 　　一、公司車隊(duì)員工上崗前，必須接受有關(guān)部門(mén)的勞動(dòng)技能培訓(xùn)，實(shí)行持證上崗。司機(jī)必須持有效駕駛證和貨運(yùn)資格證，無(wú)證人員，不得上崗作業(yè)。 　　二、司機(jī)及其他員工，分成二個(gè)學(xué)習(xí)小組，交叉組織學(xué)習(xí)，任何一個(gè)員工，不得連續(xù)三次缺席，每月參加學(xué)習(xí)不得少于二次。 　　三、每周星期二晚上20：30—21：30，為安全教育學(xué)習(xí)時(shí)間，車隊(duì)根據(jù)工作情況安排一個(gè)小組學(xué)習(xí)，內(nèi)容包括：上級(jí)有關(guān)政策以及相關(guān)法律法規(guī)，行業(yè)安全條例、安全制度、總結(jié)目前的安全工作、糾正工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 　　四、車隊(duì)設(shè)立專職安全員，負(fù)責(zé)建立完善車隊(duì)的安全規(guī)章制度和安全設(shè)施，負(fù)責(zé)車隊(duì)的各項(xiàng)安全規(guī)則的教育培訓(xùn)并做好記錄，負(fù)責(zé)做好車隊(duì)每月安全工作報(bào)告。 　　五、安全教育應(yīng)結(jié)合實(shí)際需要進(jìn)行實(shí)踐操作，作好現(xiàn)場(chǎng)講解，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和防險(xiǎn)、排險(xiǎn)能力。 　　六、不按時(shí)參加學(xué)習(xí)的員工，每缺席一次罰款50元，在當(dāng)月工資中扣除。 　　七、車隊(duì)員工三次以上無(wú)故缺席，不參加安全學(xué)習(xí)者，罰款200元；經(jīng)批評(píng)教育，屢教不改者，作停崗處理。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　安全生產(chǎn)投入保障制度 　　安全生產(chǎn)投入，是保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具備安全生產(chǎn)條件的必要物質(zhì)基礎(chǔ)，安全生產(chǎn)資金保障管理是企業(yè)管理的重要組成部分。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第十七、十八條、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第二十條的規(guī)定與公司實(shí)際情況，特制定本制度。 　　1、法定代表人對(duì)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，并保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。并對(duì)由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。 　　2、安全管理部門(mén)根據(jù)車隊(duì)生產(chǎn)施工指標(biāo)及在建工程的情況及時(shí)編制資金計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)包括安全技術(shù)措施、設(shè)施費(fèi)用、職業(yè)安全健康衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全宣傳、安全培訓(xùn)教育、職工意外傷害保險(xiǎn)、應(yīng)急救援預(yù)案物資、個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)費(fèi)用、安全先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用項(xiàng)目等。 　　3、計(jì)劃應(yīng)由主管安全的副總經(jīng)理審批，同時(shí)抄報(bào)公司管理人員。 　　4、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及車隊(duì)計(jì)劃提取安全生產(chǎn)資金，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，并確保有效落實(shí)，實(shí)行?？顚Ｓ谩? 　　5、工會(huì)應(yīng)監(jiān)督安全資金投入的有效實(shí)施，督促相關(guān)部門(mén)、按制度貫徹執(zhí)行。通過(guò)民主渠道及時(shí)提出整改意見(jiàn)。對(duì)提出合理建議并采納的職工予以獎(jiǎng)勵(lì)。 　　6、各部門(mén)使用安全生產(chǎn)資金時(shí)，應(yīng)編制計(jì)劃，及時(shí)報(bào)車隊(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批， 審批權(quán)限及資金限額按有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 　　7、車隊(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)資金使用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，工會(huì)應(yīng)了解資金是否有效實(shí)施，安全管理部門(mén)應(yīng)督促相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施。 　　8、各部門(mén)應(yīng)參照車隊(duì)的年度安全生產(chǎn)資金計(jì)劃，編制合理有效的安全生產(chǎn)資金使用計(jì)劃，年底做出統(tǒng)計(jì)、匯總。 　　9、在安全生產(chǎn)資金使用上做到“三到位”，即：責(zé)任到位，措施到位，資金到位。在具體實(shí)施項(xiàng)目上應(yīng)做到“四定”，即：定項(xiàng)目、定措施、定責(zé)任人、定期限。 　　10、建設(shè)工程項(xiàng)目的安全設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投入生產(chǎn)和使用，安全設(shè)施投資必須納入建設(shè)項(xiàng)目概算。 　　11、設(shè)立“安全生產(chǎn)專項(xiàng)基金”，專款專用于急需整改的重大事故隱患。 　　12、對(duì)重大專項(xiàng)安全技術(shù)措施基金的制定，應(yīng)進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)、論證、會(huì)審，確保資金的有效使用，充分發(fā)揮科學(xué)、合理、有效的原則。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　車輛等設(shè)施、設(shè)備技術(shù)安全管理制度 　　1、應(yīng)保持車輛清潔，行駛正常，經(jīng)常檢查車輛，及時(shí)處理一般問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)向車隊(duì)匯報(bào)，并要求送修。 　　2、司機(jī)應(yīng)經(jīng)常檢查車輛線路是否出現(xiàn)火花，檢查車輛其它部位是否正常，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須向車隊(duì)匯報(bào)，并要求維修。 　　3、車隊(duì)車輛由車隊(duì)指定有資質(zhì)的修理車隊(duì)進(jìn)行維修、年檢，司機(jī)不得隨意到指定以外的車行維修車輛，但車輛在運(yùn)輸途中出現(xiàn)故障，經(jīng)請(qǐng)示車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可就近維修。 　　4、車輛送修期間，相關(guān)司機(jī)不能離開(kāi)車輛，應(yīng)在場(chǎng)做好輔助工作。 　　5、車輛維修先請(qǐng)示車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)同意后，將車輛送到指定車行，并按要求處理，相關(guān)司機(jī)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明故障情況和費(fèi)用估算，然后送檢維修。 　　6、所在車輛定點(diǎn)維修，實(shí)行記帳辦法，司機(jī)修車完畢后簽名確認(rèn)，然后出車，由車隊(duì)財(cái)務(wù)按期結(jié)算付款。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　車隊(duì)員工和車輛保險(xiǎn)制度 　　一、員工離退休養(yǎng)老保險(xiǎn)： 　　1、車隊(duì)內(nèi)職工按國(guó)家規(guī)定，均應(yīng)辦理強(qiáng)制性養(yǎng)老保險(xiǎn)社會(huì)統(tǒng)籌。 　　2、實(shí)行企業(yè)繳費(fèi)與個(gè)人繳費(fèi)相結(jié)合，具體繳費(fèi)比例由當(dāng)?shù)卣募?guī)定。 　　3、養(yǎng)老金的計(jì)發(fā)根據(jù)當(dāng)?shù)卣鐣?huì)保險(xiǎn)部門(mén)文件規(guī)定。 　　我車隊(duì)具有較好財(cái)務(wù)狀況時(shí)，可為職工辦理補(bǔ)充性養(yǎng)老保險(xiǎn)，所需費(fèi)用從車隊(duì)自有資金中的獎(jiǎng)勵(lì)福利基金支付。鼓勵(lì)并協(xié)助職工參加儲(chǔ)蓄性養(yǎng)老保險(xiǎn)。 　　二、員工醫(yī)療保險(xiǎn)： 　　1、當(dāng)?shù)赜嗅t(yī)療保險(xiǎn)社會(huì)統(tǒng)籌時(shí)，應(yīng)按規(guī)定參加，為全體職工辦理相應(yīng)的手續(xù)。 　　2、當(dāng)?shù)乜偣?huì)組織大病、重病統(tǒng)籌時(shí)，應(yīng)積極參加。 　　三、車輛保險(xiǎn)： 　　1、根據(jù)國(guó)家運(yùn)輸行業(yè)的車輛有關(guān)保險(xiǎn)制度，統(tǒng)一按時(shí)足額投保。 　　2、如車輛發(fā)生交通事故，及時(shí)與保險(xiǎn)公司聯(lián)系處理，做好善后工作。 　　3、理賠時(shí)，應(yīng)向保險(xiǎn)公司及時(shí)提供保險(xiǎn)理賠所需的一切手續(xù)，并督促保險(xiǎn)公司及時(shí)賠款。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　駕駛員安全行車操作規(guī)程 　　1、嚴(yán)格遵守公安部、交通部《城市和公路交通管理規(guī)則》。 　　2、貨車司機(jī)必須經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，經(jīng)有關(guān)部門(mén)考試合格，發(fā)給駕駛證，并取得貨運(yùn)資格證后，方可獨(dú)立駕駛貨。實(shí)習(xí)駕駛員除持有實(shí)習(xí)駕駛證外，應(yīng)有正式司機(jī)隨車駕駛。嚴(yán)禁無(wú)證駕駛。 　　3、開(kāi)車前嚴(yán)禁飲酒，行車、加油時(shí)不準(zhǔn)吸煙、飲食、閑談或接打手機(jī)，駕駛室不準(zhǔn)超額坐人。 　　4、行車前必須檢查剎車、方向機(jī)、喇叭、照明、信號(hào)燈、后視鏡等主要裝置是否齊全完好。嚴(yán)禁帶病出車。 　　5、嚴(yán)禁在山區(qū)及陡坡地帶脫擋熄火滑行。 　　6、裝料時(shí)服從現(xiàn)場(chǎng)管理人員安排，依次有序裝料，司機(jī)必須離開(kāi)駕駛室，作好裝料指揮。 　　7、卸料時(shí)，應(yīng)檢查車上方和車旁有無(wú)電線、光纜及障礙物，聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮。 　　8、向坑洼地帶卸料時(shí)，必須和坑邊保持適當(dāng)?shù)陌踩嚯x，防止塌陷翻車。 　　9、嚴(yán)禁在坡上橫向停置卸料，以防車箱頂起后重心偏移，造成翻車。 　　10、自卸車車廂內(nèi)嚴(yán)禁乘人。 　　11、必須在車箱落下就位后方可起步、不允許在車箱停留于傾卸狀態(tài)下行車。修理保養(yǎng)傾卸裝置時(shí)，應(yīng)用撐桿頂住車箱。 　　12、汽車在起步，出入廠區(qū)大門(mén)、倒車、調(diào)頭、拐彎、過(guò)十字路口時(shí)，應(yīng)鳴號(hào)、減速、靠右行；通過(guò)交叉路口時(shí)，應(yīng)“一慢、二看、三通過(guò)”；交會(huì)車時(shí)，要做到禮讓“三先”（先讓、先慢、先停）。 　　13、汽車在廠區(qū)（礦區(qū)）內(nèi)行駛，寬9米以上的干道上時(shí)速不得超過(guò)30公里，進(jìn)出廠門(mén)、車間、庫(kù)房，時(shí)速不得超過(guò)5公里；車間、庫(kù)房?jī)?nèi)時(shí)速不得超過(guò)3公里。 　　14、在礦區(qū)及露天施工工地行駛時(shí)，要密切注意周圍環(huán)境和人員動(dòng)向，并應(yīng)鳴號(hào)、低速慢行，隨時(shí)作好停車準(zhǔn)備。 　　15、嚴(yán)禁超重、超長(zhǎng)（車身前后2米）、超寬（車身左右0.2米）、超高（從地面算起4米）裝運(yùn)。裝載物品要捆綁穩(wěn)固牢靠，載貨汽車不準(zhǔn)搭乘無(wú)關(guān)人員。 　　16、停車時(shí)要選擇適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，不準(zhǔn)亂停亂放。停車后應(yīng)將鑰匙取下，拉緊手剎車制動(dòng)器。 　　17、貨車載人時(shí)，嚴(yán)禁超過(guò)規(guī)定人數(shù)。汽車開(kāi)動(dòng)時(shí)，應(yīng)待人員上下穩(wěn)定，關(guān)門(mén)起步。嚴(yán)禁搶上跳下。腳踏板、保險(xiǎn)杠嚴(yán)禁站人。 　　18、在礦區(qū)內(nèi)和車間行駛時(shí)，只準(zhǔn)走規(guī)定的道路。不準(zhǔn)從傳送帶、工程腳手架和低垂的電線下通過(guò)。 　　19、用起重設(shè)備裝卸車時(shí)，司機(jī)必須離開(kāi)駕駛室，不準(zhǔn)在這時(shí)檢查、修理車輛。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　安全生產(chǎn)檢查及事故隱患排查、整改制度 　　根據(jù)國(guó)家相關(guān)安全法律法規(guī)，結(jié)合公司營(yíng)運(yùn)實(shí)際，為切實(shí)搞好安全綜合管理，將安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，杜絕安全事故發(fā)生，特制定安全生產(chǎn)檢查及隱患排查、整改制度。 　　1、 駕駛員每日出車前，例行對(duì)車輛進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)上報(bào)車隊(duì)，聯(lián)系處理。嚴(yán)防病車上路，確保營(yíng)運(yùn)車輛車況良好。 　　2、 行使過(guò)程中，車輛出現(xiàn)異常，駕駛員應(yīng)立即停車，上報(bào)車隊(duì)聯(lián)系處理，排除異常后，方可行車。 　　3、 裝、卸貨場(chǎng)所、運(yùn)輸?shù)缆反嬖诓话踩蛩兀{駛員因立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)管理人員或上報(bào)車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，待安全隱患排除后，方可營(yíng)運(yùn)，切不可報(bào)僥幸心理，涉險(xiǎn)行車。 　　4、 駕駛員精神狀態(tài)的檢查，嚴(yán)禁駕駛員生病、疲勞駕駛。 　　5、 車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)定期組織安全員、修理負(fù)責(zé)人，對(duì)各臺(tái)車輛保養(yǎng)情況、整車完好狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常，限期予以整改，并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人給予處罰。 　　6、 定期對(duì)公司停車場(chǎng)、修理場(chǎng)地、職工住所進(jìn)行安全檢查。檢查滅火裝置是否完好可用，用電線路架設(shè)是否規(guī)范，修理人員作業(yè)時(shí)是否穿戴勞保用品，是否按操作規(guī)程作業(yè)等。 　　7、 重大節(jié)假日前的特別檢查，重點(diǎn)是防火 、防盜等相關(guān)檢查。 　　8、 每年汛期的專項(xiàng)檢查，及時(shí)排除整改安全隱患，確保無(wú)洪澇災(zāi)害發(fā)生。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　事故應(yīng)急救援管理制度 　　1、車隊(duì)停車場(chǎng)按消防部門(mén)的設(shè)計(jì)要求安裝水龍頭和滅火器械，安排專人負(fù)責(zé)管理，車隊(duì)安全員每周定期檢查一次，確認(rèn)設(shè)施完好并做好登記，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 　　2、車隊(duì)內(nèi)車輛按要求安放滅火器，安全員或司機(jī)應(yīng)經(jīng)常檢查，滅火器械應(yīng)安放在司機(jī)和安全員最容易拿取的部位。 　　3、車輛在運(yùn)輸途中如發(fā)生交通事故，第一時(shí)間立即報(bào)警，司機(jī)和安全員在現(xiàn)場(chǎng)必須冷靜、果斷，對(duì)能夠控制的情形，必須立即合力排除，如果事態(tài)嚴(yán)重或有重大危險(xiǎn)，必須立即疏散人員，確保人身安全。 　　4、險(xiǎn)情出現(xiàn)時(shí)，安全員即為現(xiàn)場(chǎng)指揮員，司機(jī)為副指揮員，負(fù)責(zé)指揮現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)工作，其他人員必須聽(tīng)從指揮。 　　5、現(xiàn)場(chǎng)指揮員在緊急情況下，有權(quán)作出避險(xiǎn)的決定，確保人身安全。 　　6、當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)事件需要立即調(diào)派車隊(duì)車輛時(shí)，需聽(tīng)從政府部門(mén)以及相關(guān)主管部門(mén)的調(diào)用。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　安全檔案管理制度 　　安全檔案的建立、完善和管理是安全管理工作的重要組成部分。公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況建立安全工作計(jì)劃?rùn)n案、消防檔案、重點(diǎn)部位檔案、易燃易爆危險(xiǎn)品檔案、單車檔案等。安全檔案的管理工作，由專職安全員負(fù)責(zé)。安全檔案應(yīng)包括安全基本情況和安全管理情況。 　　一、安全基本情況應(yīng)包括以下內(nèi)容： 　　(一)年度安全工作計(jì)劃、部署，各種安全文件資料。 　　(二)單位基本概況，重點(diǎn)部位情況。 　　(三)安全責(zé)任人、管理人、安全員崗位職責(zé)。 　　(四)各種安全制度。 　　(五)各種安全設(shè)施、器材情況。 　　(六)其他與安全有關(guān)的情況。 　　二、安全管理情況應(yīng)包括以下內(nèi)容： 　　(一)安全設(shè)施、器材定期檢查記錄。 　　(二)安全隱患及其整改情況的記錄。 　　(三)安全檢查、巡查記錄。 　　(四)安全宣傳教育培訓(xùn)記錄。 　　(五)安全情況、事件、事故及處理記錄。 　　(六)獎(jiǎng)懲情況記錄。 　　(七)其他有關(guān)安全管理的情況。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　生產(chǎn)安全事故報(bào)告、統(tǒng)計(jì)和調(diào)查處理制度 　　第一節(jié)、生產(chǎn)安全事故報(bào)告 　　為加強(qiáng)各類安全事故的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和檔案管理，根據(jù)上級(jí)相關(guān)部門(mén)關(guān)于事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)工作的有關(guān)要求，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本制度。 　　一、安全事故報(bào)告 　　凡發(fā)生死亡1人以上，或經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上或有一定社會(huì)影響的傷亡事故，以及特別緊急、重大突發(fā)事件（故）死亡3人以上，經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元以上或群傷事故，車隊(duì)在接到報(bào)案的1小時(shí)內(nèi)，須將事故的發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、傷亡情況及已采取的應(yīng)急救援措施立即報(bào)告公司，并在1小時(shí)內(nèi)形成正式的事故快報(bào)報(bào)送相關(guān)管理部門(mén)。 　　報(bào)告內(nèi)容包括：（一）事故發(fā)生單位概況；（二）事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場(chǎng)情況；（三）事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)；（四）、事故已造成或可能造成的傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失；（五）事故發(fā)生后已經(jīng)采取的措施，搶救方案及控制情況；（六）其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。 　　二、安全事故統(tǒng)計(jì) 　　安全事故統(tǒng)計(jì)時(shí)間為上年的12月26日至當(dāng)年的12月25日，上月的26日至當(dāng)月的25日。安全員是事故統(tǒng)計(jì)工作的責(zé)任人，專門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)安全責(zé)任事故。 　　三、安全事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)送 　　按照上級(jí)部門(mén)的要求，按時(shí)將事故統(tǒng)計(jì)表報(bào)送相關(guān)部門(mén)。 　　四、安全事故檔案管理 　　安全員是該項(xiàng)工作的責(zé)任人。檔案管理的內(nèi)容包括：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事故的批復(fù)、事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)、事故快報(bào)和應(yīng)急救援處置報(bào)告、單位對(duì)事故責(zé)任人的處理，每月各類事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。 　　第二節(jié)、生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理 　　一、行車中發(fā)生事故，駕、乘人員必須枳極搶救傷員保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)和公司財(cái)產(chǎn)，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)和公司。駕、乘人員應(yīng)主動(dòng)同公安交警和有關(guān)公司提供車輛肇事的一切情況，以便查證該實(shí)。發(fā)生事故一律不準(zhǔn)私撤現(xiàn)場(chǎng)，私撤現(xiàn)場(chǎng)除承但全部責(zé)任外，要賠償全部經(jīng)濟(jì)損失，急需搶救傷員、但又無(wú)法找到車輛時(shí)，要做好車輛、傷員位置的標(biāo)認(rèn)，按所學(xué)到的衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)進(jìn)行搶救，并有證人證實(shí)，找人看好現(xiàn)場(chǎng)，駕駛員在發(fā)生事故之后一定要積極協(xié)助交警部門(mén)參與現(xiàn)場(chǎng)拖救和處理事宜，未經(jīng)同意不得擅目離開(kāi)。 　　二、對(duì)損失較小的輕微事故，未傷人員的、經(jīng)濟(jì)損失在1000.00元以內(nèi)屬對(duì)方責(zé)任的可經(jīng)雙方協(xié)商解決，但必須收夠足額的賠償現(xiàn)金，不得收白條子，屬自己責(zé)任的必須經(jīng)當(dāng)?shù)亟痪捅ｋU(xiǎn)公司認(rèn)可，否則由當(dāng)事人自己負(fù)全部經(jīng)濟(jì)損失。 　　三、因違章、肇事被扣證，必須及時(shí)向公司匯報(bào)違章、肇事經(jīng)過(guò)原因，聽(tīng)從安排，肇事駕駛員除按規(guī)定處理外，凡未在安全會(huì)上做檢查、認(rèn)識(shí)、吸取教訓(xùn)的一律不得批準(zhǔn)上車。 　　四、各類行車事故，必須堅(jiān)持“四不放過(guò)”和“以責(zé)論處”的原則，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)肇事者除分別給予批評(píng)教育、紀(jì)律處分外，根據(jù)交警部門(mén)劃分的責(zé)任，按合同規(guī)定承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度 　　一、法人對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、副經(jīng)理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 　　1、督促落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方針、政策和車隊(duì)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 　　2、督促制定、修改安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全崗位責(zé)任制，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽，總結(jié)推廣和交流安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。 　　3、督促開(kāi)展各類安全活動(dòng)，指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行宣傳，擬定計(jì)劃、措施、落實(shí)，牽頭組織迎接上級(jí)部門(mén)各類安全生產(chǎn)檢查，對(duì)安全生產(chǎn)工作履行職責(zé)。 　　4、組織車隊(duì)安全生產(chǎn)綜合檢查，督促各生產(chǎn)部門(mén)每日車輛例保、修理及每月車輛安全部件檢查，對(duì)查出的問(wèn)題，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。 　　5、杜絕重大責(zé)任死亡、翻車、燒車行車責(zé)任事故。 　　6、參與重大事故現(xiàn)場(chǎng)搶救處理工作，做到指揮有方、措施得力，將事故損失控制在最低范圍內(nèi)。 　　7、發(fā)生重大事故，按照“四不放過(guò)”的原則，實(shí)行責(zé)任例查制，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的按事故性質(zhì)和事故損失大小分別給予100—500元的經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政處分。 　　二、車隊(duì)長(zhǎng)對(duì)車隊(duì)內(nèi)安全生產(chǎn)工作負(fù)具體領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 　　1、掌握全車隊(duì)安全生產(chǎn)情況，組織對(duì)車輛安全部件的檢查和駕駛員遵章守紀(jì)檢查，督促、檢查有關(guān)部門(mén)對(duì)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況，在安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，行使裁決權(quán)。 　　2、負(fù)責(zé)駕駛員的車審和安全行車知識(shí)考核，召開(kāi)安全例會(huì)和負(fù)責(zé)安全活動(dòng)的落實(shí)。組織安全生產(chǎn)檢查和專項(xiàng)治理工作。 　　3、負(fù)責(zé)審核車輛事故費(fèi)用，對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則處理事故，較大事故應(yīng)趕赴現(xiàn)場(chǎng)參與處理，建立健全安全生產(chǎn)各種臺(tái)帳。 　　4、負(fù)責(zé)全車隊(duì)車輛年審工作及新車牌證的辦理工作。 　　5、負(fù)責(zé)編制全車隊(duì)車輛二級(jí)維護(hù)檢測(cè)臺(tái)帳，并督促實(shí)施。 　　6、負(fù)責(zé)全車隊(duì)車輛的統(tǒng)一保險(xiǎn)工作，并編制保險(xiǎn)臺(tái)帳，及時(shí)做好投保，續(xù)保及理賠服務(wù)等工作。 　　7、杜絕重大責(zé)任死亡、翻車、燒車行車責(zé)任事故。 　　8、發(fā)生較大以上交通事故和生產(chǎn)安全事故，車隊(duì)長(zhǎng)必須立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)處理好相關(guān)工作。發(fā)生主責(zé)以上（含）事故，對(duì)車隊(duì)長(zhǎng)給予50—400元經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給以予行政處分。 　　三、車隊(duì)付隊(duì)長(zhǎng)，對(duì)本部門(mén)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 　　1、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針，認(rèn)真貫徹上級(jí)會(huì)議精神和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)管理制度，掌握駕駛員的思想、技術(shù)狀況，定期開(kāi)展安全教育活動(dòng)。 　　2、抓好行車安全和消防工作，定期組織檢查車輛安全部件，及場(chǎng)區(qū)安全生產(chǎn)工作，積極配合處理好交通行車事故。 　　3、發(fā)生一般以上交通事故，必須立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)指揮處理，發(fā)生主責(zé)以上（含）事故，給予50—400元經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政處分。 　　四、車隊(duì)安全員對(duì)車隊(duì)安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任： 　　1、認(rèn)真貫徹上級(jí)的會(huì)議精神和安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及各項(xiàng)管理制度，掌握駕駛?cè)藛T的思想、技術(shù)狀況，做好安全生產(chǎn)教育工作。 　　2、負(fù)責(zé)車隊(duì)生產(chǎn)工作中事故的處理，并將結(jié)果及時(shí)報(bào)告車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，積極協(xié)助車隊(duì)對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，認(rèn)真收集事故中的重要資料。 　　3、定期對(duì)車隊(duì)內(nèi)安全質(zhì)量進(jìn)行考核，監(jiān)督駕駛員遵章守紀(jì)，及時(shí)糾正違章，并做好各類安全考核、管理臺(tái)帳。 　　4、認(rèn)真填寫(xiě)安全記錄與各類事故記錄和分析，準(zhǔn)確上報(bào)駕駛員個(gè)人等各項(xiàng)安全臺(tái)帳。 　　5、定期對(duì)車輛進(jìn)行安全檢查并保管好安全資料臺(tái)帳。 　　6、定時(shí)組織和參加安全例會(huì)，組織好部門(mén)各項(xiàng)安全知識(shí)競(jìng)賽活。 　　7、嚴(yán)格控制事故費(fèi)用開(kāi)支，做到帳目清楚，力爭(zhēng)將事故費(fèi)用降低到最低限度。 　　8、發(fā)生一般以上交通事故時(shí)，安全員均要趕赴現(xiàn)場(chǎng)配合處理，發(fā)生主責(zé)以上（含）事故，扣安全員50—400元，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政處分，并將事故發(fā)生率列為實(shí)績(jī)考核的主要內(nèi)容。 　　五、車隊(duì)行政處分的種類： 　　1、警告；2、嚴(yán)重警告；3、撤銷職務(wù)調(diào)離崗位；4、開(kāi)除留用；5、除名。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　車輛消防、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、防災(zāi)安全生產(chǎn)制度 　　第一條 車輛消防工作由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，監(jiān)督協(xié)助各車輛駕駛員執(zhí)行。 　　第二條 車輛的消防設(shè)施、滅火器必須齊全。 　　第三條 車輛停放設(shè)有固定停車場(chǎng)，實(shí)行24小時(shí)安全巡查制度，注意防火、防盜。 　　第四條 對(duì)停車場(chǎng)及周邊環(huán)境進(jìn)行清理和整治，使之達(dá)到環(huán)保要求及防火要求。 　　第五條 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)有下列職責(zé)： 　　1、根據(jù)實(shí)際情況召開(kāi)消防安全例會(huì)，宣傳、貫徹、執(zhí)行消防工作方針、條例、規(guī)定和上級(jí)有關(guān)消防工作指示精神，研究、部署、推動(dòng)、檢查、總結(jié)消防安全工作。 　　2、組織制定對(duì)車輛電源、火源、水源及重點(diǎn)部位的消防安全管理和值班巡邏制度，落實(shí)逐級(jí)防火責(zé)任制。 　　3、組織對(duì)車輛進(jìn)行消防安全教育，普及消防知識(shí)，提高車輛及人員的消防安全意識(shí)。 　　4、定期召開(kāi)消防安全工作會(huì)議，并將車輛駕駛員消防工作納入考評(píng)。 　　第六條 領(lǐng)導(dǎo)必須把消防安全教育工作列入議事日程，堅(jiān)持經(jīng)常性的消防安全教育，推動(dòng)全員安全防火意識(shí)和滅火技能的不斷提高，努力提高自防自救能力，確保財(cái)產(chǎn)和人身免受火災(zāi)危害。 　　第七條 通過(guò)開(kāi)展群防群治活動(dòng)，組織車輛及人員結(jié)合崗位工作實(shí)際，對(duì)車輛進(jìn)行找問(wèn)題、查隱患、定措施、搞整改，確保消防安全工作目標(biāo)的落實(shí)。 　　第八條 防火宣傳教育內(nèi)容： 　　1、深入宣傳貫徹消防安全工作的方針、政策、法規(guī)及上級(jí)部門(mén)消防工作的指示精神等。 　　2、教育職工掌握防火滅火常識(shí)和滅火技能，做到“三懂三會(huì)”。 　　3、教育職工自覺(jué)遵守消防法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程，落實(shí)崗位防火責(zé)任制。 　　***物流公司 　　2010年5月1日 　　駕駛員“五統(tǒng)一”安全管理制度 　　1、車輛由車隊(duì)指定人員負(fù)責(zé)管理，車隊(duì)根據(jù)司機(jī)全年工作表現(xiàn)，從司機(jī)產(chǎn)值、安全行車、維修費(fèi)用、服務(wù)態(tài)度、客戶意見(jiàn)等各方面全面考慮，對(duì)表現(xiàn)好的司機(jī)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)差的司機(jī)按車隊(duì)有關(guān)制度進(jìn)行處罰。 　　2、車輛由車隊(duì)指定駕駛員專人駕駛，其它人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得駕駛，專車司機(jī)不能將車轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，如有違反罰款200元，造成后果由司機(jī)本人承擔(dān)。 　　3、車輛除執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)外，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便駛離指定的停車場(chǎng)，包括不得私自開(kāi)車回家和辦私事，任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)將車輛開(kāi)回指定的停車場(chǎng)，不準(zhǔn)起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)在車內(nèi)睡覺(jué)和卸貨，以上如發(fā)現(xiàn)第一次罰款一百元并追究責(zé)任，重犯者從嚴(yán)處罰。 　　4、車輛裝卸貨物，均要遵守貨場(chǎng)有關(guān)紀(jì)律、制度或行車指示，如有違反第一次追究責(zé)任，罰款并寫(xiě)檢討書(shū)，重犯者從嚴(yán)處罰。 　　5、司機(jī)每天按時(shí)上班，特殊情況除外。不得無(wú)故曠工、遲到、早退，請(qǐng)假要事先經(jīng)車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 　　6、司機(jī)不得向貨主提出要小費(fèi)、吃飯、住宿等，不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則，報(bào)車隊(duì)處理和送交公安部門(mén)。 　　7、司機(jī)執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)時(shí)，在外遇特殊情況或不幸發(fā)生事故，不論在何時(shí)何地必須馬上通知車隊(duì)管理人員。 　　8、司機(jī)報(bào)銷過(guò)路費(fèi)等必須要做到如實(shí)反映，不得弄虛作假、虛開(kāi)發(fā)票收據(jù)，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)核實(shí)后要從嚴(yán)處理。 　　9、司機(jī)對(duì)待貨主要文明有禮，努力提高服務(wù)素質(zhì)。 　　***物流公司 年月日。

您好 20年的暫時(shí)沒(méi)有出來(lái) 現(xiàn)在還不知道 應(yīng)該會(huì)有一些變化 就看變化大小

企業(yè)對(duì)于繳納稅款的內(nèi)部控制的流程是 1 保存好發(fā)票，檢查發(fā)票是否合理合法 2 按時(shí)計(jì)算應(yīng)納稅額，做好統(tǒng)計(jì) 3 按時(shí)填表納稅，不得延遲

1，重大資產(chǎn)處置等事項(xiàng)必須集體決策 2，銷售人員不得收款 3，60萬(wàn)以下采購(gòu)，采購(gòu)業(yè)務(wù)和付款業(yè)務(wù)最好分開(kāi)辦理 4，出納不能管理應(yīng)收應(yīng)付日記賬，不能同時(shí)保管票據(jù)和密碼 5，分公司不能對(duì)外擔(dān)保。