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微微老師

職稱：初級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 3.69w

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

一、計(jì)提社保借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借：生產(chǎn)成本——直接人工借：制造費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保費(fèi) 貸：銀行存款

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曉海老師

職稱：會計(jì)中級職稱

5.00

解題: 2.42w

借：管理、銷售、制造、在建貸：應(yīng)付職工薪酬-工資、社保（養(yǎng)老、醫(yī)療、工商、失業(yè)、生育）、公積金發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬-工資、社保（養(yǎng)老、醫(yī)療、工商、失業(yè)、生育）、公積金貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅

全部回復(fù)

文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資貸:銀行存款其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款

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文老師：回復(fù)吳作慧考勤扣款的你可以扣了以后再計(jì)提

2022-11-25 10:26:54

吳作慧：回復(fù)文老師謝謝老師

2022-11-25 10:38:33

吳作慧：回復(fù)文老師老師

2022-11-25 11:06:43

吳作慧：回復(fù)文老師老師還有一個問題某公司2018年沒有做賬，現(xiàn)在需要財(cái)務(wù)報(bào)表如何最快的速度做出來，謝謝求方法

2022-11-25 11:33:22

文老師：回復(fù)吳作慧這沒有辦法，你有流水賬什么嗎

2022-11-25 11:55:10

吳作慧：回復(fù)文老師現(xiàn)在需要一個2018年應(yīng)付工資的財(cái)物報(bào)表

2022-11-25 12:20:07

文老師：回復(fù)吳作慧那你原來怎么發(fā)工資的，有沒有記錄

2022-11-25 12:47:52

吳作慧：回復(fù)文老師工資表、費(fèi)用憑證、申報(bào)繳費(fèi)憑證都有

2022-11-25 13:14:42

吳作慧：回復(fù)文老師工資銀行發(fā)有記錄

2022-11-25 13:43:16

文老師：回復(fù)吳作慧那就根據(jù)這些資料做

2022-11-25 13:55:59

立紅老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，按實(shí)際金額計(jì)提和繳納就可以，公司社保，借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司）貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司）計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個人）貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款上交社保，借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司）借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司）借：其他應(yīng)付款 ——社保（個人）借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人）貸：銀行存款

全部回復(fù)

艾琳(?`???′?)：回復(fù)立紅老師那如果前幾個月的政策沒下來計(jì)提的多了，現(xiàn)在怎么處理

2022-11-25 10:24:18

立紅老師：回復(fù)艾琳(?`???′?)你好，多計(jì)提的做原計(jì)提的負(fù)數(shù)分錄就可以。

2022-11-25 10:36:50

艾琳(?`???′?)：回復(fù)立紅老師老師，不太明白

2022-11-25 11:04:40

立紅老師：回復(fù)艾琳(?`???′?)你好，計(jì)提借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司）沖減借：管理費(fèi)用等負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司）負(fù)數(shù)

2022-11-25 11:16:24

張艷老師

職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

社保是需要計(jì)提的，我稍后給您上傳一份完整的，計(jì)提工資，社保公積金的分錄。

全部回復(fù)

張艷老師：回復(fù)阿涅計(jì)提工資和社保時(shí) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保）貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅銀行存款繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）貸：銀行存款

2022-11-25 10:51:34

阿涅：回復(fù)張艷老師老師，我還是有兩個問題。第一個，為什么社保需要計(jì)提??？第二，我們公司之前做的關(guān)于社保的分錄是下面圖片里，這樣的操作不對嗎？我們是通過其他應(yīng)收科目來做的

2022-11-25 11:03:55

張艷老師：回復(fù)阿涅1、計(jì)提的目的一是核算賬務(wù)規(guī)范，二是為了匯算清繳取數(shù)方便 2、使用其他應(yīng)收款科目也是可以的，只是不是規(guī)范的科目而已，沒有影響的。

2022-11-25 11:16:21

阿涅：回復(fù)張艷老師老師，有個問題我還是不太明白，為什么個人承擔(dān)的社保應(yīng)該放在其他應(yīng)付款呢？

2022-11-25 11:37:40

張艷老師：回復(fù)阿涅這是新準(zhǔn)則規(guī)范使用的科目，沒有道理可講的。

2022-11-25 11:49:06

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

1、計(jì)提公司部分借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 2、計(jì)提工資借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3、次月繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)付款-社保個人部分貸：銀行存款 4、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)付款-社保個人部分銀行存款

全部回復(fù)

吳月柳

職稱：會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

你好，借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，繳納，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

張晨晨：回復(fù)紫藤老師好的，謝謝！另外請問管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬就得設(shè)置兩個二級科目了（工資、社保），對嗎？

2022-11-27 08:50:31

紫藤老師：回復(fù)張晨晨管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬可以設(shè)置兩個二級科目了（工資、社保）

2022-11-27 09:20:20

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好借管理費(fèi)用-單位部分貸應(yīng)付職工薪酬繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保其他應(yīng)收款-個人部分社保貸銀行存款

全部回復(fù)

小洪老師

職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級和二級

4.98

解題: 1.66w

你好，還是要計(jì)提的。計(jì)提工資時(shí) 借：生產(chǎn)成本--工資制造費(fèi)用--工資管理費(fèi)用--工資貸：應(yīng)付工資薪酬--工資發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付工資薪酬--工資貸：其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)（個人部分）庫存現(xiàn)金繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)（單位部分）其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)（個人部分）貸：銀行存款計(jì)提社保時(shí) 借：生產(chǎn)成本--社會保險(xiǎn)（單位部分）制造費(fèi)用--社會保險(xiǎn)（單位部分）管理費(fèi)用--社會保險(xiǎn)（單位部分）貸：應(yīng)付工資薪酬--社會保險(xiǎn)（單位部分

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答疑蘇老師

職稱：注冊會計(jì)師

4.99

解題: 3.62w

你好 8月計(jì)提工資的時(shí)候你要分清這些工資是一線生產(chǎn)人員還是行政人員的分別計(jì)入成本費(fèi)用借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-工資 198043.33元計(jì)提社保借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-工資 14011.36元發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資 198043.33元貸銀行存款其他應(yīng)收款 7040 繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-工資 14011.36元其他應(yīng)收款 7040 貸銀行存款

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小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 1.66w

借：費(fèi)用或成本貸：應(yīng)付職工薪酬-工資、社保工資發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸;銀行存款個稅其他應(yīng)付款-社保社保支付借：應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)付款貸：銀行存款

全部回復(fù)

蔣老師

職稱：,中級會計(jì)師

4.99

解題: 0.39w

"這是工資完整分錄，公積金同社保處理。 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金"

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吳月柳

職稱：會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

你好，計(jì)提社保只是計(jì)提公司的部分，而繳納公司即交了公司承擔(dān)的部分也幫員工的部分代繳了。

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