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徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，個(gè)人承擔(dān)部分的社保不用計(jì)提，單位承擔(dān)部分計(jì)提借管理費(fèi)用等--職工社保貸應(yīng)付職工薪酬--職工社保繳納社保借應(yīng)付職工薪酬―職工社保借其他應(yīng)付款（或其他應(yīng)收款）――個(gè)人承擔(dān)社保貸銀行存款

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資二、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款

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宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.5w

你好！計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 貸：其他應(yīng)付款—社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 繳納時(shí)：借：其他應(yīng)付款—社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款—社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸：銀行存款

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歸時(shí)霧蒙蒙：回復(fù)宋生老師老師這樣就可以了嗎

2022-11-14 17:46:02

宋生老師：回復(fù)歸時(shí)霧蒙蒙你好！是的。這樣就可以了只需要發(fā)工資的時(shí)候扣除個(gè)人部分。

2022-11-14 18:09:11

歸時(shí)霧蒙蒙：回復(fù)宋生老師賬上就把不用做了是吧老師您知道單位編號(hào)是什么意思

2022-11-14 18:26:34

宋生老師：回復(fù)歸時(shí)霧蒙蒙你好！這個(gè)老師不知道啊。全國(guó)統(tǒng)一的只有信用代碼證啊

2022-11-14 18:54:12

歸時(shí)霧蒙蒙：回復(fù)宋生老師老師這個(gè)月剛交商社保這個(gè)月也計(jì)提也繳納嗎能這樣做賬嗎我們這要求一個(gè)月已繳納社保

2022-11-14 19:17:24

宋生老師：回復(fù)歸時(shí)霧蒙蒙你好！社保一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的，如果你扣了，可以按上面的分錄來(lái)。

2022-11-14 19:38:52

歸時(shí)霧蒙蒙：回復(fù)宋生老師就是說(shuō)賬上當(dāng)月也能計(jì)提也能繳納是吧

2022-11-14 19:51:09

宋生老師：回復(fù)歸時(shí)霧蒙蒙你好！是的。是可以的了。

2022-11-14 20:02:26

歸時(shí)霧蒙蒙：回復(fù)宋生老師好的謝謝老師

2022-11-14 20:23:22

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

你好，借：管理費(fèi)用-公司部分其他應(yīng)收款-個(gè)人部分貸：銀行存款

全部回復(fù)

疾風(fēng)兒：回復(fù)吳月柳需要提前計(jì)提那？

2022-11-15 16:05:11

疾風(fēng)兒：回復(fù)吳月柳計(jì)提工資的時(shí)候那？

2022-11-15 16:24:45

吳月柳：回復(fù)疾風(fēng)兒所有分錄如下： 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-11-15 16:36:28

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用等--社會(huì)保障貸：應(yīng)付職工薪酬--社保（單位負(fù)擔(dān)部分）發(fā)放工資時(shí)代扣個(gè)人部分借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保其他應(yīng)付款--社保貸：銀行存款

全部回復(fù)

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

你好，計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用－－社保費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，繳交時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，其他應(yīng)收款－－個(gè)人社保費(fèi)，貸銀行存款，

全部回復(fù)

破繭成蝶：回復(fù)莊老師計(jì)提時(shí)的金額是企業(yè)承擔(dān)的對(duì)嗎？

2022-11-15 16:46:25

莊老師：回復(fù)破繭成蝶你好，是的，這些是企業(yè)承擔(dān)的，

2022-11-15 16:59:13

文老師

職稱：中級(jí)職稱

4.97

解題: 7.38w

您好，計(jì)提，借管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本——社保貸應(yīng)付職工薪酬——社保，繳納，借應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款——個(gè)人社保貸銀行存款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)）3221

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保）貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）貸：銀行存款

全部回復(fù)

楠楠老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 0.04w

計(jì)提社保借: 管理費(fèi)用(公司承擔(dān)部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬_社保 (公司承擔(dān)部分) 繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬_社保其他應(yīng)收款_個(gè)人部分社保貸：銀行存款

全部回復(fù)

哈哈：回復(fù)楠楠老師計(jì)提時(shí)不用計(jì)提個(gè)人部分嗎

2022-11-16 16:27:57

楠楠老師：回復(fù)哈哈不用。

2022-11-16 16:57:14

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

1 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 2上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

代其他公司繳納社保，就不存在計(jì)提的問(wèn)題借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

借，xx費(fèi)用～社保費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬～社保費(fèi) 繳納，借，應(yīng)付職工薪酬～社保費(fèi)，其他應(yīng)收款～個(gè)人社保，貸，銀行存款

全部回復(fù)

月月老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.11w

你好，借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款其他應(yīng)付款-員工社保繳納借：其他應(yīng)付款-員工社保管理費(fèi)用貸：銀行存款

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好你好，公司社保，借：管理費(fèi)用等? 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司）? 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司）計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用等? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人）貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款上交社保，借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司）? 借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司）? 借：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人）借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人）? 貸：銀行存款

全部回復(fù)