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晴：回復(fù)QQ老師 我這是13%的稅率購進的，11%的稅率銷售的這個會計分錄怎么做

QQ老師：回復(fù)晴你好！購進算進項 銷售算銷項 進銷相抵就是應(yīng)交的稅金

孤：回復(fù)江老師 那有沒有必要補發(fā)票了？

江老師：回復(fù)孤這個不用補開發(fā)票。

孤：回復(fù)江老師 為什么了？

孤：回復(fù)江老師 有稅務(wù)文件依據(jù)嗎？

江老師：回復(fù)孤免稅是有免稅備案的批準文件。至于不用開發(fā)票，就是按無票的收入進行申報增值稅附表一。

江恆君：回復(fù)郭老師 那收入有需要寫分錄嗎？

郭老師：回復(fù)江恆君銷售產(chǎn)品的，你做收入 贈送的視同銷售，不用收入。

江恆君：回復(fù)郭老師 所以會計分錄是這樣寫嗎？ 收入的時候 借：銀行存款 80000 貸：主營業(yè)務(wù)收入79207.92 貸：應(yīng)交稅費792.08 成本 借：主營業(yè)務(wù)成本5145 貸：庫存商品 5145 借：銷售費用195 貸：庫存商品195

郭老師：回復(fù)江恆君最后一個分錄不對，應(yīng)交稅費沒有寫。

江恆君：回復(fù)郭老師 可是我司是小規(guī)模納稅人，進貨的時候不是沒有進項嗎？

郭老師：回復(fù)江恆君你好是的，沒有進項。

xiao材：回復(fù)暖暖老師 不用結(jié)轉(zhuǎn)成本么？銷售費用二級明細寫 什么

暖暖老師：回復(fù)xiao材推廣費，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的同時

xiao材：回復(fù)暖暖老師 分錄怎么寫

暖暖老師：回復(fù)xiao材借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

xiao材：回復(fù)暖暖老師 那不是成本和費用進了兩遍

暖暖老師：回復(fù)xiao材這里和正常的收入是一樣的，只是做了費用而已，沒有現(xiàn)金流

珍:-yc珍：回復(fù)曉海老師 老師，那這樣還需要計應(yīng)交稅費和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？之前都是一次性收到全款，我們給客戶開的是收據(jù)，我做的分錄是借：庫存現(xiàn)金 1980 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 600 老師我這樣做分錄對嗎？

曉海老師：回復(fù)珍:-yc珍你好！稅費和成本在確認收入當(dāng)月核算，應(yīng)該是做借：應(yīng)收賬款 1480 現(xiàn)金 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）并在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

雪梅：回復(fù)辜老師 正常銷售產(chǎn)品是不是，借:銀行或現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入

辜老師：回復(fù)雪梅正常的是，借:銀行或現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅

小小：回復(fù)QQ老師 卡推銷出去 ?借 預(yù)收賬款 貸庫存商品 ? 提貨了 ?借啥 貸主營業(yè)務(wù)收入 ?預(yù)收賬款怎么處理 麻煩老師做一下分錄

小小：回復(fù)QQ老師 而且有的還沒有付款?

QQ老師：回復(fù)小小銷售出去應(yīng)該是借銀行存款或現(xiàn)金貸預(yù)收賬款。提貨借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借助應(yīng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

小?。?/span>回復(fù)QQ老師 卡推銷出去 沒有付款 ?這怎么下卡的庫存

QQ老師：回復(fù)小小你好！卡銷售不收定金嗎？

小?。?/span>回復(fù)QQ老師 不收定金。單位的到年底給付款 ?

小小：回復(fù)QQ老師 老師 ?卡推銷出去借應(yīng)收帳款。貸庫存商品 卡。提貨后 借銀行 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

QQ老師：回復(fù)小小你好！這樣的話卡不做賬務(wù)處理只做臺賬登記

小小：回復(fù)QQ老師 當(dāng)時夠卡做了庫存商品 ?現(xiàn)在就是用推銷出去的數(shù)量制一個表下賬 ? ?不做會計分錄?

QQ老師：回復(fù)小小你好！這樣的話 借發(fā)出商品貸庫存商品

小小：回復(fù)QQ老師 我以前沒有設(shè)發(fā)出商品?，F(xiàn)在設(shè) 以后用那個科目沖

QQ老師：回復(fù)小小你好！可以增加這個一級科目

會計小白_ph915216：回復(fù)bamboo老師 結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的成本40萬怎么來分錄

bamboo老師：回復(fù)會計小白_ph915216借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

滄海一栗：回復(fù)陳詩晗老師 申報表是按發(fā)票金額填吧？

陳詩晗老師：回復(fù)滄海一栗你是說可以抵扣的部分嗎？可以抵扣的部分，你直接是按照1.8問題就行呀。