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吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.47w

別的不免，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入

全部回復(fù)

彤棕快樂：回復(fù)吳少琴老師增值稅不在營業(yè)外支出中提現(xiàn)？

2022-11-09 06:12:04

吳少琴老師：回復(fù)彤棕快樂增值稅不在營業(yè)外支出中提現(xiàn)？不用

2022-11-09 06:24:16

彤棕快樂：回復(fù)吳少琴老師如果不免增值稅，銷售分錄借 :應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(是不含稅的銷售額額乘以3%嗎？)

2022-11-09 06:38:11

吳少琴老師：回復(fù)彤棕快樂你說的是農(nóng)業(yè)的，直接就免增值稅，沒有3%

2022-11-09 07:02:43

彤棕快樂：回復(fù)吳少琴老師如果是日用品，體育用品，餐飲發(fā)生銷售時(shí)，借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(不含額銷售額乘以3%，對嗎？)

2022-11-09 07:15:18

吳少琴老師：回復(fù)彤棕快樂借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是的

2022-11-09 07:28:04

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

你好910，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）90，貸銀行存款1000

全部回復(fù)

莊老師：回復(fù)外向的啤酒免稅的農(nóng)產(chǎn)品不開專用發(fā)票

2022-11-09 07:23:15

喬喬老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.08w

你好，同學(xué)。借：稅金及附加4900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)4900

全部回復(fù)

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.2w

自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品，還是外購后銷售？

全部回復(fù)

1812938169：回復(fù)文文老師外購后銷售

2022-11-09 09:51:44

文文老師：回復(fù)1812938169外購后銷售，適用低稅率10%

2022-11-09 10:19:46

龍楓老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

4.99

解題: 1.55w

借原材料貸銀行存款借生產(chǎn)成本貸原材料借庫存商品貸生產(chǎn)成本借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品謝謝的

全部回復(fù)

22年協(xié)議班2考期+小仙仙：回復(fù)龍楓老師不是消耗性生物資產(chǎn)-牛

2022-11-09 11:31:15

22年協(xié)議班2考期+小仙仙：回復(fù)龍楓老師能生產(chǎn)成本省略掉，直接屠宰的時(shí)候，借：庫存商品，貸：消耗性生物資產(chǎn)-牛

2022-11-09 11:52:54

龍楓老師：回復(fù)22年協(xié)議班2考期+小仙仙對的，因?yàn)槟闶琴徺I性質(zhì)的可以做原材料也可以寫成消耗生物資產(chǎn) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的可以的

2022-11-09 12:20:34

22年協(xié)議班2考期+小仙仙：回復(fù)龍楓老師能生產(chǎn)成本省略掉，直接屠宰的時(shí)候，借：庫存商品，貸：消耗性生物資產(chǎn)-牛這樣做科目也可以是嗎

2022-11-09 12:31:07

龍楓老師：回復(fù)22年協(xié)議班2考期+小仙仙是可以的感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝

2022-11-09 12:58:15

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；營業(yè)稅金及附加貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅

全部回復(fù)

答疑蘇老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.62w

你好確認(rèn)收入的時(shí)候不需要計(jì)提稅金

全部回復(fù)

A代理記賬，辦理工商執(zhí)照、許可證：回復(fù)答疑蘇老師老師，我在賬務(wù)處理的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了，是不是應(yīng)該給它轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

2022-11-09 17:43:00

答疑蘇老師：回復(fù)A代理記賬，辦理工商執(zhí)照、許可證你好如果計(jì)提了就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

2022-11-09 18:03:03

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，免稅收入分錄，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入。

全部回復(fù)

農(nóng)家土蜂蜜~?。?/span>回復(fù)王雁鳴老師就是說這個(gè)銷售多少比如一季度銷售收入是20萬，免稅收入就是這么多嗎？那這個(gè)在填報(bào)增值稅表時(shí)怎樣填報(bào)，填哪張表，填在哪一部分？

2022-11-09 17:45:14

王雁鳴老師：回復(fù)農(nóng)家土蜂蜜~琛您好，是的，我們公司就是這樣申報(bào)的。要填寫增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表。填寫到二、免征項(xiàng)目，其中的免征增值稅項(xiàng)目銷售額中。

2022-11-09 18:05:30

農(nóng)家土蜂蜜~琛：回復(fù)王雁鳴老師明白了，老師，意思就是忽略增值稅不用管它了，對吧，免征的這一部分也不用像小微企業(yè)那樣轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了吧。我做的農(nóng)業(yè)種養(yǎng)的帳套也是，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入。這樣做的

2022-11-09 18:34:56

王雁鳴老師：回復(fù)農(nóng)家土蜂蜜~琛您好，對的。不用轉(zhuǎn)的。對的，就這樣做。

2022-11-09 18:45:05

農(nóng)家土蜂蜜~?。?/span>回復(fù)王雁鳴老師非常感謝老師，剛開始做，有好多不懂，謝謝老師批點(diǎn)，你們所在的企業(yè)也是農(nóng)業(yè)企業(yè)嗎？我感覺像生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，消耗性生物資產(chǎn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本不知道在什么時(shí)候用

2022-11-09 19:02:12

王雁鳴老師：回復(fù)農(nóng)家土蜂蜜~琛您好，不客氣，是的，我也是種子銷售企業(yè)。那些科目可以不使用，直接按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目即可。

2022-11-09 19:26:45

文老師

職稱：中級(jí)職稱

4.97

解題: 7.38w

成品核定扣除，就是投入產(chǎn)出法的銷售產(chǎn)品的是吧

全部回復(fù)

文老師：回復(fù)大山安利人分錄做法是一樣的，和上面說的分錄是一樣的

2022-11-09 18:07:49

小洪老師

職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

4.98

解題: 1.66w

你好，最好將價(jià)稅分離，即把增值稅單獨(dú)反映出來，這樣做盡管在增值稅納稅申報(bào)時(shí)不會(huì)有任何影響。但是在期末填寫年度所得稅納稅申報(bào)表時(shí)對于這收入則包含了兩類收入一類是您公司的銷售農(nóng)產(chǎn)品的主營業(yè)務(wù)收入，另一類是您公司銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品所獲得的營業(yè)外收入。具體的賬務(wù)處理：借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）做完這筆分錄后再做一筆分錄為：借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：營業(yè)外收入

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；銀行存款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入免稅的不涉及

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.59w

你好，此問題已回答哦

全部回復(fù)

三寶老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 1.19w

稅額那有免稅兩個(gè)字

全部回復(fù)

三寶老師：回復(fù)檸檬茶應(yīng)該是免稅兩個(gè)字吧，發(fā)票金額計(jì)算收入，不計(jì)算稅金

2022-11-13 17:34:14

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，是免征增值稅的借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入?

全部回復(fù)

微笑暖陽^ω^：回復(fù)鄒老師謝謝老師，那收購農(nóng)產(chǎn)品直接銷售怎么計(jì)算稅款，會(huì)計(jì)分錄？

2022-11-13 17:39:12

鄒老師：回復(fù)微笑暖陽^ω^你好，是一般納稅人單位嗎？?

2022-11-13 17:57:45

微笑暖陽^ω^：回復(fù)鄒老師是的，老師

2022-11-13 18:25:51

鄒老師：回復(fù)微笑暖陽^ω^你好，按9%計(jì)算抵扣購進(jìn) 借：庫存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款等科目? 對外銷售借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品

2022-11-13 18:36:23

微笑暖陽^ω^：回復(fù)鄒老師銷售時(shí)稅率是多少？

2022-11-13 18:54:22

微笑暖陽^ω^：回復(fù)鄒老師收購時(shí)按票面金額計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，對嗎？

2022-11-13 19:22:37

鄒老師：回復(fù)微笑暖陽^ω^你好，購進(jìn)對外銷售，銷售的時(shí)候是按9% 收購時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額=購買價(jià)款*9%?

2022-11-13 19:40:16

丁老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.93

解題: 0.31w

引用 @ 也許、啲也許發(fā)表的提問：

公司今年剛實(shí)行農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅成本法扣除，賬務(wù)處理我不會(huì)。四、計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅借：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅貸：產(chǎn)品銷售成本進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算：進(jìn)項(xiàng)稅=產(chǎn)品銷售成本（含稅）x農(nóng)產(chǎn)品核定率x銷項(xiàng)稅率/（1+銷項(xiàng)稅率）農(nóng)產(chǎn)品核定率=上年投入的農(nóng)產(chǎn)品金額（含稅）/上年生產(chǎn)成本（其中農(nóng)產(chǎn)品含稅）產(chǎn)品銷售成本的金額合計(jì)和應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅金額不相等

沒有明白你要計(jì)算什么？

全部回復(fù)

也許、啲也許：回復(fù)丁老師借：主營業(yè)務(wù)成本貸：產(chǎn)成品借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：主營業(yè)務(wù)成本現(xiàn)在想知道主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目，后面的會(huì)計(jì)分錄怎么做

2022-11-13 17:58:59

也許、啲也許：回復(fù)丁老師是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？

2022-11-13 18:11:25

丁老師：回復(fù)也許、啲也許你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目

2022-11-13 18:40:56