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根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-所得稅
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小洪老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 王大大大大 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中季度申報(bào)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)，利潤(rùn)表中本月數(shù)填本月還是本季度數(shù)據(jù)
你好，這個(gè)本月數(shù)是季度數(shù)據(jù)
76樓
2022-11-25 10:24:59
全部回復(fù)
王大大大大：回復(fù)小洪老師 為啥我問(wèn)稅務(wù)局跟我說(shuō)本月數(shù)
2022-11-25 10:43:51
小洪老師：回復(fù)王大大大大期末數(shù)據(jù)本月數(shù)，但是本質(zhì)是一個(gè)季度數(shù)據(jù)
2022-11-25 10:54:53
王大大大大：回復(fù)小洪老師 那現(xiàn)金流量表呢？本月數(shù)也是本季度數(shù)？
2022-11-25 11:23:28
小洪老師：回復(fù)王大大大大你好，三張報(bào)表都是季度數(shù)據(jù)
2022-11-25 11:46:09
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 芳香四溢 發(fā)表的提問(wèn)：
填企業(yè)所得稅，核算方法選哪個(gè)，我公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法
77樓
2022-11-27 08:59:09
全部回復(fù)
芳香四溢：回復(fù)鄒老師 好的
2022-11-27 09:13:49
鄒老師：回復(fù)芳香四溢祝你申報(bào)愉快，順利
2022-11-27 09:34:33
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 小凡 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年忘提企業(yè)所得稅今年的賬務(wù)怎么處理？分錄是什么？
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，直接記入今年，就可以啦
78樓
2022-11-27 09:04:41
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.18w
引用 @ @功 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好忘記計(jì)提21年的企業(yè)所得稅了，應(yīng)該怎么做分錄，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好，這個(gè)是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
79樓
2022-11-27 09:10:00
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 藍(lán)天 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，?交19年所得稅可以這樣做分錄嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
嗯 是的 就是這樣來(lái)做的
80樓
2022-11-28 06:31:27
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 暗香 發(fā)表的提問(wèn)：
所得稅匯算費(fèi)用1000元，分錄怎么做，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
81樓
2022-11-28 06:59:12
全部回復(fù)
暗香：回復(fù)鄒老師 老師，是給會(huì)計(jì)事務(wù)所的匯算費(fèi)用
2022-11-28 07:38:57
鄒老師：回復(fù)暗香借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款
2022-11-28 08:05:15
暗香：回復(fù)鄒老師 老師二級(jí)科目是什么
2022-11-28 08:29:53
鄒老師：回復(fù)暗香可以是審計(jì)費(fèi)
2022-11-28 08:48:32
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 彩色的灰狼 發(fā)表的提問(wèn)：
老師您好，請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則退稅，所得稅怎么做分錄？
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸未分配利潤(rùn) 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)
82樓
2022-11-28 07:27:38
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 后會(huì)無(wú)期 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年退回上年多交的所得稅，這個(gè)分錄怎么寫。謝謝
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
83樓
2022-11-28 07:54:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 晚班C3吳偉杰 發(fā)表的提問(wèn)：
民辦培訓(xùn)學(xué)校使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要交企業(yè)所得稅嗎
你好，需要的
84樓
2022-11-29 07:27:11
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 飛翔～jhm 發(fā)表的提問(wèn)：
老師您好！我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收到2018年企業(yè)所得稅匯算退稅怎么做分錄？
小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
85樓
2022-11-29 07:42:29
全部回復(fù)
maize老師：回復(fù)飛翔～jhm不好意思，退稅這個(gè)做借：所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　負(fù)數(shù)　借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-11-29 08:12:37
飛翔～jhm：回復(fù)maize老師 老師，我這個(gè)憑證做在清繳匯算的月份嗎？實(shí)際上是2018年的所得稅退回的，所得稅費(fèi)用減少了，那不是要影響清繳匯算這個(gè)月的凈利潤(rùn)了嗎？
2022-11-29 08:27:12
maize老師：回復(fù)飛翔～jhm小準(zhǔn)則分錄是這樣，你這個(gè)不影響你交企業(yè)所得稅， 你匯算清繳根據(jù)是利潤(rùn)總額
2022-11-29 08:47:20
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 呆萌的豆芽 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，老師！我剛剛成立的公司，已經(jīng)0申報(bào)了附加稅和增值稅，現(xiàn)在系統(tǒng)提示需要申報(bào)企業(yè)所得稅越季度申報(bào)表我應(yīng)該如何申報(bào)？還有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則！請(qǐng)告知謝謝
你好新公司的話 沒(méi)有業(yè)務(wù)也是0報(bào)的
86樓
2022-11-29 07:50:00
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ Echo 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模 使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 季度30萬(wàn)免增值稅和附加，季度賬上有利潤(rùn)的話企業(yè)所得稅免嗎？
季度賬上有利潤(rùn)的話企業(yè)所得稅免嗎？ 不免
87樓
2022-12-08 07:45:26
全部回復(fù)
Echo：回復(fù)吳少琴老師 還是按5%交？
2022-12-08 08:11:43
吳少琴老師：回復(fù)Echo不到100萬(wàn)的小微企業(yè)按照5%
2022-12-08 08:24:33
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 善 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)收到稅局退回的往年多繳的企業(yè)所得稅，該如何出分錄？
借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配
88樓
2022-12-08 07:54:55
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 錦鯉妞妞 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，稅務(wù)稽查后需要補(bǔ)交上年企業(yè)所得稅6500，滯納金1003元，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，謝謝
你好 借未分配利潤(rùn)6500貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅6500 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅6500 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 1003貸銀行存款 1003%2B6500
89樓
2022-12-08 08:03:29
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 002 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，您好，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅款用不用提到年報(bào)里面呢？
您好，補(bǔ)交的金額在A10000表體現(xiàn)
90樓
2022-12-08 08:15:00
全部回復(fù)
002：回復(fù)文老師 老師，補(bǔ)交的這一部分稅款，用不用提到2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表里面呢？就是利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用，和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)？
2022-12-08 08:37:23
文老師：回復(fù)002您就，這不需要在財(cái)務(wù)報(bào)表里面體現(xiàn)
2022-12-08 08:56:57
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