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根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-所得稅
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ yinG 發(fā)表的提問：
企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，收到往年多繳納的企業(yè)所得稅退回，做賬應(yīng)該怎樣做？有沒有什么規(guī)章制定？
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸：利潤分配——未分配利潤?
16樓
2022-11-08 10:16:43
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 怪怪 發(fā)表的提問：
收到稅務(wù)局退回的“以前年度多交的企業(yè)所得稅”，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，該怎么做賬
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸，利潤分配。
17樓
2022-11-08 11:16:29
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 海鷹 發(fā)表的提問：
請問，17年度的企業(yè)所得稅，今年退還，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，會計(jì)分錄怎么做？
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，你之前多計(jì)提嗎，借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) ，這個實(shí)務(wù)中為不影響本年利潤，實(shí)務(wù)中會變形為，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤分配未分配利潤
18樓
2022-11-08 12:22:53
全部回復(fù)
海鷹：回復(fù)maize老師 那請問收到的退稅在現(xiàn)金流量表里放在哪一欄？
2022-11-08 12:47:38
maize老師：回復(fù)海鷹收到的稅費(fèi)返還 填寫這個下面可以，
2022-11-08 13:00:20
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 姍姍 發(fā)表的提問：
老師，補(bǔ)交2021年企業(yè)所得稅要怎樣做賬，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
你好，補(bǔ)交2021年企業(yè)所得稅，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤分配—未分配利潤??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
19樓
2022-11-08 13:38:20
全部回復(fù)
姍姍：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師
2022-11-08 14:08:48
鄒老師：回復(fù)姍姍不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
2022-11-08 14:21:47
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 愛笑的鋼筆 發(fā)表的提問：
根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——建造合同，分析準(zhǔn)則隱含的收入確認(rèn)原則。
你好，同學(xué)。 建行合同是按履約進(jìn)度確認(rèn)收入和成本的。 那么收入和成本的準(zhǔn)確與否金額多少，關(guān)鍵就要看履約進(jìn)度，履約進(jìn)度很大程度?上會隨人為主觀因素影響。
20樓
2022-11-08 14:48:59
全部回復(fù)
思頓喬老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
老師，申報(bào)年報(bào)是先填《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》再申報(bào)年度企業(yè)所得稅是嗎
您好，都是可以的，沒有先后順序之分的，謝謝
21樓
2022-11-08 16:42:58
全部回復(fù)
嬌：回復(fù)思頓喬老師 我已經(jīng)報(bào)完季報(bào),現(xiàn)在老板讓我做匯算清繳,填在年報(bào)里的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)值可以是和季報(bào)填的時候一樣嗎
2022-11-08 17:00:43
思頓喬老師：回復(fù)嬌您好，是可以一樣的，謝謝
2022-11-08 17:12:07
嬌：回復(fù)思頓喬老師 我們是高新企業(yè),要調(diào)減費(fèi)用,不用在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里提現(xiàn)出來吧
2022-11-08 17:32:19
思頓喬老師：回復(fù)嬌您好，那您想在哪里體現(xiàn)出來的呢？謝謝
2022-11-08 17:56:43
嬌：回復(fù)思頓喬老師 不是想提現(xiàn)在哪里,就是想知道報(bào)稅的順序,是先填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,后面報(bào)年度企業(yè)所得稅的時候再調(diào)減費(fèi)用是吧
2022-11-08 18:25:50
思頓喬老師：回復(fù)嬌您好，都是可以的，沒有什么先后順序的
2022-11-08 18:43:09
思頓喬老師：回復(fù)嬌就像 學(xué) 知識點(diǎn)一樣，先學(xué)審計(jì)還是先學(xué)會計(jì)，其實(shí)都是可以的
2022-11-08 19:12:33
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 精明的大雁 發(fā)表的提問：
稅務(wù)登記應(yīng)該填寫企業(yè)會計(jì)制度還是填企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，這個標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)啥定
具體會計(jì)準(zhǔn)則大多只適用于股份有限公司，而《企業(yè)會計(jì)制度》適用于除金融保險企業(yè)以外的所有符合條件的大、中型企業(yè)。
22樓
2022-11-08 17:00:32
全部回復(fù)
精明的大雁：回復(fù)宋生老師 哪我是超市，選了企業(yè)會計(jì)制度，有沒有問題，是不是應(yīng)該選小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
2022-11-08 17:34:13
宋生老師：回復(fù)精明的大雁您好！沒關(guān)系的。這個隨便選一個都可以。
2022-11-08 17:54:39
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 搬磚工 發(fā)表的提問：
老師，打擾您，請問我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，在匯算清繳時調(diào)增后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅能不能直接在今年計(jì)提所得稅，不用以前年底損益 可以不？
可以的，可以這么做。
23樓
2022-11-08 17:13:52
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 發(fā)表的提問：
老師麻煩問一下。我把申報(bào)小規(guī)模企業(yè)所得稅。的利潤數(shù)填錯了。多扣了幾十塊錢的所得稅。錢已經(jīng)扣完了。不能改了吧。那我把企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里的資產(chǎn)。和負(fù)債改一下可以不？
你好，更正申報(bào)里面看一下能修改吧，不能修改的話，你在年底的時候再調(diào)整。
24樓
2022-11-08 17:22:53
全部回復(fù)
北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢）：回復(fù)郭老師 資產(chǎn)負(fù)債表里能更正。但是企業(yè)所得稅多交那幾十如果更正那多交錢也不退??？
2022-11-08 17:37:06
郭老師：回復(fù)北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢）你好，是的，次年匯算清交才可以退。
2022-11-08 18:05:26
北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢）：回復(fù)郭老師 哦那就先更正等到以后能退在退
2022-11-08 18:26:01
郭老師：回復(fù)北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢）你好是的，可以這么做的。
2022-11-08 18:54:06
小黎老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ Cassiel 發(fā)表的提問：
我想問下你，報(bào)企業(yè)所得稅的時候，有個利潤表，執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)，我要報(bào)456的稅，那里的本期金額是指什么？利潤表里的本金金額了
你好，本期金額填寫4到6的數(shù)據(jù)
25樓
2022-11-08 17:51:59
全部回復(fù)
Cassiel：回復(fù)小黎老師 上期金額呢
2022-11-08 18:26:05
Cassiel：回復(fù)小黎老師 我現(xiàn)在要報(bào)456的稅，這個表里的本期金額是填456三個月的數(shù)相加還是填年初1月到6的累計(jì)數(shù)啊
2022-11-08 18:46:37
小黎老師：回復(fù)Cassiel你好4到6數(shù)據(jù)相加，上期金額是去年同期數(shù)據(jù)
2022-11-08 18:59:15
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Sunshine 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則點(diǎn)的根本區(qū)別
準(zhǔn)則用白話說就是會計(jì)賬務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別主要是會計(jì)科目有差異 賬務(wù)處理也有差異 你實(shí)際先哪個準(zhǔn)則 用就按哪個準(zhǔn)則 做賬
26樓
2022-11-09 16:33:42
全部回復(fù)
Sunshine：回復(fù)玲老師 怎樣區(qū)分
2022-11-09 17:02:29
玲老師：回復(fù)Sunshine你說什么怎樣區(qū)分 ？ 是哪個企業(yè)用哪個準(zhǔn)則 嗎/
2022-11-09 17:21:33
玲老師：回復(fù)Sunshine具體的區(qū)別和不同點(diǎn)開鏈接查看 不清楚的地方再提問 https://wenku.baidu.com/view/c1d9f71e580102020740be1e650e52ea5518ce06.html
2022-11-09 17:47:20
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ jw 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2021.12月底計(jì)提所得稅123464.83元，2022.1月份繳納69875.4元，如何沖減多計(jì)提的企業(yè)所得稅？
你好，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，跨年沖減多計(jì)提的企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：利潤分配——未分配利潤
27樓
2022-11-09 16:47:36
全部回復(fù)
jw：回復(fù)鄒老師 不需要通過以前年度損益調(diào)整嘛？
2022-11-09 17:05:15
鄒老師：回復(fù)jw你好，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，是沒有??以前年度損益調(diào)整? 科目的?
2022-11-09 17:19:24
jw：回復(fù)鄒老師 沒有嘛？有的呀
2022-11-09 17:39:20
鄒老師：回復(fù)jw你好 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，是沒有??以前年度損益調(diào)整? 科目的? 你單位的軟件有，說明不是執(zhí)行的?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
2022-11-09 17:58:41
jw：回復(fù)鄒老師 那如何調(diào)整呢？
2022-11-09 18:22:09
鄒老師：回復(fù)jw你好，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，跨年沖減多計(jì)提的企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：利潤分配——未分配利潤 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
2022-11-09 18:42:41
jw：回復(fù)鄒老師 如果企業(yè)財(cái)務(wù)軟件上有以前年度損益調(diào)整科目，如何調(diào)增
2022-11-09 18:58:37
鄒老師：回復(fù)jw你好，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，跨年沖減多計(jì)提的企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配——未分配利潤
2022-11-09 19:17:58
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 內(nèi)向的香煙 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法差異在制定層面，企業(yè)內(nèi)部，加強(qiáng)員工方面有哪些建議
你好，你是說稅會差異嗎
28樓
2022-11-09 16:59:09
全部回復(fù)
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙還是說員工在所得稅中注意什么
2022-11-09 17:20:02
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 就是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法在制定時候有什么建議可以使得稅會差異更小，還有企業(yè)內(nèi)部在稅會（小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則方面的建議，員工能力的建議
2022-11-09 17:30:38
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙這個不存在稅會差異小的，因?yàn)閮蓚€的口徑是不一樣的。為什么要縮小稅會差異呢
2022-11-09 17:57:14
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 這么說吧，就是給小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的制定給點(diǎn)建議
2022-11-09 18:23:07
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 然后給小企業(yè)內(nèi)部的稅會工作提建議，給小企業(yè)員工提建議，就這三個方面
2022-11-09 18:41:50
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙就是給小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的制定給點(diǎn)建議 沒太明白您要表達(dá)意思？給這兩個法制定的建議？ 對于員工，嚴(yán)格按照會計(jì)法和稅法，取得相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票，合理取得發(fā)票，不買賣發(fā)票。按照公司的財(cái)務(wù)制度及流程做處理
2022-11-09 19:08:53
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的差異您知道吧
2022-11-09 19:37:33
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 就這兩法的差異提出建議，在制定層面，企業(yè)內(nèi)部層面，加強(qiáng)員工能力層面
2022-11-09 20:05:18
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙這個真不太清楚，怎么在內(nèi)部層面制定，稅會差異是根據(jù)業(yè)務(wù)引起的，跟你說的我覺得沒什么關(guān)系
2022-11-09 20:27:35
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 比如，小企業(yè)內(nèi)部建立觀察組，觀察小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法實(shí)行過程中出現(xiàn)的問題記錄并加以改正
2022-11-09 20:40:21
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙這個是要跟企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合的，單純說這些沒發(fā)說
2022-11-09 21:00:51
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 行吧行吧
2022-11-09 21:15:09
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙好的，祝您學(xué)習(xí)愉快！
2022-11-09 21:27:12
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 拿平底鍋的姑娘 發(fā)表的提問：
補(bǔ)交匯算清繳所得稅會計(jì)分錄要分企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎？
你好 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
29樓
2022-11-09 17:20:42
全部回復(fù)
拿平底鍋的姑娘：回復(fù)鄒老師 不用計(jì)入所得稅費(fèi)用嗎
2022-11-09 17:40:58
拿平底鍋的姑娘：回復(fù)鄒老師 為什么不計(jì)入所得稅費(fèi)用？
2022-11-09 18:01:48
鄒老師：回復(fù)拿平底鍋的姑娘你好，不用，因?yàn)槭且郧澳甓鹊乃枚?，不是?dāng)年的，所以是不會計(jì)入所得稅費(fèi)用的
2022-11-09 18:23:56
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ Cassiel 發(fā)表的提問：
我想問下你，報(bào)企業(yè)所得稅的時候，有個利潤表，執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)，我要報(bào)456的稅，那里的本期金額是指什么？
你好，你的本期金額指的是應(yīng)納稅所得額
30樓
2022-11-09 17:36:59
全部回復(fù)
Cassiel：回復(fù)佟老師
2022-11-09 17:56:51
Cassiel：回復(fù)佟老師 利潤表里的本期金額了
2022-11-09 18:24:33
佟老師：回復(fù)Cassiel利潤表就是你們利潤總額
2022-11-09 18:51:40
Cassiel：回復(fù)佟老師 我現(xiàn)在要報(bào)456的稅，這個表里的本期金額是填456三個月的數(shù)相加還是填年初1月到6的累計(jì)數(shù)啊
2022-11-09 19:06:40
佟老師：回復(fù)Cassiel填寫1-6月的累計(jì)金額
2022-11-09 19:24:16

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