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根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-所得稅
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暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ Le vent se lèveヾ 發(fā)表的提問：
我想問下你，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有個(gè)利潤表，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)，我要報(bào)456的稅，那里的本期金額是指什么？ 我現(xiàn)在要報(bào)456的稅，這個(gè)表里的本期金額是填456三個(gè)月的數(shù)相加還是填年初1月到6的累計(jì)數(shù)啊
你好，填寫1-6月底的累計(jì)金額
31樓
2022-11-10 16:51:12
全部回復(fù)
Le vent se lèveヾ：回復(fù)暖暖老師 怎么有些人說填 4-6的呢
2022-11-10 17:09:43
暖暖老師：回復(fù)Le vent se lèveヾ是累計(jì)數(shù)字，我們申報(bào)了
2022-11-10 17:31:28
Le vent se lèveヾ：回復(fù)暖暖老師 你們這邊也是報(bào)456的季報(bào)嗎
2022-11-10 17:46:27
暖暖老師：回復(fù)Le vent se lèveヾ是的，我們是填寫累計(jì)數(shù)額的
2022-11-10 18:04:33
Le vent se lèveヾ：回復(fù)暖暖老師 上期 金額 和本期金額怎么填呢？
2022-11-10 18:22:35
暖暖老師：回復(fù)Le vent se lèveヾ上期就是去年1-6月的數(shù)字，
2022-11-10 18:43:41
Le vent se lèveヾ：回復(fù)暖暖老師 本期呢
2022-11-10 18:56:54
暖暖老師：回復(fù)Le vent se lèveヾ本期就是本年1-6月的
2022-11-10 19:09:49
Le vent se lèveヾ：回復(fù)暖暖老師 老師我想問下你，如果之前的財(cái)務(wù)四月份報(bào)企業(yè)所得稅的表全都沒填數(shù)據(jù)就按申報(bào)了，現(xiàn)在我申報(bào)四五六的話，有影響嗎，可以接著我的數(shù)據(jù)填嗎還是怎樣呢
2022-11-10 19:34:57
暖暖老師：回復(fù)Le vent se lèveヾ按照實(shí)際數(shù)字填寫，不影響
2022-11-10 19:48:30
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ A會(huì)計(jì)學(xué)堂－鄒老師?認(rèn)證 發(fā)表的提問：
我想問下你，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有個(gè)利潤表，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)，我要報(bào)456的稅，那里的本期金額是指什么？我現(xiàn)在要報(bào)456的稅，這個(gè)表里的本期金額是填456三個(gè)月的數(shù)相加還是填年初1月到6的累計(jì)數(shù)啊
你好，是1到6月的累計(jì)金額
32樓
2022-11-10 16:57:19
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 。 發(fā)表的提問：
2021年12月沒計(jì)提企業(yè)所得稅，，1月怎么做分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好，可以補(bǔ)計(jì)提的借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
33樓
2022-11-10 17:24:59
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 千金買笑 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問，上年沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，本年如何處理？執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好，可以今年補(bǔ)計(jì)提，借 利潤分配未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
34樓
2022-11-13 16:39:37
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 2025年逼自己一把考下中級(jí)證書 發(fā)表的提問：
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，要根據(jù)2021年收入準(zhǔn)則變化確認(rèn)收入嗎
同學(xué)你好 你得去稅局變更才行
35樓
2022-11-13 17:03:01
全部回復(fù)
2025年逼自己一把考下中級(jí)證書：回復(fù)樸老師 變更會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
2022-11-13 17:21:11
樸老師：回復(fù)2025年逼自己一把考下中級(jí)證書對(duì)的 變更會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
2022-11-13 17:49:54
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 會(huì)計(jì)求求 發(fā)表的提問：
選擇企業(yè)會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)則，是根據(jù)啥來選的
你好！一般根據(jù)企業(yè)的行業(yè)類型。
36樓
2022-11-13 17:23:38
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)求求：回復(fù)宋生老師 做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的一般選哪個(gè)制度？能具體說一下各個(gè)行業(yè)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？
2022-11-13 17:44:29
宋生老師：回復(fù)會(huì)計(jì)求求你好！不好意思，我這里也沒有每個(gè)行業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 你選小企業(yè)會(huì)計(jì)制度就行了
2022-11-13 18:04:46
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 11876948484884 發(fā)表的提問：
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有損益調(diào)整，用哪個(gè)科目呢，所得稅退款留抵
同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤
37樓
2022-11-13 17:36:59
全部回復(fù)
11876948484884：回復(fù)樸老師 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 (應(yīng)退款金額) 貸：利潤分配-未分配利潤 嗎
2022-11-13 17:50:50
樸老師：回復(fù)11876948484884對(duì)的 這樣做就可以的
2022-11-13 18:18:15
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 簡888 發(fā)表的提問：
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，補(bǔ)交去年所得稅，應(yīng)該怎么寫分錄？
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
38樓
2022-11-14 15:45:18
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 立夏^v^ 發(fā)表的提問：
公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，前三季度全虧損，第四季度盈利一點(diǎn)，但是全年累計(jì)還是虧損，第四季度填申報(bào)表的時(shí)候可以不交所得稅嗎
您好，可以的。這個(gè)不用交的。
39樓
2022-11-14 15:59:31
全部回復(fù)
陽老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ Monica 發(fā)表的提問：
我選了啊 所得稅基礎(chǔ)信息表里選的就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則啊 它意思是說我實(shí)際申報(bào)的報(bào)表市一般企業(yè)準(zhǔn)則 我不知道我實(shí)際申報(bào)的報(bào)表為什么是一般企業(yè)準(zhǔn)則 我們公司本來就是小規(guī)模啊 為什么實(shí)際申報(bào)的就變成一般企業(yè)準(zhǔn)則了？
你好，那你需要去稅務(wù)大廳進(jìn)行更正后才能申報(bào)
40樓
2022-11-14 16:09:41
全部回復(fù)
陽老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問：
我們用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，補(bǔ)繳上年所得稅金額超過1萬，怎么處理呢？
你好，計(jì)提時(shí)借;所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
41樓
2022-11-14 16:24:58
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陪你到老 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的所得稅怎么計(jì)算
根據(jù)凈利潤*25%
42樓
2022-11-15 14:56:32
全部回復(fù)
路老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 我是你的大哥哥 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，繳納2019年年報(bào)的所得稅，怎樣做分錄呢？
您好， 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
43樓
2022-11-15 15:05:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Lucy-品牌設(shè)計(jì) 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 去年所得稅忘計(jì)提了 怎么補(bǔ)計(jì)提
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則， 去年所得稅忘計(jì)提了，補(bǔ)計(jì)提分錄是 借：利潤分配—未分配利潤??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
44樓
2022-11-15 15:30:50
全部回復(fù)
冉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 豆豆 發(fā)表的提問：
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注里面 ，所得稅的會(huì)計(jì)處理方法與收入怎么填寫？
你好，學(xué)員，就是按照會(huì)計(jì)所得稅法的 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交所得稅， 收入就是遵循收入準(zhǔn)則 的
45樓
2022-11-15 15:49:07
全部回復(fù)
豆豆：回復(fù)冉老師 老師，我就把 計(jì)提 企業(yè)所得稅的分錄 填寫在欄次里面嗎？
2022-11-15 16:07:07
冉老師：回復(fù)豆豆老師，我就把 計(jì)提 企業(yè)所得稅的分錄 填寫在欄次里面嗎？ 是的
2022-11-15 16:33:35

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