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商業(yè)銀行應(yīng)在每一會(huì)計(jì)季度終了
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bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 自懷原始森林乾坤山莊 發(fā)表的提問：
老師，假入一季度上計(jì)提預(yù)交的企業(yè)所得稅3萬元，在4月銀行扣了3萬元。咱做會(huì)計(jì)分錄，要轉(zhuǎn)入本年利潤不。
您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
61樓
2022-11-20 15:25:00
全部回復(fù)
思頓喬老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ 逆光 發(fā)表的提問：
公司第一季度的銀行賬做錯(cuò)了，第三季度才發(fā)現(xiàn)，如果第三季度才沖回重做，會(huì)不會(huì)影響第一季度的利潤表，資產(chǎn)負(fù)載表？
您好，您返回到第一季度去改帳了？
62樓
2022-11-21 13:33:19
全部回復(fù)
逆光：回復(fù)思頓喬老師 還沒改，不知道選擇哪種方式修改好
2022-11-21 13:46:17
思頓喬老師：回復(fù)逆光您好 返回到第一季度去肯定會(huì)影響第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表
2022-11-21 14:03:41
逆光：回復(fù)思頓喬老師 第一季度原來的銀行賬是錯(cuò)的，第三季度才發(fā)現(xiàn)，怎么修改 影響最小又能糾正錯(cuò)誤
2022-11-21 14:15:39
思頓喬老師：回復(fù)逆光您好 可以在第三季度去修改，謝謝
2022-11-21 14:25:58
思頓喬老師：回復(fù)逆光請問還有什么可以幫您的
2022-11-21 14:45:17
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.9w
引用 @ 開朗的玫瑰 發(fā)表的提問：
以前年度的銀行結(jié)息應(yīng)增加銀行存款，而會(huì)計(jì)減少了銀行存款 ，現(xiàn)在怎么處理
分錄做反了嗎 之前的分錄說下
63樓
2022-11-21 13:43:37
全部回復(fù)
開朗的玫瑰：回復(fù)郭老師 本來銀行結(jié)息應(yīng)該 借：銀行存款 貸 ：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字），然而2017年的會(huì)計(jì)記賬為 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款 ，目前2019年6月份，我怎么處理這筆錯(cuò)賬
2022-11-21 14:11:23
開朗的玫瑰：回復(fù)郭老師 剛才表述錯(cuò)誤，本來銀行結(jié)息應(yīng)該 借：銀行存款 借 ：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字），然而2017年的會(huì)計(jì)記賬為 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款 ，目前2019年6月份，我怎么處理這筆錯(cuò)賬
2022-11-21 14:29:45
郭老師：回復(fù)開朗的玫瑰紅沖借銀存貸以前年度損益調(diào)整 借銀存貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2022-11-21 14:53:16
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 語 發(fā)表的提問：
像青年商會(huì)的銀行存款季度結(jié)息是放籌資費(fèi)用嗎，會(huì)計(jì)分錄如何操作
借：銀行存款貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
64樓
2022-11-21 13:59:18
全部回復(fù)
語：回復(fù)袁老師 老師，沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
2022-11-21 14:27:50
袁老師：回復(fù)語其他收入
2022-11-21 14:55:11
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 楊老師 發(fā)表的提問：
做工會(huì)的賬的時(shí)候 每個(gè)季度 市總工會(huì) 打給我們工會(huì)銀行賬戶的款項(xiàng) 我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 借：銀行 貸：撥繳經(jīng)費(fèi)收入-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 這樣對嗎
對的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
65樓
2022-11-21 14:24:59
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 哈嘍(,,???)?゛喂 發(fā)表的提問：
你好，我想問一下小規(guī)模納稅人，做賬時(shí)計(jì)提的應(yīng)交增值稅比季度終了稅務(wù)局繳納的增值稅少計(jì)提了0.02，現(xiàn)在補(bǔ)回，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢？
你好，補(bǔ)的分錄，借：管理費(fèi)用0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.02
66樓
2022-11-22 13:06:40
全部回復(fù)
哈嘍(,,???)?゛喂：回復(fù)立紅老師 好的，謝謝
2022-11-22 13:31:08
立紅老師：回復(fù)哈嘍(,,???)?゛喂不客氣的，祝學(xué)習(xí)愉快，滿意請給老師一個(gè)好評，謝謝！
2022-11-22 13:44:49
汪晨老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 黃少鳳65 發(fā)表的提問：
銀行季度結(jié)息，會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好，借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）
67樓
2022-11-22 13:13:40
全部回復(fù)
黃少鳳65：回復(fù)汪晨老師 為什么是紅字呀？
2022-11-22 13:40:02
汪晨老師：回復(fù)黃少鳳65你好，正常應(yīng)該是貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，一般軟件都放在借方，所以紅字
2022-11-22 13:50:21
黃少鳳65：回復(fù)汪晨老師 好的，謝謝
2022-11-22 14:01:26
汪晨老師：回復(fù)黃少鳳65不客氣，滿意請給與五星好評，謝謝！
2022-11-22 14:22:41
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 清爽的柚子 發(fā)表的提問：
5、7月1日,企業(yè)因流動(dòng)資金不足,從工商銀行借入200000元,期限為6個(gè)月,年利率 6%,假設(shè)企業(yè)每月末計(jì)提利息,并于每個(gè)季度末償還一次利息①作款項(xiàng)存入銀行的會(huì)計(jì)分錄②作7月31日和8月31日計(jì)提本月份利息的會(huì)計(jì)分錄③作9月份30日計(jì)提利息及歸還第三季度利息的會(huì)計(jì)分錄④作10月31日和11月30日計(jì)提利息的會(huì)計(jì)分錄⑤作12月份31日歸還第四季度利息及本金的會(huì)計(jì)分錄
您好 借：銀行存款 200000 貸：短期借款 200000 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 200000*0.06/12=1000 貸：應(yīng)付利息 1000 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 200000*0.06/12=1000 貸：應(yīng)付利息 1000 借：應(yīng)付利息 2000 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 1000 貸：銀行存款 3000 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 200000*0.06/12=1000 貸：應(yīng)付利息 1000 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 200000*0.06/12=1000 貸：應(yīng)付利息 1000 借：應(yīng)付利息 2000 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 1000 借：短期借款 200000 貸：銀行存款 200000%2B3000=203000
68樓
2022-11-22 13:41:22
全部回復(fù)
清爽的柚子：回復(fù)bamboo老師 6、2011年1月1日,從建設(shè)銀行借入500000元,期限為2年,年利率8%,假設(shè)企業(yè)每年末計(jì)算利息,并于下年初償還利息,本金及最后一年利息在2013年1月償還。①作2011年1月1日款項(xiàng)存入銀行的會(huì)計(jì)分錄②作2011年12月31日計(jì)提當(dāng)年度利息的會(huì)計(jì)分錄③作2012年1月歸還上年度利息的會(huì)計(jì)分錄④作2012年12月31日計(jì)提本年度利息的會(huì)計(jì)分錄⑤作2013年1月歸還上年利息及本金的會(huì)計(jì)分錄
2022-11-22 13:59:21
bamboo老師：回復(fù)清爽的柚子借：銀行存款 500000 貸：短期借款?500000 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 500000*0.08=40000 貸：應(yīng)付利息 40000 借：應(yīng)付利息 40000 貸：銀行存款 40000 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 500000*0.08=40000 貸：應(yīng)付利息 40000 借：應(yīng)付利息 40000 借：短期借款 500000 貸：銀行存款 540000
2022-11-22 14:10:09
清爽的柚子：回復(fù)bamboo老師 兩年的不是長期借款嗎
2022-11-22 14:25:11
bamboo老師：回復(fù)清爽的柚子對的? 抱歉 忘記改科目了 實(shí)在對不起
2022-11-22 14:43:36
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 戴消滅星星kfby 發(fā)表的提問：
老師，問一下，銀行每個(gè)季度給的利息收入就不用交營業(yè)稅或是增值稅了吧？
你好！一般是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用，不用繳納營業(yè)稅或是增值稅
69樓
2022-11-22 13:51:59
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 斜風(fēng)細(xì)雨 發(fā)表的提問：
老師，去年的四季度的增值稅上個(gè)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，應(yīng)交稅費(fèi)平賬了，銀行扣款了，但是銀行賬沒有做這筆扣款，該怎么調(diào)銀行賬？
你好，要補(bǔ)做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸銀行存款，
70樓
2022-11-23 09:50:26
全部回復(fù)
斜風(fēng)細(xì)雨：回復(fù)莊老師 應(yīng)交稅費(fèi)余額是零
2022-11-23 10:20:15
莊老師：回復(fù)斜風(fēng)細(xì)雨你好，是那個(gè)少做賬了，要查一下科目余額
2022-11-23 10:46:12
斜風(fēng)細(xì)雨：回復(fù)莊老師 是個(gè)學(xué)員做的，沒有原始憑證，楞把賬調(diào)平了
2022-11-23 11:01:41
莊老師：回復(fù)斜風(fēng)細(xì)雨你好，那你知道要怎么處理就可以
2022-11-23 11:26:25
斜風(fēng)細(xì)雨：回復(fù)莊老師 我不知道，特地請教老師
2022-11-23 11:45:10
莊老師：回復(fù)斜風(fēng)細(xì)雨沒有看到你的題目圖片內(nèi)容，是不是少計(jì)提，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅
2022-11-23 12:07:31
斜風(fēng)細(xì)雨：回復(fù)莊老師 這幾個(gè)分錄都做了，然后上個(gè)會(huì)計(jì)就把應(yīng)交增值稅硬調(diào)平了，沒有余額了，然后銀行有扣款，現(xiàn)在銀行賬沒法調(diào)
2022-11-23 12:19:04
莊老師：回復(fù)斜風(fēng)細(xì)雨上個(gè)會(huì)計(jì)就把應(yīng)交增值稅硬調(diào)平，這個(gè)調(diào)平的分錄是什么
2022-11-23 12:45:17
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 蕓兒 發(fā)表的提問：
老師，我在做商業(yè)會(huì)計(jì)年終結(jié)算時(shí)，成本科目顯示不出來？
你好！是用的財(cái)務(wù)軟件嗎？是不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證沒有設(shè)計(jì)好？
71樓
2022-11-23 10:06:00
全部回復(fù)
蕓兒：回復(fù)曉海老師 不是，是網(wǎng)頁版的。，雙擊科目點(diǎn)擊成本是空的，只有輸代碼才看得到。
2022-11-23 10:28:50
曉海老師：回復(fù)蕓兒不好意思，問一下軟件客服吧。
2022-11-23 10:43:16
暖暖老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.46w
引用 @ 《精彩的末來》 發(fā)表的提問：
金蝶會(huì)計(jì)軟件納管理里的銀行對賬，是不是每月終了拿著紙質(zhì)銀行對賬單與金蝶出納管理內(nèi)的銀行日記賬一一勾對，對賬呢？
您好，你說的很對
72樓
2022-11-23 10:11:58
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 美麗的鼠標(biāo) 發(fā)表的提問：
上個(gè)季度我們申報(bào)上個(gè)季度的報(bào)表時(shí)時(shí)適用于執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，為什么這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候變成適用于執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)了
您好，這種情況，應(yīng)該是稅務(wù)系統(tǒng)問題，稅務(wù)局統(tǒng)一報(bào)表格式了。
73樓
2022-11-23 10:36:59
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 優(yōu)秀的往事 發(fā)表的提問：
收到銀行季度利息做會(huì)計(jì)分錄
您好 借：銀行存款 借方負(fù)數(shù)：財(cái)務(wù)費(fèi)用——銀行手續(xù)費(fèi)
74樓
2022-11-24 09:24:23
全部回復(fù)
宸宸老師：回復(fù)優(yōu)秀的往事您好 借：銀行存款 借方負(fù)數(shù)：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 以此為準(zhǔn)
2022-11-24 09:52:32
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 勤勞的雨 發(fā)表的提問：
2018年。7月1日，企業(yè)向銀行存款借入六個(gè)月的借款100萬元，年利率3%。跟銀行協(xié)議商定在第四季度初支付第三季度利息一次。10月1日還本支付第三季度利息。
你好，是做計(jì)提利息，支付利息分錄嗎？
75樓
2022-11-24 09:34:26
全部回復(fù)

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