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會計從業(yè)小金庫的存在不僅導致
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 灰太狼 ?并親了你一下? 發(fā)表的提問：
老師好，想問一下管家婆進銷存負庫存出庫會導致什么后果
負庫存出庫成本可能會異常,這樣也就變項的影響了利潤
76樓
2022-11-23 10:14:59
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ ¤ 發(fā)表的提問：
公司股東將公司資金挪用，掛在庫存現(xiàn)金(導致庫存現(xiàn)金虛額較大)，后將公司賣出給現(xiàn)在的老板。請問老師，虛額庫存現(xiàn)金要如何處理掉？
你好，之前有實際投資的嗎
77樓
2022-11-24 09:40:59
全部回復
¤：回復郭老師 實收資本顯示0
2022-11-24 09:53:58
郭老師：回復¤其他應付款有沒有借款啥的
2022-11-24 10:15:26
¤：回復郭老師 股東借款沒有
2022-11-24 10:32:48
郭老師：回復¤你們轉過來沒有花錢？ 還有哪些科目余額不對
2022-11-24 10:46:25
¤：回復郭老師 前任會計只交了賬套過來，原始憑證全都沒有交接，老板說還支付出去了200萬，無法清查哪些科目不對。
2022-11-24 10:57:57
郭老師：回復¤支付的什么錢，你可以看你應付有200萬不
2022-11-24 11:26:44
¤：回復郭老師 沒有，很多是賬上沒有的
2022-11-24 11:48:40
郭老師：回復¤有沒有這種，倉庫實際有，你們賬上沒有 實際貨款已經支付了
2022-11-24 12:10:16
郭老師：回復¤如果有借原材料貸現(xiàn)金
2022-11-24 12:25:31
¤：回復郭老師 不涉及存貨。從開發(fā)商處低價購買了房子，裝修后(裝修費未列入成本)再高價賣出，掙差價，購房者與開發(fā)商簽正式合同，產權證由開發(fā)商直接辦給購房者。
2022-11-24 12:52:43
郭老師：回復¤你們賺取傭金的是嗎 如果這種有利潤的可以分紅的
2022-11-24 13:03:43
¤：回復郭老師 分紅未作任何賬務處理，只是出納取了備用金幾個股東直接瓜分了，具體誰拿了多少不知道。
2022-11-24 13:28:38
¤：回復郭老師 把公司掏空了之后賣出去了，現(xiàn)在是不是新老板只能往里填錢？
2022-11-24 13:43:30
郭老師：回復¤對方和你們交接了嗎 是的話你給那幾個股東報個稅 按分紅交的
2022-11-24 13:57:13
¤：回復郭老師 一直拖著不交接?，F(xiàn)在老板如何追回短缺資金
2022-11-24 14:13:31
郭老師：回復¤你們轉讓的時候問你們要錢了嗎 先不給錢
2022-11-24 14:41:14
¤：回復郭老師 老板已經給錢了
2022-11-24 15:03:05
郭老師：回復¤股權轉讓做了嗎 進行到哪一步了
2022-11-24 15:23:10
¤：回復郭老師 已在8、9月己全部變更完成
2022-11-24 15:33:12
郭老師：回復¤就是交接賬務處理了是嗎 那你們老板只能打電話給對方了 你們沒有拿捏他們的東西，你要先別給錢，他會主動找你們的
2022-11-24 15:47:59
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 高興的板栗 發(fā)表的提問：
老板每月都從對公賬上支取10萬現(xiàn)金，我每個月都掛庫存現(xiàn)金，導致我現(xiàn)在賬面庫存現(xiàn)金余額50多萬，但是實際沒有這么多現(xiàn)金，每個月費用也不多，庫存現(xiàn)金賬該怎么作才能余額減少
只有花了才可以減少，你這個老板沒有用于公司么？
78樓
2022-11-24 09:55:38
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Linda丹丹 發(fā)表的提問：
水災導致一批庫存商品發(fā)生霉爛的損失20萬，如何寫會計分錄
借；待處理財產損益 貸；庫存商品 借；營業(yè)外支出 貸；待處理財產損益
79樓
2022-11-24 10:06:59
全部回復
Linda丹丹：回復鄒老師 請問老師這個題選哪個請各項說明原因，謝謝
2022-11-24 10:37:07
鄒老師：回復Linda丹丹BCD ,A是不正確的 其他都是按準則規(guī)定進行賬務處理
2022-11-24 10:52:47
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 天氣真好 發(fā)表的提問：
老師，請問股東大會宣告發(fā)放現(xiàn)金股利不會導致盈余公積減少，為什么宣告發(fā)放現(xiàn)金股利會導致企業(yè)留存收益減少呢
同學你好，請問股東大會宣告發(fā)放現(xiàn)金股利不會導致盈余公積減少—— 這個不涉及盈余公積 為什么宣告發(fā)放現(xiàn)金股利會導致企業(yè)留存收益減少呢——因為未分配利潤 減少，所以留存收益減少
80樓
2022-11-25 09:22:58
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天氣真好：回復立紅老師 那這100題怎么算的呢，那個起初未分配利潤為什么是-1000
2022-11-25 09:34:50
立紅老師：回復天氣真好同學你好 那個起初未分配利潤為什么是-1000——因為期末是借方余額，是虧損，所以用負數(shù)表示；
2022-11-25 09:54:19
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Cheng 發(fā)表的提問：
外賬上庫存現(xiàn)金額過大應該怎么處理？因為我們.外加工好多費用沒票走的內賬，現(xiàn)在內賬沒錢只有從外賬上轉，導致外賬上庫存現(xiàn)金太多不知道怎么]卜？謝謝謝！
您好，以老板的名義借款出去，借；其他應收款-老板姓名，貸；現(xiàn)金。
81樓
2022-11-25 09:35:39
全部回復
Cheng：回復王雁鳴老師 好的，謝謝！
2022-11-25 10:01:05
王雁鳴老師：回復Cheng您好，不客氣。
2022-11-25 10:23:08
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 海之藍 發(fā)表的提問：
有哪種可能性會導致進項稅比庫存多呢
你好，比如有虛開進項發(fā)票的情況
82樓
2022-11-25 09:51:59
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 咘咘 發(fā)表的提問：
之前會計調主營業(yè)務收入商品數(shù)量憑證，導致庫存表主營業(yè)務收入期末數(shù)量掛了五百的余額，現(xiàn)在怎么沖回？
你能反結賬嗎？反結賬回去修改結轉本年利潤就行了。
83樓
2022-11-27 08:22:56
全部回復
咘咘：回復郭老師 反結不了了
2022-11-27 08:54:59
咘咘：回復郭老師 就數(shù)量錯了
2022-11-27 09:11:10
郭老師：回復咘咘不是主營業(yè)務收入期末有余額嗎？
2022-11-27 09:27:15
咘咘：回復郭老師 是主營業(yè)務收入期末數(shù)量有余額，金額沒有
2022-11-27 09:55:30
郭老師：回復咘咘做相反的，分錄沖回去。
2022-11-27 10:17:22
咘咘：回復郭老師 跨年了，要用以前年度損益調整？
2022-11-27 10:27:22
郭老師：回復咘咘用主營業(yè)務收入就可以。
2022-11-27 10:49:07
郭老師：回復咘咘一八年的年報已經申報了，沒法修改了，做到過年就用當年次年的損益類科目度。
2022-11-27 11:04:40
咘咘：回復郭老師 就這樣？
2022-11-27 11:26:43
郭老師：回復咘咘看你現(xiàn)在的數(shù)量有貸方余額不
2022-11-27 11:51:23
咘咘：回復郭老師 有余額，本來500變成一千了
2022-11-27 12:04:33
郭老師：回復咘咘那就是分錄做反了，
2022-11-27 12:27:36
咘咘：回復郭老師 那我重新調也是一樣沒變
2022-11-27 12:43:43
郭老師：回復咘咘借主營業(yè)務收入負數(shù)貸本年利潤
2022-11-27 13:04:15
咘咘：回復郭老師 螺紋鋼數(shù)量平了，主營業(yè)務收入那里留了一千
2022-11-27 13:30:56
咘咘：回復郭老師 老師是讓我把它結到本年利潤去？
2022-11-27 13:48:36
郭老師：回復咘咘再給他結轉到本年利潤
2022-11-27 14:07:55
咘咘：回復郭老師 我現(xiàn)在借主營業(yè)務收入-3275.989，-15356763.6 貸主營業(yè)務收入-3775.989 -15356763.6，然后再把這兩筆結轉到本年利潤？
2022-11-27 14:26:32
郭老師：回復咘咘主營業(yè)務收入不能有余額，結轉到本年利潤
2022-11-27 14:55:48
咘咘：回復郭老師 結轉到本年利潤還是沒變
2022-11-27 15:20:23
郭老師：回復咘咘結存哪里是什么意思 不是余額的意思？
2022-11-27 15:36:11
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.42w
引用 @ 白開水8 發(fā)表的提問：
老師，早上好，請問工業(yè)企業(yè)的成本會計的工作內容有哪些？我從畢業(yè)開始就做的是會計，現(xiàn)在做的是代賬會計，想應聘個成本會計做做，不清楚工作流程，導致面試的時候沒有底氣，就會導致面試失敗
您好 般企業(yè)的成本會計都需要做以下工作內容： ? ? ?? 1、 審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。 ? ? ?? 2、 每月末進行費用分配，及時與生產、銷售部門核對在產品、產成品并編制差異原因上報。 ? ? ?? 3、 進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。 ? ? ?? 4、 協(xié)助各部門進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)，進行有關盈虧預測工作。 ? ? ?? 5、 評估成本方案，及時改進成本核算方法。 ? ? ?? 6、 保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
84樓
2022-11-27 08:43:45
全部回復
白開水8：回復暖暖老師 老師您覺得像我這樣做過代賬公司的會計，會全盤賬，能否勝任成本會計的崗位
2022-11-27 09:02:08
暖暖老師：回復白開水8您可以試試，應該問題不大，相信自己
2022-11-27 09:29:46
小葉老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 老遲到的流沙 發(fā)表的提問：
一般納稅人 工資分攤的多了會導致庫存增加嗎？
同學，你好，你是指生產工人的工資？
85樓
2022-11-27 09:00:00
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Mary宇 發(fā)表的提問：
因為2019年稅率從16降至13，當時內賬沒有做調整，導致我們現(xiàn)在內賬上庫存商品金額和進項稅額不相符怎么辦
補上 這個庫存商品少做補上，進項稅額減少，
86樓
2022-11-28 07:10:32
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 瘦瘦的糖豆 發(fā)表的提問：
老師，您好，我們是成品油企業(yè)，由于銷貨方開具成品油發(fā)票對潤滑油和潤滑油劃分與我方不一致，導致我方開票系統(tǒng)庫存與賬面庫存存在差異（總的庫存數(shù)量一致），這個需要怎樣處理？
同學你好 紅沖了重新開就行了
87樓
2022-11-28 07:16:36
全部回復
瘦瘦的糖豆：回復樸老師 關鍵是之前的賬務，而且很多筆，只設計具體名稱核對數(shù)量不對，但總體數(shù)量是一致的，不做處理可以嗎
2022-11-28 07:40:08
樸老師：回復瘦瘦的糖豆只要稅局不查就沒事的
2022-11-28 07:54:08
瘦瘦的糖豆：回復樸老師 老師，你看一下這個差異表，這個有辦法調嗎？商品名稱都一樣的，只是開具發(fā)票前面類別潤滑油和潤滑脂不一致，發(fā)票時間也長了，老師您說我在庫存核對表下附一個這樣的差異表可以嗎？
2022-11-28 08:19:56
樸老師：回復瘦瘦的糖豆同學你好 對的 這個可以的
2022-11-28 08:38:19
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 張潔 發(fā)表的提問：
由于入庫與出庫導致的單價差，最終數(shù)量已經一進一出，本來最后總金額為零，但由于單價差異的存在，導致金額還是有數(shù)值。請問怎么調整，在erp上
您好，這種情況，一般是使用成本調整單來處理的。
88樓
2022-11-28 07:44:58
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ YANG 發(fā)表的提問：
之前會計把所有的管理費用都計入了庫存現(xiàn)金，而庫存現(xiàn)金賬沒有跟上，現(xiàn)在調整賬務做入借款，調整為正數(shù)并和16年12月的銀行存款余額一致，這樣導致報表和短期借款數(shù)據(jù)會和15年12月的數(shù)據(jù)不一樣，那現(xiàn)在匯算清繳是要按照調整之前的還是之后的
你好，你調整是在16年做的還是17年
89樓
2022-11-29 06:44:46
全部回復
YANG：回復鄒老師 @鄒老師:17年做的賬務調整，就是一張張看，然后補借款進去，把16年的調回來，那這樣就會導致我現(xiàn)在16年的財務報表數(shù)據(jù)和去年申報的數(shù)據(jù)不一樣，這樣匯算清繳是要繼續(xù)用之前錯誤的報表還是調整之后的
2022-11-29 07:10:40
鄒老師：回復YANG你好，如果你是17年做調整，也只是影響17年的數(shù)據(jù)，不影響16年的數(shù)據(jù)，所以應當是一致的才是
2022-11-29 07:34:10
來來老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 0.92w
引用 @ kj_Lbfz8lzxKsEe 發(fā)表的提問：
老師請教下，公司前兩年庫存商品主營業(yè)務成本少結轉了，導致現(xiàn)在庫存賬實不符，那要怎么處理？
你好 正規(guī)是找稅局去更正匯算清繳申報 不過這樣可能稅局會有檢查風險（因為庫存沒有了賬上還有 可能是有收入沒有做） 實務中 如果金額不大 很多會計可能做無票收入銷售了 也有會計按報損損失來處理 但是這個需要留存?zhèn)洳橘Y料
90樓
2022-11-29 07:05:03
全部回復

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