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會(huì)計(jì)從業(yè)小金庫(kù)的存在不僅導(dǎo)致
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樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.94w
引用 @ 灰太狼 ?并親了你一下? 發(fā)表的提問：
老師好，想問一下管家婆進(jìn)銷存負(fù)庫(kù)存出庫(kù)會(huì)導(dǎo)致什么后果
負(fù)庫(kù)存出庫(kù)成本可能會(huì)異常,這樣也就變項(xiàng)的影響了利潤(rùn)
76樓
2022-11-23 10:14:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.05w
引用 @ ¤ 發(fā)表的提問：
公司股東將公司資金挪用，掛在庫(kù)存現(xiàn)金(導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金虛額較大)，后將公司賣出給現(xiàn)在的老板。請(qǐng)問老師，虛額庫(kù)存現(xiàn)金要如何處理掉？
你好，之前有實(shí)際投資的嗎
77樓
2022-11-24 09:40:59
全部回復(fù)
¤：回復(fù)郭老師 實(shí)收資本顯示0
2022-11-24 10:11:02
郭老師：回復(fù)¤其他應(yīng)付款有沒有借款啥的
2022-11-24 10:40:57
¤：回復(fù)郭老師 股東借款沒有
2022-11-24 11:06:46
郭老師：回復(fù)¤你們轉(zhuǎn)過來沒有花錢？ 還有哪些科目余額不對(duì)
2022-11-24 11:24:46
¤：回復(fù)郭老師 前任會(huì)計(jì)只交了賬套過來，原始憑證全都沒有交接，老板說還支付出去了200萬，無法清查哪些科目不對(duì)。
2022-11-24 11:44:03
郭老師：回復(fù)¤支付的什么錢，你可以看你應(yīng)付有200萬不
2022-11-24 12:00:35
¤：回復(fù)郭老師 沒有，很多是賬上沒有的
2022-11-24 12:28:45
郭老師：回復(fù)¤有沒有這種，倉(cāng)庫(kù)實(shí)際有，你們賬上沒有 實(shí)際貨款已經(jīng)支付了
2022-11-24 12:58:44
郭老師：回復(fù)¤如果有借原材料貸現(xiàn)金
2022-11-24 13:18:28
¤：回復(fù)郭老師 不涉及存貨。從開發(fā)商處低價(jià)購(gòu)買了房子，裝修后(裝修費(fèi)未列入成本)再高價(jià)賣出，掙差價(jià)，購(gòu)房者與開發(fā)商簽正式合同，產(chǎn)權(quán)證由開發(fā)商直接辦給購(gòu)房者。
2022-11-24 13:29:36
郭老師：回復(fù)¤你們賺取傭金的是嗎 如果這種有利潤(rùn)的可以分紅的
2022-11-24 13:41:59
¤：回復(fù)郭老師 分紅未作任何賬務(wù)處理，只是出納取了備用金幾個(gè)股東直接瓜分了，具體誰拿了多少不知道。
2022-11-24 13:52:45
¤：回復(fù)郭老師 把公司掏空了之后賣出去了，現(xiàn)在是不是新老板只能往里填錢？
2022-11-24 14:18:40
郭老師：回復(fù)¤對(duì)方和你們交接了嗎 是的話你給那幾個(gè)股東報(bào)個(gè)稅 按分紅交的
2022-11-24 14:43:50
¤：回復(fù)郭老師 一直拖著不交接。現(xiàn)在老板如何追回短缺資金
2022-11-24 15:05:47
郭老師：回復(fù)¤你們轉(zhuǎn)讓的時(shí)候問你們要錢了嗎 先不給錢
2022-11-24 15:25:12
¤：回復(fù)郭老師 老板已經(jīng)給錢了
2022-11-24 15:48:41
郭老師：回復(fù)¤股權(quán)轉(zhuǎn)讓做了嗎 進(jìn)行到哪一步了
2022-11-24 16:08:18
¤：回復(fù)郭老師 已在8、9月己全部變更完成
2022-11-24 16:28:03
郭老師：回復(fù)¤就是交接賬務(wù)處理了是嗎 那你們老板只能打電話給對(duì)方了 你們沒有拿捏他們的東西，你要先別給錢，他會(huì)主動(dòng)找你們的
2022-11-24 16:54:21
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 高興的板栗 發(fā)表的提問：
老板每月都從對(duì)公賬上支取10萬現(xiàn)金，我每個(gè)月都掛庫(kù)存現(xiàn)金，導(dǎo)致我現(xiàn)在賬面庫(kù)存現(xiàn)金余額50多萬，但是實(shí)際沒有這么多現(xiàn)金，每個(gè)月費(fèi)用也不多，庫(kù)存現(xiàn)金賬該怎么作才能余額減少
只有花了才可以減少，你這個(gè)老板沒有用于公司么？
78樓
2022-11-24 09:55:38
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Linda丹丹 發(fā)表的提問：
水災(zāi)導(dǎo)致一批庫(kù)存商品發(fā)生霉?fàn)€的損失20萬，如何寫會(huì)計(jì)分錄
借；待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸；庫(kù)存商品 借；營(yíng)業(yè)外支出 貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
79樓
2022-11-24 10:06:59
全部回復(fù)
Linda丹丹：回復(fù)鄒老師 請(qǐng)問老師這個(gè)題選哪個(gè)請(qǐng)各項(xiàng)說明原因，謝謝
2022-11-24 10:31:48
鄒老師：回復(fù)Linda丹丹BCD ,A是不正確的 其他都是按準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理
2022-11-24 10:58:20
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 天氣真好 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問股東大會(huì)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利不會(huì)導(dǎo)致盈余公積減少，為什么宣告發(fā)放現(xiàn)金股利會(huì)導(dǎo)致企業(yè)留存收益減少呢
同學(xué)你好，請(qǐng)問股東大會(huì)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利不會(huì)導(dǎo)致盈余公積減少—— 這個(gè)不涉及盈余公積 為什么宣告發(fā)放現(xiàn)金股利會(huì)導(dǎo)致企業(yè)留存收益減少呢——因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn) 減少，所以留存收益減少
80樓
2022-11-25 09:22:58
全部回復(fù)
天氣真好：回復(fù)立紅老師 那這100題怎么算的呢，那個(gè)起初未分配利潤(rùn)為什么是-1000
2022-11-25 09:38:47
立紅老師：回復(fù)天氣真好同學(xué)你好 那個(gè)起初未分配利潤(rùn)為什么是-1000——因?yàn)槠谀┦墙璺接囝~，是虧損，所以用負(fù)數(shù)表示；
2022-11-25 10:00:48
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Cheng 發(fā)表的提問：
外賬上庫(kù)存現(xiàn)金額過大應(yīng)該怎么處理？因?yàn)槲覀?外加工好多費(fèi)用沒票走的內(nèi)賬，現(xiàn)在內(nèi)賬沒錢只有從外賬上轉(zhuǎn)，導(dǎo)致外賬上庫(kù)存現(xiàn)金太多不知道怎么]卜？謝謝謝！
您好，以老板的名義借款出去，借；其他應(yīng)收款-老板姓名，貸；現(xiàn)金。
81樓
2022-11-25 09:35:39
全部回復(fù)
Cheng：回復(fù)王雁鳴老師 好的，謝謝！
2022-11-25 09:57:11
王雁鳴老師：回復(fù)Cheng您好，不客氣。
2022-11-25 10:10:56
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 海之藍(lán) 發(fā)表的提問：
有哪種可能性會(huì)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅比庫(kù)存多呢
你好，比如有虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況
82樓
2022-11-25 09:51:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.05w
引用 @ 咘咘 發(fā)表的提問：
之前會(huì)計(jì)調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入商品數(shù)量憑證，導(dǎo)致庫(kù)存表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期末數(shù)量掛了五百的余額，現(xiàn)在怎么沖回？
你能反結(jié)賬嗎？反結(jié)賬回去修改結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就行了。
83樓
2022-11-27 08:22:56
全部回復(fù)
咘咘：回復(fù)郭老師 反結(jié)不了了
2022-11-27 08:49:12
咘咘：回復(fù)郭老師 就數(shù)量錯(cuò)了
2022-11-27 09:11:54
郭老師：回復(fù)咘咘不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期末有余額嗎？
2022-11-27 09:22:34
咘咘：回復(fù)郭老師 是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期末數(shù)量有余額，金額沒有
2022-11-27 09:39:44
郭老師：回復(fù)咘咘做相反的，分錄沖回去。
2022-11-27 09:58:57
咘咘：回復(fù)郭老師 跨年了，要用以前年度損益調(diào)整？
2022-11-27 10:25:18
郭老師：回復(fù)咘咘用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以。
2022-11-27 10:40:50
郭老師：回復(fù)咘咘一八年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，沒法修改了，做到過年就用當(dāng)年次年的損益類科目度。
2022-11-27 11:09:51
咘咘：回復(fù)郭老師 就這樣？
2022-11-27 11:19:56
郭老師：回復(fù)咘咘看你現(xiàn)在的數(shù)量有貸方余額不
2022-11-27 11:42:35
咘咘：回復(fù)郭老師 有余額，本來500變成一千了
2022-11-27 12:11:45
郭老師：回復(fù)咘咘那就是分錄做反了，
2022-11-27 12:39:54
咘咘：回復(fù)郭老師 那我重新調(diào)也是一樣沒變
2022-11-27 13:02:28
郭老師：回復(fù)咘咘借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸本年利潤(rùn)
2022-11-27 13:27:27
咘咘：回復(fù)郭老師 螺紋鋼數(shù)量平了，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那里留了一千
2022-11-27 13:43:36
咘咘：回復(fù)郭老師 老師是讓我把它結(jié)到本年利潤(rùn)去？
2022-11-27 13:55:27
郭老師：回復(fù)咘咘再給他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2022-11-27 14:06:57
咘咘：回復(fù)郭老師 我現(xiàn)在借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-3275.989，-15356763.6 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-3775.989 -15356763.6，然后再把這兩筆結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)？
2022-11-27 14:21:16
郭老師：回復(fù)咘咘主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不能有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2022-11-27 14:33:05
咘咘：回復(fù)郭老師 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是沒變
2022-11-27 14:54:20
郭老師：回復(fù)咘咘結(jié)存哪里是什么意思 不是余額的意思？
2022-11-27 15:09:47
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.48w
引用 @ 白開水8 發(fā)表的提問：
老師，早上好，請(qǐng)問工業(yè)企業(yè)的成本會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容有哪些？我從畢業(yè)開始就做的是會(huì)計(jì)，現(xiàn)在做的是代賬會(huì)計(jì)，想應(yīng)聘?jìng)€(gè)成本會(huì)計(jì)做做，不清楚工作流程，導(dǎo)致面試的時(shí)候沒有底氣，就會(huì)導(dǎo)致面試失敗
您好 般企業(yè)的成本會(huì)計(jì)都需要做以下工作內(nèi)容： ? ? ?? 1、 審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表。 ? ? ?? 2、 每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)與生產(chǎn)、銷售部門核對(duì)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報(bào)。 ? ? ?? 3、 進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作。 ? ? ?? 4、 協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作。 ? ? ?? 5、 評(píng)估成本方案，及時(shí)改進(jìn)成本核算方法。 ? ? ?? 6、 保管好成本、計(jì)算資料并按月裝訂，定期歸檔。
84樓
2022-11-27 08:43:45
全部回復(fù)
白開水8：回復(fù)暖暖老師 老師您覺得像我這樣做過代賬公司的會(huì)計(jì)，會(huì)全盤賬，能否勝任成本會(huì)計(jì)的崗位
2022-11-27 09:06:20
暖暖老師：回復(fù)白開水8您可以試試，應(yīng)該問題不大，相信自己
2022-11-27 09:16:29
小葉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 老遲到的流沙 發(fā)表的提問：
一般納稅人 工資分?jǐn)偟亩嗔藭?huì)導(dǎo)致庫(kù)存增加嗎？
同學(xué)，你好，你是指生產(chǎn)工人的工資？
85樓
2022-11-27 09:00:00
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Mary宇 發(fā)表的提問：
因?yàn)?019年稅率從16降至13，當(dāng)時(shí)內(nèi)賬沒有做調(diào)整，導(dǎo)致我們現(xiàn)在內(nèi)賬上庫(kù)存商品金額和進(jìn)項(xiàng)稅額不相符怎么辦
補(bǔ)上 這個(gè)庫(kù)存商品少做補(bǔ)上，進(jìn)項(xiàng)稅額減少，
86樓
2022-11-28 07:10:32
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.94w
引用 @ 瘦瘦的糖豆 發(fā)表的提問：
老師，您好，我們是成品油企業(yè)，由于銷貨方開具成品油發(fā)票對(duì)潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑油劃分與我方不一致，導(dǎo)致我方開票系統(tǒng)庫(kù)存與賬面庫(kù)存存在差異（總的庫(kù)存數(shù)量一致），這個(gè)需要怎樣處理？
同學(xué)你好 紅沖了重新開就行了
87樓
2022-11-28 07:16:36
全部回復(fù)
瘦瘦的糖豆：回復(fù)樸老師 關(guān)鍵是之前的賬務(wù)，而且很多筆，只設(shè)計(jì)具體名稱核對(duì)數(shù)量不對(duì)，但總體數(shù)量是一致的，不做處理可以嗎
2022-11-28 07:30:50
樸老師：回復(fù)瘦瘦的糖豆只要稅局不查就沒事的
2022-11-28 08:00:14
瘦瘦的糖豆：回復(fù)樸老師 老師，你看一下這個(gè)差異表，這個(gè)有辦法調(diào)嗎？商品名稱都一樣的，只是開具發(fā)票前面類別潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂不一致，發(fā)票時(shí)間也長(zhǎng)了，老師您說我在庫(kù)存核對(duì)表下附一個(gè)這樣的差異表可以嗎？
2022-11-28 08:14:12
樸老師：回復(fù)瘦瘦的糖豆同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
2022-11-28 08:34:59
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 張潔 發(fā)表的提問：
由于入庫(kù)與出庫(kù)導(dǎo)致的單價(jià)差，最終數(shù)量已經(jīng)一進(jìn)一出，本來最后總金額為零，但由于單價(jià)差異的存在，導(dǎo)致金額還是有數(shù)值。請(qǐng)問怎么調(diào)整，在erp上
您好，這種情況，一般是使用成本調(diào)整單來處理的。
88樓
2022-11-28 07:44:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ YANG 發(fā)表的提問：
之前會(huì)計(jì)把所有的管理費(fèi)用都計(jì)入了庫(kù)存現(xiàn)金，而庫(kù)存現(xiàn)金賬沒有跟上，現(xiàn)在調(diào)整賬務(wù)做入借款，調(diào)整為正數(shù)并和16年12月的銀行存款余額一致，這樣導(dǎo)致報(bào)表和短期借款數(shù)據(jù)會(huì)和15年12月的數(shù)據(jù)不一樣，那現(xiàn)在匯算清繳是要按照調(diào)整之前的還是之后的
你好，你調(diào)整是在16年做的還是17年
89樓
2022-11-29 06:44:46
全部回復(fù)
YANG：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:17年做的賬務(wù)調(diào)整，就是一張張看，然后補(bǔ)借款進(jìn)去，把16年的調(diào)回來，那這樣就會(huì)導(dǎo)致我現(xiàn)在16年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和去年申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣，這樣匯算清繳是要繼續(xù)用之前錯(cuò)誤的報(bào)表還是調(diào)整之后的
2022-11-29 07:12:25
鄒老師：回復(fù)YANG你好，如果你是17年做調(diào)整，也只是影響17年的數(shù)據(jù)，不影響16年的數(shù)據(jù)，所以應(yīng)當(dāng)是一致的才是
2022-11-29 07:40:47
來來老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.92w
引用 @ kj_Lbfz8lzxKsEe 發(fā)表的提問：
老師請(qǐng)教下，公司前兩年庫(kù)存商品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存賬實(shí)不符，那要怎么處理？
你好 正規(guī)是找稅局去更正匯算清繳申報(bào) 不過這樣可能稅局會(huì)有檢查風(fēng)險(xiǎn)（因?yàn)閹?kù)存沒有了賬上還有 可能是有收入沒有做） 實(shí)務(wù)中 如果金額不大 很多會(huì)計(jì)可能做無票收入銷售了 也有會(huì)計(jì)按報(bào)損損失來處理 但是這個(gè)需要留存?zhèn)洳橘Y料
90樓
2022-11-29 07:05:03
全部回復(fù)
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