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郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.05w

你好，現(xiàn)金是多少？你從銀行那邊減出來(lái) 比如應(yīng)該是現(xiàn)金收款，他做的是銀行收款，你可以借現(xiàn)金貸銀行存款。

全部回復(fù)

艷紅：回復(fù)郭老師她是把銀行賬單的期初，做成了庫(kù)存現(xiàn)金科目

2022-11-14 15:34:37

艷紅：回復(fù)郭老師就是20年1月的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)，然后銀行存款這邊的期初數(shù)是0，現(xiàn)金是銀行的余額

2022-11-14 15:54:34

郭老師：回復(fù)艷紅借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金，做這個(gè)不就可以了。

2022-11-14 16:13:56

文老師

職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)

4.97

解題: 7.38w

那是您就實(shí)際盤(pán)點(diǎn)一下，然后再通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整出來(lái)，相當(dāng)于以前是多進(jìn)成本啦

全部回復(fù)

言巖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.27w

你好?？梢杂?jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出

全部回復(fù)

陽(yáng)光：回復(fù)言巖老師直接沖減銷(xiāo)售成本可以嗎

2022-11-15 15:01:14

言巖老師：回復(fù)陽(yáng)光你好。也可以的。

2022-11-15 15:22:31

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，既然不涉及銀行存款科目，怎么會(huì)導(dǎo)致銀行存款減少呢

全部回復(fù)

小祝老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 0.25w

引用 @ 一發(fā)表的提問(wèn)：

現(xiàn)在柴油賬面數(shù)量和庫(kù)存數(shù)量不一致。公司柴油情況是這樣的，按噸買(mǎi)入柴油放入油罐中，然后從油罐往小型加油車(chē)灌油是按立方來(lái)算，然后加油車(chē)賣(mài)油是按升算。我做帳是按1噸等于1200升計(jì)算。不同的換算比例是不是會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存和賬面不一致？總共進(jìn)油480噸。現(xiàn)在賬面和庫(kù)存差14噸，合理么？

你好，最好的辦法就是計(jì)量單位相同，這樣比較方便核算，你這個(gè)相差14噸是不合理的，誤差太大了。

全部回復(fù)

一：回復(fù)小祝老師但是這個(gè)不影響核算成本吧。雖然賬面數(shù)量少了，但是等賬面數(shù)量為零的話，之后的賣(mài)油是不是就不用核算成本了，因?yàn)槎己怂愕角懊娴募佑统杀纠锪耍沁@么理解吧？那完成現(xiàn)在這個(gè)樣子，咋弄比較合理？沒(méi)辦法用同一個(gè)單位啊。

2022-11-15 15:42:34

一：回復(fù)小祝老師還有賣(mài)油的時(shí)候，比如加了100.5升，加油員記得都是整數(shù)101升。這樣也導(dǎo)致賬面少于庫(kù)存

2022-11-15 16:05:50

小祝老師：回復(fù)一我建議你要一筆筆的核對(duì)進(jìn)出庫(kù)存，看看問(wèn)題究竟出在哪里，你現(xiàn)在不更正，后面誤差會(huì)越來(lái)越大。

2022-11-15 16:23:55

一：回復(fù)小祝老師這難道不就是換算單位和換算比例不同導(dǎo)致的么？還有加油員不滿一升也按一升計(jì)量。這都是誤差所在。我們每月用油很大，平均一月100噸。才導(dǎo)致這樣的誤差。還有上面提問(wèn)到的核算成本的事，我說(shuō)得對(duì)么？

2022-11-15 16:42:41

小祝老師：回復(fù)一你的分析是對(duì)的，我建議你們還是得自己做個(gè)明細(xì)臺(tái)賬，不要四舍五入，這樣對(duì)你以后的盤(pán)存也更清晰一些。

2022-11-15 17:03:03

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.94w

引用 @ 小符發(fā)表的提問(wèn)：

老師，我是做電商行業(yè)的會(huì)計(jì)的，我現(xiàn)在面臨一個(gè)問(wèn)題：電商的退貨比較凌亂，有兩個(gè)矛盾點(diǎn)：第一個(gè)是：退貨如果按照電商后臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)做，應(yīng)收賬面退貨金額跟電商后臺(tái)是一致的，但是做進(jìn)去的退貨明細(xì)數(shù)據(jù)會(huì)增加庫(kù)存，導(dǎo)致庫(kù)存跟實(shí)物庫(kù)存不一致。第二個(gè)是：如果退貨按照倉(cāng)庫(kù)實(shí)際收到的庫(kù)存來(lái)做，退貨扣款的金額就會(huì)跟電商后臺(tái)不一致，有沒(méi)有好的解決辦法呀。

同學(xué)你好退貨的你的庫(kù)存也得增加的為什么會(huì)不一致呢？２.金額為什么不一致？有扣款嗎

全部回復(fù)

小符：回復(fù)樸老師倉(cāng)庫(kù)實(shí)際收到的退貨小于電商后臺(tái)的退款明細(xì)，電商行業(yè)退貨的過(guò)程中，存在丟件的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榭蛦蝺r(jià)比較低，丟件也沒(méi)有進(jìn)行追溯。

2022-11-15 15:35:07

樸老師：回復(fù)小符那這種就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

2022-11-15 15:55:16

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.05w

你好，也就是外賬他沒(méi)有做到嗎？如果沒(méi)有做的話你補(bǔ)上，沒(méi)有發(fā)票的也正常做外賬匯算清繳調(diào)增就行。

全部回復(fù)

蘑菇包：回復(fù)郭老師對(duì)，外賬沒(méi)做，但是去年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)完了，，這得咋辦呢

2022-11-15 15:37:47

郭老師：回復(fù)蘑菇包借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存現(xiàn)金。

2022-11-15 15:50:59

郭老師：回復(fù)蘑菇包沒(méi)有發(fā)票的也不允許抵扣的，不影響你的所得稅。

2022-11-15 16:03:58

蘑菇包：回復(fù)郭老師老師那我現(xiàn)在是應(yīng)該把這種小額買(mǎi)菜錢(qián)直接記外賬嗎

2022-11-15 16:16:23

郭老師：回復(fù)蘑菇包可以的，可以這么做。

2022-11-15 16:37:25

蘑菇包：回復(fù)郭老師老師那是不是還要每個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候在成本那塊在把這筆錢(qián)扣除呀

2022-11-15 17:02:11

郭老師：回復(fù)蘑菇包季度預(yù)繳的時(shí)候不用扣除匯算清繳調(diào)整就行。

2022-11-15 17:24:57

蘑菇包：回復(fù)郭老師老師之前的會(huì)計(jì)把買(mǎi)菜的錢(qián)掛在其他應(yīng)收里了其他應(yīng)收解放就多了一筆這個(gè)錢(qián) 那這個(gè)其他應(yīng)收應(yīng)該怎么調(diào)整啊

2022-11-15 17:46:08

郭老師：回復(fù)蘑菇包借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款，這個(gè)是以前年度的。

2022-11-15 18:09:38

蘑菇包：回復(fù)郭老師老師那不需要附票什么的么？

2022-11-15 18:37:58

郭老師：回復(fù)蘑菇包你好，支付出去的證明你們單位的入庫(kù)單。

2022-11-15 19:05:38

蘑菇包：回復(fù)郭老師老師，我查了明細(xì) 其他應(yīng)收這筆錢(qián)是開(kāi)辦裝修時(shí)候產(chǎn)生的各種費(fèi)用，我應(yīng)該在憑證后附什么呀

2022-11-15 19:15:58

郭老師：回復(fù)蘑菇包你好，裝修合同有嗎？對(duì)方給你開(kāi)的收據(jù)有嗎？

2022-11-15 19:28:47

蘑菇包：回復(fù)郭老師不是裝修款就是裝修時(shí)的小額花銷(xiāo) 比如買(mǎi)鋸條租鋼架鋼架運(yùn)費(fèi)啊這種然后在有一部分買(mǎi)菜錢(qián)

2022-11-15 19:42:37

郭老師：回復(fù)蘑菇包裝修零星支出的，屬于裝修費(fèi)。收據(jù)、銀行回單，最基本的還有你單位的入庫(kù)單。

2022-11-15 19:55:33

莊老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

您好是所有者權(quán)益內(nèi)部的變動(dòng)，不影響所有者權(quán)益的總額：注銷(xiāo)庫(kù)存股時(shí) 借：股本（注銷(xiāo)股票的面值總額）資本公積——股本溢價(jià)（差額先沖股票發(fā)行時(shí)的溢價(jià)）盈余公積（股票發(fā)行時(shí)的溢價(jià)不夠沖的部分）利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：庫(kù)存股（注銷(xiāo)庫(kù)存股的賬面余額）

全部回復(fù)

小小霞老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.88w

你好，你這個(gè)最好是需要聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局處理，因?yàn)闀r(shí)間比較久了，涉及進(jìn)項(xiàng)

全部回復(fù)

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.05w

紅沖，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本就可以。

全部回復(fù)

袁老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

是的，盤(pán)點(diǎn)查明原因及時(shí)調(diào)整

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，負(fù)庫(kù)存就是你庫(kù)存沒(méi)有了，但是你一直在領(lǐng)用，建議你檢查賬面的庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存，再做調(diào)整

全部回復(fù)

？？：回復(fù)紫藤老師從2017年就開(kāi)始了，我們開(kāi)具發(fā)票是10個(gè)點(diǎn)的服務(wù)票，老板老拿石油專(zhuān)票，還有別的不是材料的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在導(dǎo)致負(fù)庫(kù)存200萬(wàn)

2022-11-16 15:06:11

紫藤老師：回復(fù)？？你好，負(fù)庫(kù)存很大，建議你拿筆記本登記，以后有了新的庫(kù)存在慢慢填平，或者去找一些發(fā)票來(lái)補(bǔ)

2022-11-16 15:26:04

雷蕾老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.22w

您好，你的考慮理論上是成立的，只是因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中庫(kù)存現(xiàn)金因?yàn)樽匀粸?zāi)害的原因毀損的情形較少，因?yàn)楝F(xiàn)金企業(yè)一般存在保險(xiǎn)柜。如果發(fā)生自然災(zāi)害，除非是辦公樓著火了有可能發(fā)生。而存貨不一樣，路途中等都較容易發(fā)生這樣的事。所以比較來(lái)說(shuō)，現(xiàn)金一般就是計(jì)入管理費(fèi)用中，嚴(yán)格意義上，真有發(fā)生自然災(zāi)害的，我們也可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的。

全部回復(fù)