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會計從業(yè)小金庫的存在不僅導(dǎo)致
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 小琪 發(fā)表的提問：
我們買進(jìn)的庫存商品與銷售的東西不一致。沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本出去。導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品太大。這個庫存商品要怎么調(diào)出去？
你好，如果沒有銷售，只能是掛賬了
61樓
2022-11-17 14:16:28
全部回復(fù)
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.4w
引用 @ 會撒嬌的羊 發(fā)表的提問：
銀行存款金額對，庫存現(xiàn)金也對，但是跟貨幣資金投不上，什么原因?qū)е?/div>
同學(xué)，你好 報表里面的公式有錯誤
62樓
2022-11-17 14:36:59
全部回復(fù)
會撒嬌的羊：回復(fù)小菲老師 我該怎么處理呢
2022-11-17 14:57:55
小菲老師：回復(fù)會撒嬌的羊同學(xué)，你好 你能看到里面的公式？
2022-11-17 15:11:03
會撒嬌的羊：回復(fù)小菲老師 軟件里的公式我不會修改
2022-11-17 15:40:19
小菲老師：回復(fù)會撒嬌的羊同學(xué)，你好 讓軟件服務(wù)商來處理
2022-11-17 16:02:43
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 帥麗 發(fā)表的提問：
什么是庫存股，為什么注銷庫存股會導(dǎo)致所有者權(quán)益增加？
你好，回購股票時：所有者權(quán)益減少 借：庫存股 （此時，所有者權(quán)益減少） 貸：銀行存款 庫存股是所有者權(quán)益抵減科目，抵減的意思，也就是說所有者權(quán)益的減少。庫存股是權(quán)益的備抵科目，跟壞賬準(zhǔn)備一樣，它的增減跟所有者權(quán)益相反。 注銷時：所有者權(quán)益無變化 借：股本 （此時，所有者權(quán)益減少） 貸：庫存股 （此時，所有者權(quán)益增加）
63樓
2022-11-20 13:11:24
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ jia jia 發(fā)表的提問：
金蝶旗艦版月末盤存，從系統(tǒng)哪里導(dǎo)出庫存商品數(shù)量的表？老師在倉存管理下嗎？從哪里導(dǎo)出呢
在倉存管理下導(dǎo)出庫存商品的期末賬面數(shù)
64樓
2022-11-20 13:36:09
全部回復(fù)
jia jia：回復(fù)江老師 老師具體操作步驟是啥呢？我看會計是好像在物料收發(fā)匯總表里導(dǎo)出來的
2022-11-20 13:52:19
jia jia：回復(fù)江老師 麻煩老師說下謝謝
2022-11-20 14:21:26
江老師：回復(fù)jia jia在“倉存管理”——“報表分析”——“庫存臺賬”進(jìn)行過濾 注意有：已審核、未審核等情況
2022-11-20 14:49:24
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 17.85w
引用 @ 英勇的面包 發(fā)表的提問：
請問老師，如果交通運(yùn)輸業(yè)不做庫存商品的賬，那會不會導(dǎo)致收入過高，因為不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了
是的，這樣的賬就是爛賬，建議不要做
65樓
2022-11-20 14:03:57
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 獵空 發(fā)表的提問：
之前公司成立的時候，發(fā)票沒有入賬，導(dǎo)致賬面庫存現(xiàn)金比實際的現(xiàn)金多，那現(xiàn)在如果要拿票補(bǔ)庫存現(xiàn)金，能不能現(xiàn)在去找發(fā)票
你好！找是可以找，但是不要跨年就好了。
66樓
2022-11-20 14:11:54
全部回復(fù)
獵空：回復(fù)宋生老師 好的，什么叫跨年？
2022-11-20 14:22:41
宋生老師：回復(fù)獵空你好！就是不要拿去年的發(fā)票來。
2022-11-20 14:51:13
獵空：回復(fù)宋生老師 我知道，就是找今年的發(fā)票入賬，去沖減庫存現(xiàn)金
2022-11-20 15:07:59
宋生老師：回復(fù)獵空你好！是的。這樣就比較好點。
2022-11-20 15:22:28
獵空：回復(fù)宋生老師 可是這個庫存現(xiàn)金是公司成立時候遺留下來的差距，現(xiàn)在把現(xiàn)金給消化掉，那稅務(wù)稽查的時候，應(yīng)該會看的出來吧
2022-11-20 15:37:29
宋生老師：回復(fù)獵空您好！你有發(fā)票一般都沒什么事情
2022-11-20 16:00:53
獵空：回復(fù)宋生老師 那如何解釋呢？因為之前現(xiàn)金差距這么多，突然在一年給處理掉了，麻煩宋老師了
2022-11-20 16:20:28
宋生老師：回復(fù)獵空你好！你的金額很大嗎？如果很大的話，就慢慢做把。
2022-11-20 16:43:00
獵空：回復(fù)宋生老師 金額挺大的，目前還有65萬的差距。。。
2022-11-20 17:03:34
宋生老師：回復(fù)獵空你好!你是現(xiàn)金現(xiàn)在很多是嗎？
2022-11-20 17:31:08
獵空：回復(fù)宋生老師 是賬面現(xiàn)金多實際現(xiàn)金65萬，這個就是現(xiàn)金差
2022-11-20 17:47:53
宋生老師：回復(fù)獵空你好！你可以借一部分出去。然后發(fā)票沖減一部分。
2022-11-20 18:17:00
獵空：回復(fù)宋生老師 就是把庫存現(xiàn)金做成一部分借款，然后再用發(fā)票沖減借款，對嘛
2022-11-20 18:28:50
宋生老師：回復(fù)獵空你好！是的。就是這個意思。
2022-11-20 18:53:41
獵空：回復(fù)宋生老師 謝謝你宋老師，每次都是您答題最快最有耐心，嘿嘿！
2022-11-20 19:20:00
宋生老師：回復(fù)獵空你好！謝謝支持。不用客氣。
2022-11-20 19:47:40
宋艷萍老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟(jì)師
5.00
解題: 0.49w
引用 @ 傲嬌的冬天 發(fā)表的提問：
老師，為什么在結(jié)轉(zhuǎn)時庫存商品增多后會導(dǎo)致生產(chǎn)成本會減少
你好:因為生產(chǎn)成本就是歸集生產(chǎn)產(chǎn)成品過程發(fā)生的料、工、費(fèi)的科目，當(dāng)產(chǎn)品完成生產(chǎn)成為產(chǎn)成品后，就要轉(zhuǎn)入庫存商品科目。 歸集時是借方生產(chǎn)成本，那么結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品科目時，生產(chǎn)成本就是貸方，表示將產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)了，自然就是減少了。
67樓
2022-11-20 14:37:00
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ qzuser 發(fā)表的提問：
老師，公司報表上庫存現(xiàn)金數(shù)額特別大，老會計解釋說是股東抽走資金，走到了庫存現(xiàn)金導(dǎo)致數(shù)額虛大，該怎么解決呢？
你好！這個解決不了。因為本身就違法，一個違法的事情沒辦法靠會計寫幾個憑證就能解決。除非是還錢回來。
68樓
2022-11-21 13:09:55
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.94w
引用 @ 味克仕～珊珊 發(fā)表的提問：
老師，我是剛從會計事務(wù)所那邊接過來的賬，之前因為我們老板用現(xiàn)金發(fā)放工資，沒有和他們說，導(dǎo)致庫存現(xiàn)金這塊余額太多，我現(xiàn)在該怎么沖掉它??？
同學(xué)你好 做現(xiàn)金發(fā)工資的就行了
69樓
2022-11-21 13:22:58
全部回復(fù)
味克仕～珊珊：回復(fù)樸老師 老師，是在做份工資表，是做以前月份的工資表嗎？
2022-11-21 13:42:59
樸老師：回復(fù)味克仕～珊珊恩 所有現(xiàn)金發(fā)的都要做 還得補(bǔ)申報個稅
2022-11-21 13:59:49
味克仕～珊珊：回復(fù)樸老師 老師，事務(wù)所那邊只給我們申報了1個人的個稅，如果我現(xiàn)在把所有的做進(jìn)去是不是所有人的都要申報個稅??？
2022-11-21 14:22:52
樸老師：回復(fù)味克仕～珊珊對的 都要申報個稅的
2022-11-21 14:39:06
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ hellojk 發(fā)表的提問：
老師，17年會計接手的時候沒有盤存材料，導(dǎo)致2019年盤存的時候賬實不符合，會計從17年到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我怎么辦，現(xiàn)在2020了
你好，是因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致存貨盤點賬實不符嗎？ 如果是，就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了 借；以前年度損益調(diào)整，主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
70樓
2022-11-21 13:36:59
全部回復(fù)
hellojk：回復(fù)鄒老師 有些是公司領(lǐng)用的
2022-11-21 14:03:25
鄒老師：回復(fù)hellojk你好，是領(lǐng)用的沒有做材料領(lǐng)用分錄嗎？
2022-11-21 14:21:07
hellojk：回復(fù)鄒老師 有領(lǐng)用材料沒有做，也有賣了材料沒有做
2022-11-21 14:44:47
鄒老師：回復(fù)hellojk你好，把領(lǐng)用材料，賣材料沒有做的分錄補(bǔ)上就是了
2022-11-21 15:14:22
hellojk：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在2020年了，，以前他們沒有做明細(xì)，
2022-11-21 15:37:05
鄒老師：回復(fù)hellojk你好，是針對上面的回復(fù)還有什么疑問嗎？
2022-11-21 15:54:08
hellojk：回復(fù)鄒老師 很難補(bǔ)啊，要從17 年開始補(bǔ)
2022-11-21 16:13:18
鄒老師：回復(fù)hellojk你好，你之前有遺漏了，就只能現(xiàn)在補(bǔ)上的，補(bǔ)上了才可以做到存貨賬實一致的 這個是沒有什么捷徑可走的
2022-11-21 16:28:32
hellojk：回復(fù)鄒老師
2022-11-21 16:56:09
鄒老師：回復(fù)hellojk你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？
2022-11-21 17:12:53
hellojk：回復(fù)鄒老師 沒有了，心痛
2022-11-21 17:34:52
鄒老師：回復(fù)hellojk祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
2022-11-21 18:01:36
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 有魅力的云朵 發(fā)表的提問：
老師好，請問上一年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候，貸方的庫存商品金額寫小了，導(dǎo)致單價變高，今年1月想調(diào)回來，應(yīng)該怎么做會計分錄（工業(yè)企業(yè)）
您好！你是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，是結(jié)轉(zhuǎn)多了成本還是結(jié)轉(zhuǎn)少了成本？
71樓
2022-11-22 12:52:09
全部回復(fù)
少校老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0.18w
引用 @ 河北小李 發(fā)表的提問：
老師我們公司庫存和現(xiàn)金余額都非常小，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本時不夠用這個怎么調(diào)??？
同學(xué)你好，你銷售成本不夠結(jié)轉(zhuǎn)，肯定是庫存商品入庫做得不對，或者之前出庫做多了，否則不會出現(xiàn)這個情況的
72樓
2022-11-22 13:06:22
全部回復(fù)
河北小李：回復(fù)少校老師 那成本按收入的比例是多少呢？我們是醫(yī)藥零售行業(yè)，成本都是估的，這樣可以嗎
2022-11-22 13:25:31
少校老師：回復(fù)河北小李成本是估的當(dāng)然不可以啊 你們實際發(fā)生了多少成本難道不知道嗎，進(jìn)貨花了多少錢，這就是成本啊，怎么會不知道成本是多少呢
2022-11-22 13:44:39
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ Amber 發(fā)表的提問：
請問，清理庫存時發(fā)現(xiàn)以前很多的庫存商品只有數(shù)量無單價，導(dǎo)致現(xiàn)在出庫無法核算成本，且?guī)齑娼痤~與實際不符，該如何處理。
你好同學(xué) 你現(xiàn)在盤點一下，看一下差了多少，然后再用市價入一下價就可以了，同學(xué)。
73樓
2022-11-22 13:24:59
全部回復(fù)
Amber：回復(fù)何江何老師 數(shù)量4千個左右，而且有部分產(chǎn)品定做的。這些產(chǎn)品采購的年限都非常久了。按市價入的話，那必須先出庫，如果出庫賬務(wù)處理要怎么做呢。
2022-11-22 13:51:01
何江何老師：回復(fù)Amber你看一下這個東西，沖減你的管理費(fèi)用，同學(xué)。
2022-11-22 14:09:43
Amber：回復(fù)何江何老師 按市價調(diào)價后，沖減往期的管理費(fèi)用嗎？
2022-11-22 14:29:13
何江何老師：回復(fù)Amber是的可以沖本期的管理費(fèi)用
2022-11-22 14:49:17
Amber：回復(fù)何江何老師 現(xiàn)在這些產(chǎn)品都沒有金額，那在做出庫的時候要怎么做賬呢？按市價調(diào)價入庫時又怎么處理賬務(wù)呢？
2022-11-22 15:08:12
何江何老師：回復(fù)Amber你好同學(xué) 你先入一下待處理財產(chǎn)損益，然后轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入或者是沖管理費(fèi)用就可以了
2022-11-22 15:33:03
Amber：回復(fù)何江何老師 老師，您這樣講我還是有些不明白。我舉例說吧。我現(xiàn)在總庫存數(shù)量是5000個，總金額是40萬，金額是3000個產(chǎn)品的金額是40萬，有大概2000產(chǎn)品只有數(shù)量沒有金額。如果我做：借：待處理財務(wù)損益，貸：庫存商品，那我出的庫存商品是有金額的那部分，這樣的我?guī)齑娼痤~會不對吧。
2022-11-22 15:52:13
何江何老師：回復(fù)Amber只有數(shù)量沒有金額 借;:庫存商品 貸：待處理財產(chǎn)損益
2022-11-22 16:09:06
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.05w
引用 @ 盛夏晚晴天 發(fā)表的提問：
做庫存商品的時候因為上年庫存數(shù)做錯，導(dǎo)致從今年1月份到5月份結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品都錯了，應(yīng)該怎么調(diào)？
你好，去年錯誤是什么原因？
74樓
2022-11-23 09:39:06
全部回復(fù)
盛夏晚晴天：回復(fù)郭老師 本期入庫金額計為含稅金額，現(xiàn)在已經(jīng)更正
2022-11-23 09:56:01
盛夏晚晴天：回復(fù)郭老師 12月份的本期入庫金額
2022-11-23 10:22:29
郭老師：回復(fù)盛夏晚晴天你好，也就是你的成本多做了嗎？借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個。
2022-11-23 10:43:14
小黎老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ qzuser 發(fā)表的提問：
計提金額全部記在12月份，會不會導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險。
不會，稅法允許企業(yè)在當(dāng)年未取得發(fā)票的情況下預(yù)提部分費(fèi)用，再次年的匯算清繳前取得做稅前列支
75樓
2022-11-23 09:50:12
全部回復(fù)
qzuser：回復(fù)小黎老師 是18年1月開始生產(chǎn)，設(shè)備沒有發(fā)票，一直沒有入賬，現(xiàn)在11月份收到發(fā)票，我想把之前2月到11月的計提金額補(bǔ)在12月，那就相當(dāng)于是1年的設(shè)備計提金額都在12月了。
2022-11-23 10:18:46
qzuser：回復(fù)小黎老師 這樣子，稅務(wù)會不會讓匯算調(diào)增？
2022-11-23 10:32:11
小黎老師：回復(fù)qzuser如果當(dāng)時有相應(yīng)的證據(jù)表明你設(shè)備已經(jīng)于18年進(jìn)入公司進(jìn)行投產(chǎn)，那么是可以計提的。稅法上的說法是固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)進(jìn)行計提折舊，這里沒有說是以發(fā)票的取得時間做為固定資產(chǎn)的入賬時間
2022-11-23 10:46:41
qzuser：回復(fù)小黎老師 有合同證明，行不行呢，
2022-11-23 10:59:59
小黎老師：回復(fù)qzuser需要有相應(yīng)的交接收入入庫的手續(xù)，以及設(shè)備投產(chǎn)使用的相應(yīng)證據(jù)
2022-11-23 11:22:40
qzuser：回復(fù)小黎老師 只有合同和入庫單，以及出貨單，
2022-11-23 11:45:36
小黎老師：回復(fù)qzuser那生產(chǎn)的產(chǎn)品是不是必須由您的這個設(shè)備才可以生產(chǎn)出來，如果是的，可以
2022-11-23 12:11:04

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