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舒服的煎餅：回復(fù)方亮老師 那如果先發(fā)貨后在收款呢。

方亮老師：回復(fù)舒服的煎餅1、發(fā)貨： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、收款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款

隱形翅膀：回復(fù)鄒老師 不會(huì)

隱形翅膀：回復(fù)鄒老師 ？

鄒老師：回復(fù)隱形翅膀你好，借；銀行存款，貸；營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

隱形翅膀：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝

鄒老師：回復(fù)隱形翅膀不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

冷兮：回復(fù)江老師 摘要寫什么

冷兮：回復(fù)江老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本是借管理費(fèi)用貸庫(kù)存商品

江老師：回復(fù)冷兮具體的摘要是：銷售給XX公司貨物

冷兮：回復(fù)江老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是

冷兮：回復(fù)江老師 電商平臺(tái)的通道費(fèi)算什么費(fèi)用，比如打5000.實(shí)際到賬5950，這算財(cái)務(wù)費(fèi)用還是什么

冷兮：回復(fù)江老師 人呢

江老師：回復(fù)冷兮一、結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 二、怎么會(huì)收到的更多呢，就是5000元，實(shí)際到賬5950元，只會(huì)錢減少，不會(huì)增加?

冷兮：回復(fù)江老師 寫錯(cuò)了4950

冷兮：回復(fù)江老師 應(yīng)該算什么費(fèi)用

江老師：回復(fù)冷兮這個(gè)應(yīng)該是收取的銷售費(fèi)用——平臺(tái)使用費(fèi) 計(jì)入銷售費(fèi)用

冷兮：回復(fù)江老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本不能結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎

江老師：回復(fù)冷兮結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是當(dāng)期的費(fèi)用。

冷兮：回復(fù)江老師 那4月已付款未開票，分錄為借銀行存款4950.其他應(yīng)收款-通道費(fèi)50

冷兮：回復(fù)江老師 等通道費(fèi)發(fā)票來了，借銷售費(fèi)用50，貸其他應(yīng)收，

冷兮：回復(fù)江老師 這樣做可以嗎

江老師：回復(fù)冷兮借：銀行存款4950 借：銷售費(fèi)用——平臺(tái)使用費(fèi)50 貸：應(yīng)收賬款5000

冷兮：回復(fù)江老師 當(dāng)月開票，收款，分錄怎么做

江老師：回復(fù)冷兮一、借：銀行存款4950 借：銷售費(fèi)用——平臺(tái)使用費(fèi)50 貸：應(yīng)收賬款5000 二、借：應(yīng)收賬款5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品

冷兮：回復(fù)江老師 通道費(fèi)發(fā)票還沒來的情況怎么做

江老師：回復(fù)冷兮這個(gè)也是這樣的處理，來了之后再附在憑證后面或者是沖銷此憑證，再進(jìn)行更正處理

冷兮：回復(fù)江老師 沒來的情況，我先用往來科目代替，來了再?zèng)_掉可以嗎

江老師：回復(fù)冷兮是的，可以這樣的處理，來了再?zèng)_銷更正處理

靜若繁花：回復(fù)maize老師 什么意思，沒明白，老師可以講解下嗎

靜若繁花：回復(fù)maize老師 ??？？

maize老師：回復(fù)靜若繁花你就一個(gè)收到啥發(fā)票這個(gè)沒辦法做業(yè)務(wù)，不知道你們是啥業(yè)務(wù)啊，你要是原材料那就是做借原材料貸應(yīng)付賬款，要是費(fèi)用借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

靜若繁花：回復(fù)maize老師 明白了，含稅做賬就可以了

maize老師：回復(fù)靜若繁花滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

靜若繁花：回復(fù)吳少琴老師 是的，不用計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)

吳少琴老師：回復(fù)靜若繁花是的，不用計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi) 不用

素心人：回復(fù)樸老師 老師，我去年年底我已經(jīng)確認(rèn)收入了，我們是受托單位，發(fā)票明細(xì)是代工費(fèi)

樸老師：回復(fù)素心人同學(xué)你好 那你去年做的無票收入紅沖然后按照今年的來做

素心人：回復(fù)樸老師 老師，可以發(fā)下會(huì)計(jì)分錄嗎？

素心人：回復(fù)樸老師 去年是直接預(yù)收賬款轉(zhuǎn)的收入

樸老師：回復(fù)素心人同學(xué)你好 借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

星辰：回復(fù)答疑蘇老師 好的。謝謝老師。

星辰：回復(fù)答疑蘇老師 我原來的同事做在了未繳增值稅里面？我要調(diào)過來嗎？

答疑蘇老師：回復(fù)星辰不客氣 祝工作順利

星辰：回復(fù)答疑蘇老師 我原來的同事做在了未交增值稅里？要調(diào)過來嗎？

答疑蘇老師：回復(fù)星辰你好 不用 做在未交增值稅也可以的

星辰：回復(fù)答疑蘇老師 未交增值稅的余額在借方，就是我們多交的稅嗎？

答疑蘇老師：回復(fù)星辰你好 是的 你的理解正確

向日葵：回復(fù)張壹老師 是外地預(yù)繳的，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)提會(huì)計(jì)分錄？繳稅會(huì)計(jì)分錄？

張壹老師：回復(fù)向日葵你好,預(yù)繳的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款

Jresh：回復(fù)宋生老師 月末怎么處理

宋生老師：回復(fù)Jresh你好！這個(gè)不需要單獨(dú)處理。只要繳納的時(shí)候做繳納的分錄就好了。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 貸銀行存款