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林琳：回復(fù)鄒老師 嗯是

鄒老師：回復(fù)林琳你好，那就需要申報(bào)企業(yè)所得稅的

林琳：回復(fù)鄒老師 第一季度是按簡(jiǎn)易征收，后就是核定征收，現(xiàn)在年底申報(bào)企業(yè)所得稅，需要填年收入額，我看第一個(gè)季度沒(méi)有申報(bào)記錄，那我咱怎么填這個(gè)年收入額??？

鄒老師：回復(fù)林琳你好，根據(jù)收入總額數(shù)據(jù)填寫就是了

林琳：回復(fù)鄒老師 那財(cái)務(wù)報(bào)表上也沒(méi)第一個(gè)季度的收入額？也需要補(bǔ)填嗎

林琳：回復(fù)鄒老師 我是接的上個(gè)會(huì)計(jì)，年底才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題這么多

鄒老師：回復(fù)林琳你好，是的 需要把一年 的累計(jì)收入填寫在收入欄次申報(bào)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)小惑老師 但是我沒(méi)有單獨(dú)做簡(jiǎn)易計(jì)稅的分錄

小惑老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)你要分開的。要不進(jìn)項(xiàng)怎么能證明都是一般計(jì)稅項(xiàng)目

Simeng：回復(fù)吳月柳 那簡(jiǎn)易征收的分錄和普通銷售貨物的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是一樣的，對(duì)吧？

吳月柳：回復(fù)Simeng是的

紫藤老師：回復(fù)冷艷的小蝦米一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理

冷艷的小蝦米：回復(fù)紫藤老師 老師分錄寫一下這題

冷艷的小蝦米：回復(fù)紫藤老師 謝謝

紫藤老師：回復(fù)冷艷的小蝦米借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)

冷艷的小蝦米：回復(fù)紫藤老師 營(yíng)業(yè)外收入的錢怎么算呀

紫藤老師：回復(fù)冷艷的小蝦米借 銀行存款15000 貸 營(yíng)業(yè)外收入15000- 15000/（1%2B3%）*2%應(yīng)交稅費(fèi)15000/（1%2B3%）*2%

冷艷的小蝦米：回復(fù)紫藤老師 不用固定資產(chǎn)清理嗎貸方

紫藤老師：回復(fù)冷艷的小蝦米如果你也做完整分錄，就是上面的 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)

冷艷的小蝦米：回復(fù)紫藤老師 我的意思是就這題的分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅 營(yíng)業(yè)外收入

紫藤老師：回復(fù)冷艷的小蝦米借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)- 簡(jiǎn)易計(jì)稅

紫藤老師：回復(fù)冷艷的小蝦米固定資產(chǎn)清理和營(yíng)業(yè)外收入只選一個(gè)

冷艷的小蝦米：回復(fù)紫藤老師 公司出售舊廠房一幢，取得價(jià)款80萬(wàn)元，采用簡(jiǎn)易辦法計(jì)算增值稅，征收率5％，價(jià)款收存銀行，計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅（不考慮應(yīng)交的其他稅費(fèi)）。 老師還有一個(gè)問(wèn)題就是這個(gè)題和你剛剛講的這題分錄是一樣的對(duì)嗎

紫藤老師：回復(fù)冷艷的小蝦米取得價(jià)款80萬(wàn)元，采用簡(jiǎn)易辦法計(jì)算增值稅，80/（1%2B5%）*5%

冷艷的小蝦米：回復(fù)紫藤老師 就是問(wèn)一下分錄和這個(gè)題一樣對(duì)嗎 就是征收率不一樣

紫藤老師：回復(fù)冷艷的小蝦米這個(gè)題和剛剛講的這題分錄是一樣的

崔響：回復(fù)月月老師 謝謝老師的答復(fù)！

月月老師：回復(fù)崔響不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。