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燕：回復立紅老師 公司是去年年中成立的，出現(xiàn)這個情況，如果不做賬的話，有經(jīng)營卻沒有經(jīng)營場地的憑證說不過去把？可以計提嗎？

立紅老師：回復燕你好，可以先計提，但在匯算清繳結(jié)束前需要取得發(fā)票

燕：回復立紅老師 請問計提的話分錄是怎么做呢？法人暫時不報銷，還沒有取得發(fā)票。。

立紅老師：回復燕你好， 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款——法人

小火柴：回復答疑蘇老師 預付是把錢轉(zhuǎn)到老板私人賬戶然后支付給私人的，請問怎么更改，是把之前的分錄沖紅，重新補錄一個裝修分錄嗎？

答疑蘇老師：回復小火柴你好 是的 做原來分錄的負數(shù)分錄，再做正確的就可以了。

體貼的手套：回復maize老師 摘要我要怎么寫呢

maize老師：回復體貼的手套xx月到xx月房租就可以

玲仔：回復鄒老師 那老師我02月借：預付賬款 貸：銀行存款 07月的時候借：待攤費用120000 貸：預付賬款120000 借：管理費用60000 貸：待攤費用60000 08月的時候借：管理費用60000 貸：待攤費用60000

鄒老師：回復玲仔4月份 借；預付賬款 貸；銀行存款 120000 7月份 借；管理費用 100000 待攤費用 20000貸；預付賬款 8月份 借；管理費用 貸；待攤費用2000

，：回復meizi老師 為什么走營業(yè)外支出。什么樣的稅金都走營業(yè)外支出

meizi老師：回復，你好? ?稅金是因為? 本來應(yīng)該是房東來承擔的稅費。? 你承租方來承擔了? 這個就是與經(jīng)營無關(guān)的支出 這個計入營業(yè)外支出。? 你是承租方還是 出租方 ？? 我上面說的是承租方承擔稅費的情況。? ??

，：回復meizi老師 我是承租方。如果出租方先交了讓我把錢打過去。票拿回來了我直接把錢打給他個人可以嗎？

meizi老師：回復，?你好? ? ?可以的。 到時你轉(zhuǎn)給個人也行??

馨馨：回復小黎老師 就是說不用攤銷到每個月是嘛？

小黎老師：回復馨馨你好，是的，不需要每個月攤銷

青青：回復冉老師 沒收到發(fā)票啊，又怎么入成本

青青：回復冉老師 怎么老師你做分錄做了吧

冉老師：回復青青沒收到發(fā)票，分錄要按照我剛才發(fā)的做，支付的是本期費用，還是未來的

青青：回復冉老師 怎么管理費用有2個借方

冉老師：回復青青一個是房租，一個是計提折舊，就是你們自己資產(chǎn)得折舊

愛撒嬌的皮帶：回復立紅老師 這樣寫對不？ 借款時，借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-股東 支付房租，借：預付賬款-房租 其他應(yīng)收款-押金 貸：現(xiàn)金 11月12月每月攤銷房租：借：管理費用-房租 貸：預付賬款-房租 最后取得發(fā)票的那個月：借：管理費用-房租 貸：預付賬款-房租 （抵扣其他已經(jīng)計入管理費用后剩下的房租）

立紅老師：回復愛撒嬌的皮帶你好，對的，您的分錄是對的。