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友菲：回復(fù)袁老師 為什么是以前年度損益調(diào)整呢 比如我一月份付的款 二月份才收到發(fā)票 那我付款時(shí)怎么記錄 收到發(fā)票時(shí)又怎么記錄呢

袁老師：回復(fù)友菲不跨年不用，跨年了用以前年度損益調(diào)整

友菲：回復(fù)袁老師 那我是不是可以理解為您根本沒有回答我的問(wèn)題 我問(wèn)的時(shí)付款時(shí)怎么記賬 收到發(fā)票時(shí)又怎么記賬 答案呢？？？

袁老師：回復(fù)友菲借：預(yù)付賬款貸：銀行存款；借：原材料貸：預(yù)付賬款

龍楓老師：回復(fù)加送500g拿到發(fā)票之后怎么做賬 -----拿到發(fā)票時(shí)，分錄為 借：管理費(fèi)用等科目--房租水電費(fèi)（從開始計(jì)算房租的第一個(gè)月到拿到發(fā)票的當(dāng)月合計(jì)） 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--房租水電費(fèi)（拿到發(fā)票后的月份合計(jì)） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（拿到的是增值稅普票不寫此分錄。小規(guī)模納稅人也不是此分錄） 貸：預(yù)付賬款 （之前第月付的款之合計(jì)） 貸：銀行存款（還沒付的款） 從下月開始攤房租分錄 借：管理費(fèi)用等科目--房租 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--房租

加送500g：回復(fù)龍楓老師 支付時(shí)是老板墊付的，會(huì)計(jì)分錄寫 借：預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)付款――老板 1月攤銷費(fèi)用時(shí) 借：管理費(fèi)用――租金費(fèi) 貸：預(yù)付賬款 2月3月攤銷同一月， 分錄對(duì)嗎

加送500g：回復(fù)龍楓老師 之前支付的房租一直沒收到發(fā)票，4月才收到。收到房租發(fā)票后怎么做分錄呢怎么做呢

龍楓老師：回復(fù)加送500g你好，這樣也是可以的

加送500g：回復(fù)龍楓老師 房租按季度付，用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎

龍楓老師：回復(fù)加送500g如果按照季度沒有時(shí)間差不用的

加送500g：回復(fù)龍楓老師 好的，謝謝

龍楓老師：回復(fù)加送500g感謝你的提問(wèn)，祝你生活愉快

玩的新鮮：回復(fù)紫藤老師 個(gè)人不給開，這個(gè)我做無(wú)票，匯算的時(shí)候再調(diào)可以嗎，這個(gè)我需要入待攤費(fèi)用嗎？

玩的新鮮：回復(fù)紫藤老師 個(gè)人不給開，這個(gè)我做無(wú)票，匯算的時(shí)候再調(diào)可以嗎，這個(gè)我需要入待攤費(fèi)用嗎？

紫藤老師：回復(fù)玩的新鮮做無(wú)票，匯算的時(shí)候再調(diào)可以，需要入待攤費(fèi)用

玩的新鮮：回復(fù)紫藤老師 我這個(gè)是一年的房租，可以入長(zhǎng)期待攤嗎？

紫藤老師：回復(fù)玩的新鮮可以，1年的可以，

玩的新鮮：回復(fù)紫藤老師 一年的也可以入長(zhǎng)期待攤？也可以預(yù)付賬款是嗎？都可以？

紫藤老師：回復(fù)玩的新鮮1年也可以長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的

丘生：回復(fù)辜老師 那付尾款呢，收到專票

辜老師：回復(fù)丘生借，管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸，預(yù)付賬款 銀行存款

學(xué)習(xí)：回復(fù)鄒老師 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，待攤費(fèi)用不是取消了嗎？

鄒老師：回復(fù)學(xué)習(xí)你好，雖然取消了，但是這種業(yè)務(wù)還是需要用到的

不忘初心：回復(fù)玲老師 老師發(fā)一下詳細(xì)的分錄

不忘初心：回復(fù)玲老師 老師幫我看一下對(duì)不對(duì)第一張圖是退回租金，第二張是收到紅沖發(fā)票的分錄

玲老師：回復(fù)不忘初心就看到一張圖 再有我不清楚你原來(lái)分錄是咋寫的 也不好確認(rèn)你這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)

不忘初心：回復(fù)玲老師 圖片發(fā)不過(guò)去

玲老師：回復(fù)不忘初心那就打字說(shuō)也可以的

不忘初心：回復(fù)玲老師 七月份是支付房租費(fèi)15000元收到房租發(fā)票，借管理費(fèi)用貸銀行存款

不忘初心：回復(fù)玲老師 十一月收到退回的房租，借管理費(fèi)用負(fù)3752.3元，貸銀行存款負(fù)的37523.3

不忘初心：回復(fù)玲老師 12月收到15000元的負(fù)數(shù)房租發(fā)票和11247.7元的房租發(fā)票

不忘初心：回復(fù)玲老師 紅沖管借理費(fèi)用負(fù)的15000元，貸銀行存款負(fù)的15000元 在記一筆借管理費(fèi)用11247.1 貸銀行存款11247.7

不忘初心：回復(fù)玲老師 是這樣對(duì)嗎？

玲老師：回復(fù)不忘初心對(duì)的 你的分錄 是正確的。

不忘初心：回復(fù)玲老師 謝謝老師

玲老師：回復(fù)不忘初心不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！

洋雯雯：回復(fù)郭老師 老師，那收到發(fā)票咋辦怎樣做分錄

郭老師：回復(fù)洋雯雯收到發(fā)票放到憑證后面就可以。

馭動(dòng)天下：回復(fù)maize老師 哦，好的

馭動(dòng)天下：回復(fù)maize老師 那當(dāng)時(shí)付房租就收到發(fā)票 借，預(yù)付 貸，銀存 分?jǐn)偅?借，管費(fèi) 貸，預(yù)付嗎？

maize老師：回復(fù)馭動(dòng)天下也可以，你要是支付的時(shí)候你就收到發(fā)票可以這么做

Amay：回復(fù)郭老師 那剩余的金額，就是進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填寫呢？我5月份計(jì)提時(shí)扣掉了稅額計(jì)提的

郭老師：回復(fù)Amay你好，差額就在其他應(yīng)付款在借方有余額表示欠你的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。

Amay：回復(fù)郭老師 收到發(fā)票怎么做賬呢？

郭老師：回復(fù)Amay借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的 借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款

Amay：回復(fù)郭老師 6月份的也支付了也沒有發(fā)票：借管理費(fèi)用借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎？

郭老師：回復(fù)Amay可以的，可以這么做的。

Amay：回復(fù)郭老師 6月份房租費(fèi)用，我可以不計(jì)提管理費(fèi)用嗎？直接預(yù)付賬款，貸銀行存款，7月份收到發(fā)票在做賬

郭老師：回復(fù)Amay你好可以的，但是跨年的這種不可以，最好都是當(dāng)年做到當(dāng)年里面。

Amay：回復(fù)郭老師 好的，謝謝?。?/div>