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無銷售只有費(fèi)用如何做會計分錄
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林老師
職稱：會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
如何做視同銷售的會計與稅務(wù)處理的會計分錄
借：營業(yè)費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
61樓
2022-11-13 12:58:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
無票收入要如何做會計分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
62樓
2022-11-13 13:24:59
全部回復(fù)
陽光：回復(fù)鄒老師 應(yīng)收賬款的明細(xì)是不是寫自己公司名啊
2022-11-13 13:38:35
鄒老師：回復(fù)陽光你好，是對方公司的名稱
2022-11-13 13:57:49
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 劉冰 發(fā)表的提問：
請問老師，如果只有食品銷貨憑證（也就是出庫單），沒開發(fā)票，如何做銷售分錄？增值稅如何計算？
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 你的稅率多少的
63樓
2022-11-14 11:42:49
全部回復(fù)
劉冰：回復(fù)郭老師 現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，應(yīng)該執(zhí)行1%的稅率唄。那就是按銷售額自己計算出來增值稅，借：銀存 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
2022-11-14 11:59:43
郭老師：回復(fù)劉冰你好 是的 二級科目就可以 不要三級科目
2022-11-14 12:25:17
劉冰：回復(fù)郭老師 好的 謝謝老師
2022-11-14 12:39:26
郭老師：回復(fù)劉冰不用客氣 工作愉快
2022-11-14 13:01:19
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 永不逝去的微笑 發(fā)表的提問：
無形資產(chǎn)以前未進(jìn)行攤銷現(xiàn)在要做攤銷應(yīng)如何做會計分錄
你好 借；相關(guān)科目 貸；累計攤銷
64樓
2022-11-14 11:49:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
無形資產(chǎn)以前未進(jìn)行攤銷現(xiàn)在要做攤銷應(yīng)如何做會計分錄
你好，是當(dāng)年還是以前年度？
65樓
2022-11-14 12:14:58
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 紳士漢 發(fā)表的提問：
計提工資時代扣銷售員社保費(fèi)(個人部分500元），會計分錄怎么做？如：銷售員差費(fèi)10000元，減社保代扣個人部分500元，計提時只有9500元，會計分錄怎么做，幫忙列一下金額
公司交部分不用做，由集團(tuán)做。
66樓
2022-11-15 10:36:40
全部回復(fù)
王雁鳴老師：回復(fù)紳士漢您好，會計分錄，借：銷售費(fèi)用-工資，10000元，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，10000元，發(fā)放時，借；應(yīng)付職工薪酬-工資，10000元，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，500元，現(xiàn)金或者銀行存款，9500元。（不考慮個人所得稅的情況下）。
2022-11-15 10:55:02
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 寶寶記 發(fā)表的提問：
公司買入柴油，一部分自用，一部分銷售。這兩種如何做會計分錄？銷售那部分如何核算成本，差價怎么算
銷售的話，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 自用的話，如果用于生產(chǎn)，借：生產(chǎn)成本 貸：庫存商品
67樓
2022-11-15 10:58:32
全部回復(fù)
寶寶記：回復(fù)辜老師 柴油的單位不一樣，我有磅差，怎樣做
2022-11-15 11:21:24
辜老師：回復(fù)寶寶記計量單位的差異可以計入成本
2022-11-15 11:50:20
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/span> 發(fā)表的提問：
金稅盤費(fèi)用可直接抵扣金稅盤費(fèi)用可直接抵扣 會計分錄如何做？ 會計分錄如何做？
可以的，借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
68樓
2022-11-15 11:24:12
全部回復(fù)
愛吃蘑菇的小菇?jīng)觯?/span>回復(fù)袁老師 可以直接 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸：銀行存款 嗎
2022-11-15 11:35:44
袁老師：回復(fù)愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/span>可以　的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2022-11-15 11:48:48
愛吃蘑菇的小菇?jīng)觯?/span>回復(fù)袁老師 公司退回給個人賬戶的社保費(fèi)用 這個怎么入賬？之前社保裁員導(dǎo)致
2022-11-15 12:10:23
袁老師：回復(fù)愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/span>借：管理費(fèi)用－－社保費(fèi)貸：銀行存款
2022-11-15 12:22:04
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 秀視覺財務(wù)部小平 發(fā)表的提問：
養(yǎng)牛業(yè)，沒有做一筆一筆的會計分錄做賬，只有支出費(fèi)用明細(xì)，如何計算牛的養(yǎng)殖成本？
那你這樣算的不準(zhǔn)確 比如房屋這些必須要安月折舊的 還有設(shè)備 其他的就是小牛的加飼料加人工費(fèi)加水電費(fèi)等
69樓
2022-11-15 11:51:59
全部回復(fù)
秀視覺財務(wù)部小平：回復(fù)郭老師 母牛生下小牛，是不是要把母牛生產(chǎn)前的所有支出都分?jǐn)偟叫∨Ｉ砩希?/div>
2022-11-15 12:22:25
郭老師：回復(fù)秀視覺財務(wù)部小平不是 折舊的一部分給小牛的
2022-11-15 12:32:42
秀視覺財務(wù)部小平：回復(fù)郭老師 是哪部分折舊分給小牛呢
2022-11-15 12:57:42
郭老師：回復(fù)秀視覺財務(wù)部小平過了生長期開始就可以折舊的
2022-11-15 13:27:24
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ csy 發(fā)表的提問：
買入無形資產(chǎn)，買入時和攤銷時的會計分錄如何做
購買時借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 如果是專票，進(jìn)項(xiàng)稅額也做出來，攤銷時借管理費(fèi)用――無形資產(chǎn)攤銷 貸累計攤銷
70樓
2022-11-16 11:11:43
全部回復(fù)
csy：回復(fù)徐阿富老師 沒有累計攤銷這個科目怎么辦
2022-11-16 11:23:49
徐阿富老師：回復(fù)csy你好，那就貸無限資產(chǎn)。
2022-11-16 11:40:14
csy：回復(fù)徐阿富老師 借：無形資產(chǎn)攤銷 貸：無形資產(chǎn) 是這樣嗎老師
2022-11-16 11:50:41
徐阿富老師：回復(fù)csy你好，借管理費(fèi)用――無形資產(chǎn)攤銷
2022-11-16 12:06:17
徐阿富老師：回復(fù)csy然后，貸 無形資產(chǎn)
2022-11-16 12:22:52
csy：回復(fù)徐阿富老師 好的，如果是為了銷售而購買的 ，可以記到主營業(yè)務(wù)成本-無形資產(chǎn)攤銷嗎
2022-11-16 12:48:42
徐阿富老師：回復(fù)csy你好，不是主營業(yè)務(wù)的話，是其他業(yè)務(wù)成本，
2022-11-16 13:06:10
徐阿富老師：回復(fù)csy或者是營業(yè)外收入支出
2022-11-16 13:27:37
csy：回復(fù)徐阿富老師 好的
2022-11-16 13:38:57
徐阿富老師：回復(fù)csy嗯嗯，先吃飯吧，祝你成功，請為我五星評價，謝謝
2022-11-16 13:53:55
csy：回復(fù)徐阿富老師 老師，收購了一家公司，收購款里包含了加盟商、主營業(yè)務(wù)剩余價值。 請問收購的這兩項(xiàng)要如何做分錄 被收購方還存在，已經(jīng)沒有營業(yè)了，后期要注銷
2022-11-16 14:12:51
徐阿富老師：回復(fù)csy你好，不同的問題請你重新發(fā)起提問，謝謝
2022-11-16 14:42:11
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 學(xué)堂用戶4khtd4 發(fā)表的提問：
上個月只有進(jìn)項(xiàng)稅，本月有進(jìn)項(xiàng)，有銷項(xiàng)，想用上個月的進(jìn)項(xiàng)抵本月銷項(xiàng)，如何做會計分錄
你好，上一個月的進(jìn)項(xiàng)在哪個科目里面的？
71樓
2022-11-16 11:23:34
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ ' 發(fā)表的提問：
老師 只有這兩張單據(jù)，如何做會計分錄？
同學(xué)你好，是什么內(nèi)容的單據(jù)呢
72樓
2022-11-16 11:36:59
全部回復(fù)
'：回復(fù)立紅老師 老師您好，只有這兩張單據(jù)
2022-11-16 11:58:32
'：回復(fù)立紅老師 有想到可能要做兩筆
2022-11-16 12:17:06
'：回復(fù)立紅老師 但不確定
2022-11-16 12:42:15
立紅老師：回復(fù)'同學(xué)你好，這個是做一筆 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款；
2022-11-16 12:52:49
'：回復(fù)立紅老師 后面有對應(yīng)的收到材料題目
2022-11-16 13:17:04
'：回復(fù)立紅老師 這兩道題是對應(yīng)的
2022-11-16 13:43:02
'：回復(fù)立紅老師 驗(yàn)收入庫 ?借：原材料 貸：在途物資
2022-11-16 13:56:40
'：回復(fù)立紅老師 這個我知道，只是不確定前面那道題的做法
2022-11-16 14:12:29
立紅老師：回復(fù)'同學(xué)你好，前面 借，在途物資等 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款；
2022-11-16 14:40:09
'：回復(fù)立紅老師 好的，謝謝老師
2022-11-16 15:00:03
立紅老師：回復(fù)'不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
2022-11-16 15:14:47
曹老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師
4.92
解題: 0.02w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問：
公司的非專利技術(shù)，無形資產(chǎn)攤銷如何做會計分錄？
一般情況下簽了合同的需要根據(jù)合同上的規(guī)定來編制; 有合同年限的按合同年限,攤銷比如5年: 借:管理費(fèi)用 貸:無形資產(chǎn)-攤銷 沒有合同年限的不低于10年: 借:管理費(fèi)用 貸:無形資產(chǎn)-攤銷 以前是將無形資產(chǎn)攤銷額直接計入無形資產(chǎn)科目的貸方,這樣無形資產(chǎn)的攤余額就是無形資產(chǎn)科目的借方余額. 新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》頒布后,無形資產(chǎn)攤銷額應(yīng)計入累計攤銷的貸方. 這樣無形資產(chǎn)的攤余額,是無形資產(chǎn)科目的借方余額減去累計攤銷科目的貸方余額之差. 以下是無形資產(chǎn)攤銷的會計分錄: 借:管理費(fèi)用(或生產(chǎn)成本) 貸:累計攤銷
73樓
2022-11-17 09:58:32
全部回復(fù)
宇飛老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 冷酷的泥猴桃 發(fā)表的提問：
建筑企業(yè)購入水泥，不做銷售，自用已完工程。 如何做會計分錄
你好，購入水泥用于已完工工程，那么不能夠繼續(xù)計入工程成本，應(yīng)該計入當(dāng)期損益，借：管理費(fèi)用（或者銷售費(fèi)用）、貸：工程物資
74樓
2022-11-17 10:25:17
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 紳士漢 發(fā)表的提問：
計提工資時代扣銷售員社保費(fèi)500元，會計分錄怎么做？如：銷售員差費(fèi)10000元，減社保代扣500元，計提時只有9500元
您好！1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸：銀行存款
75樓
2022-11-17 10:41:48
全部回復(fù)

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