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一：回復(fù)宋生老師 我是這么做的，但在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，銷項(xiàng)稅貸方也有余額，正確嗎，還是科目設(shè)置錯(cuò)了

宋生老師：回復(fù)一你好！是的，科目要求本身就是這樣，有余額

白云：回復(fù)鄒老師 是幫客戶辦的銀行按揭服務(wù)費(fèi)

鄒老師：回復(fù)白云你好，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入核算

白云：回復(fù)鄒老師 借：銀行存款，貸：其它業(yè)務(wù)收入（對嗎

鄒老師：回復(fù)白云你好，同時(shí)需要做應(yīng)交稅費(fèi) 借：銀行存款，貸：其它業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

安靜：回復(fù)東老師 老師，貸做成無形資產(chǎn)合適著嗎

東老師：回復(fù)安靜不是無形資產(chǎn) 是累計(jì)攤銷

安靜：回復(fù)東老師 老師，是不是新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的區(qū)別

東老師：回復(fù)安靜不是啊，一直就是這么做的

玲兒：回復(fù)宋生老師 銷售費(fèi)用明細(xì)科目寫什么，還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

宋生老師：回復(fù)玲兒你好！銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 可以不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

一：回復(fù)鄒老師 成本核算分錄呢

鄒老師：回復(fù)一借主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品 你好，銷售結(jié)轉(zhuǎn)做這個(gè)分錄

一：回復(fù)鄒老師 1，買入柴油 借庫存商品 貸現(xiàn)金 2，部分自用的 借管理費(fèi)用還是其它業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 3，部分銷售的 借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣對不？

鄒老師：回復(fù)一你好，自用計(jì)入管理費(fèi)用等科目核算 銷售可以這樣做賬務(wù)處理

一：回復(fù)鄒老師 好的。謝謝。在問一個(gè)，購買柴油都是按噸計(jì)量的，賣出柴油是按升計(jì)量的，如何將噸轉(zhuǎn)換為升，比較準(zhǔn)確？我現(xiàn)在做的帳，賣出柴油大于購進(jìn)柴油，如何改正？

鄒老師：回復(fù)一你好，你可以根據(jù)柴油的噸與升的換算關(guān)系，然后用噸數(shù)*換算比計(jì)算升數(shù) 賣出柴油是不得超過購進(jìn)柴油數(shù)量的 是不是開具發(fā)票數(shù)量錯(cuò)誤造成的

一：回復(fù)鄒老師 你這兒有具體的換算比么？估計(jì)我就是換算比例出錯(cuò)了，才導(dǎo)致賣出的油大于購進(jìn)的油，我把運(yùn)費(fèi)也加進(jìn)柴油成本里面了。

鄒老師：回復(fù)一你好，假如1噸=1190升，如果你購進(jìn)2噸，然后按2*1190換算成升，然后根據(jù)升計(jì)算單位成本 根據(jù)銷售數(shù)量*一升的單位成本計(jì)算當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本 運(yùn)費(fèi)可以計(jì)入成本，運(yùn)費(fèi)計(jì)入也不會(huì)導(dǎo)致銷售大于購進(jìn)數(shù)量的，運(yùn)費(fèi)計(jì)入了只是導(dǎo)致單位成本提高 了

一：回復(fù)鄒老師 我現(xiàn)在是核算成本的時(shí)候，賣的成本大于買的成本了。是不是換算比例小了導(dǎo)致的。比如本該1噸=1200升，我按照1噸=1100升，這樣就導(dǎo)致每升的成本高了，？

鄒老師：回復(fù)一你好，賣的是收入，成本是根據(jù)采購成本確定的 如果你換算錯(cuò)誤，而且增值率不高，可能會(huì)導(dǎo)致成本大于收入的