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小鎖老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 10.15w

您好，這個(gè)是借銀行存款貸投資收益

全部回復(fù)

孟潔

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.12w

借：無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸：營(yíng)業(yè)外收入或者是投資意圖，實(shí)收資本

全部回復(fù)

文文老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.03w

總分公司間不存在利潤(rùn)分配，若有資金往來(lái)，通過(guò)往來(lái)科目核算

全部回復(fù)

月如鳶：回復(fù)文文老師噢，老師我們分公司，呃，稅務(wù)局要報(bào)送單獨(dú)的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，噢，那財(cái)務(wù)報(bào)表中會(huì)體現(xiàn)這個(gè)利潤(rùn)的呀，那我如何將這個(gè)利潤(rùn)變回到總公司

2022-11-16 11:49:11

文文老師：回復(fù)月如鳶總公司做合并報(bào)表時(shí)，會(huì)納入總公司報(bào)表中

2022-11-16 12:16:03

月如鳶：回復(fù)文文老師合并報(bào)表，我知道了:老師，我就想分公司的利潤(rùn)體現(xiàn)少一點(diǎn)，所以想做一點(diǎn)分配分配回總公司做一筆分錄

2022-11-16 12:39:01

文文老師：回復(fù)月如鳶不需要做分配利潤(rùn)的分錄，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中也沒(méi)有這樣的操作

2022-11-16 12:52:47

冉老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

4.98

解題: 7.66w

引用 @ 學(xué)堂用戶z9rmpb 發(fā)表的提問(wèn)：

格力電器發(fā)布公司2021年中期利潤(rùn)分配預(yù)案如下：公司（母公司）2021年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7,887,628,443.72元（未經(jīng)審計(jì)），截至2021年6月30日，可供股東分配的利潤(rùn)為59,671,300,572.90元（未經(jīng)審計(jì)）。公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況、有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，暫以2022年2月11日享有利潤(rùn)分配權(quán)的股本總額5,536,677,733股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利10元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利5,536,677,733元。要求：編制應(yīng)付股東5,536,677,733元現(xiàn)金股利的會(huì)計(jì)分錄。 ?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

你好學(xué)員借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5,536,677,733 貸應(yīng)付股利5,536,677,733

全部回復(fù)

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好借；銀行存款貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入（或借方負(fù)數(shù)）

全部回復(fù)

暮云三月：回復(fù)鄒老師謝謝鄒老師，我以為利息收入的會(huì)計(jì)分錄變了。

2022-11-17 11:03:16

鄒老師：回復(fù)暮云三月不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

2022-11-17 11:26:44

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入借方紅字借：銀行存款借方藍(lán)字

全部回復(fù)

8024：回復(fù)bamboo老師為什么有紅藍(lán)字區(qū)別？

2022-11-17 11:22:33

bamboo老師：回復(fù)8024沖減發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用用借方紅字收到存款利息銀行存款增加用借方藍(lán)字

2022-11-17 11:45:19

8024：回復(fù)bamboo老師請(qǐng)問(wèn)為什么沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用？

2022-11-17 11:57:11

bamboo老師：回復(fù)8024費(fèi)用是正數(shù),利息收入相當(dāng)于是費(fèi)用的負(fù)數(shù),以負(fù)數(shù)體現(xiàn)

2022-11-17 12:19:05

張艷老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

具體的業(yè)務(wù)背景是什么？

全部回復(fù)

k1：回復(fù)張艷老師就是收租金，對(duì)方一直不交款，我們就按銀行利率算利息

2022-11-17 11:33:41

張艷老師：回復(fù)k1作為價(jià)外費(fèi)用處理就是了。借：銀行存款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---價(jià)外費(fèi)用收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

2022-11-17 11:47:08

張艷老師：回復(fù)k1作為價(jià)外費(fèi)用處理就是了。借：銀行存款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---價(jià)外費(fèi)用收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

2022-11-17 12:15:32

張艷老師：回復(fù)k1作為價(jià)外費(fèi)用處理就是了。借：銀行存款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---價(jià)外費(fèi)用收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

2022-11-17 12:39:22

k1：回復(fù)張艷老師也就一百多塊錢(qián)也要做價(jià)外稅處理嗎？還有既然是利息應(yīng)該不能作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧

2022-11-17 12:59:23

張艷老師：回復(fù)k1您公司對(duì)于此部分想如何開(kāi)具發(fā)票呢？還是不開(kāi)具發(fā)票？

2022-11-17 13:12:36

李老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

借：銀行存款貸：應(yīng)收股利

全部回復(fù)

吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

盈余公積可以補(bǔ)虧，借：盈余公積貸：利潤(rùn)分配-盈余公積補(bǔ)虧

全部回復(fù)

雨櫻花ω：回復(fù)吳月柳總公司的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)呢？

2022-11-20 11:08:55

吳月柳：回復(fù)雨櫻花ω這就是你總公司的，你分公司沒(méi)有得補(bǔ)，剛才看成你一個(gè)公司了，不好意思

2022-11-20 11:38:10

家權(quán)老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師

4.97

解題: 17.05w

引用 @ 微信用戶發(fā)表的提問(wèn)：

本公司購(gòu)入東方公司股權(quán)，總共花費(fèi)120萬(wàn)元，對(duì)方的可辨認(rèn)資產(chǎn)總計(jì)1000萬(wàn)元，本公司占到對(duì)方20%股份，請(qǐng)作出會(huì)計(jì)分錄。年底時(shí)對(duì)方東方公司掙到總利潤(rùn)800萬(wàn)元，請(qǐng)作出我方會(huì)計(jì)分錄。一個(gè)月以后，東方公司決定將其中300萬(wàn)拿出來(lái)做利潤(rùn)分配，請(qǐng)?jiān)俅巫龀鑫曳綍?huì)計(jì)分錄。

借:長(zhǎng)期股權(quán)投資?-成本200???1000*20% 貸：銀行存款120 ??????營(yíng)業(yè)外收入80 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資?-損益調(diào)整160???800*20% 貸：投資收益160 借：銀行存款?60?????300*20% 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資?-損益調(diào)整60 2022-05-23,11:17:27

全部回復(fù)

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，是投保人收到返利？

全部回復(fù)