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收到某公司分來的利潤會計分錄
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張壹老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
母公司向全資子公司分利潤，母公司的會計分錄，子公司的會計分錄分別是怎么做？
你好, 母公司; 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 子公司 借:銀行存款 貸:投資 收益
46樓
2022-11-07 13:24:58
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 扁 發(fā)表的提問：
母公司接了100萬給子公司，現(xiàn)在要將這100萬轉(zhuǎn)為增值。母公司的這100萬要從未分配利潤那里扣減。會計分錄應(yīng)該要怎么做？
你好，同學(xué)。 借，銀行存款 貸，資本公積
47樓
2022-11-08 12:39:47
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 稱心的棒棒糖 發(fā)表的提問：
公司收到借款利息的會計分錄
你好，借 銀行存款 貸 財務(wù)費用
48樓
2022-11-08 12:57:14
全部回復(fù)
老王老師
職稱：,中級會計師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 歡喜的百褶裙 發(fā)表的提問：
支付總公司的往來款是怎樣做會計分錄
您好，借：其他應(yīng)收款-總公司，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
49樓
2022-11-08 13:07:26
全部回復(fù)
歡喜的百褶裙：回復(fù)老王老師 奇怪了 為什么我們公司一直以來都是做支付總公司，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，收到總公司往來款時 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 ，期末余額在貸方
2022-11-08 13:25:06
老王老師：回復(fù)歡喜的百褶裙您好，那就是余額如果在貸方的，是總公司給分公司的款項多，一般情況下，記在其他應(yīng)付款科目上，分公司在歸還總公司的款項時，就要沖其他應(yīng)付款，也就是貴單位實際做的分錄了。
2022-11-08 13:42:39
歡喜的百褶裙：回復(fù)老王老師 也就是我公司這樣做分錄也是對的對吧 謝謝你王老師！
2022-11-08 14:01:53
老王老師：回復(fù)歡喜的百褶裙您好，是對的，不客氣。
2022-11-08 14:21:54
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 翌 發(fā)表的提問：
你好，公司是運輸行業(yè)買了一輛車，公司占80%，其他股東占20%，公司利潤未分配利潤是45萬，那會計分錄要怎么做？80%公司收到的未分配利潤可以直接做運輸收入嗎？借：利潤分配-公司利潤36萬，貸方：其他業(yè)務(wù)收入36萬。
收到利潤是 借：應(yīng)收股利 貸：投資收益
50樓
2022-11-08 13:13:37
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
請教一下 公司分紅的時候把另外一家的利潤一起算過來分紅 現(xiàn)在要返回去 返回去的這家會計分錄怎么做 收到這家公司分錄怎么做 求解
公司分紅的時候，那你當(dāng)時是不是就了投資收益，現(xiàn)在就退還回去沖減投資收益。
51樓
2022-11-08 13:24:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 1352 發(fā)表的提問：
公司借給其他公司（兄弟公司）錢，后來收到利息，會計分錄怎么寫
借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
52樓
2022-11-09 13:18:27
全部回復(fù)
微微老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ 晨汐 美好時光 發(fā)表的提問：
老師，公司本年利潤是負數(shù)，年底還要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎？會計分錄怎么做？
您好，需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
53樓
2022-11-09 13:26:09
全部回復(fù)
晨汐 美好時光：回復(fù)微微老師 如果是正數(shù)就反方向分錄是吧。
2022-11-09 13:50:31
微微老師：回復(fù)晨汐 美好時光您好，是的，如果是正數(shù)就反方向分錄
2022-11-09 14:17:21
韋老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 1.43w
引用 @ 巴豆 發(fā)表的提問：
收到某公司捐款2萬元，怎么做會計分錄
您好！ 借：銀行存款2萬 貸：營業(yè)外收入2萬
54樓
2022-11-09 13:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 凌飛 發(fā)表的提問：
年底，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤的會計分錄 怎么寫？
你好，借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
55樓
2022-11-10 11:34:39
全部回復(fù)
凌飛：回復(fù)鄒老師 老師，如果年底利潤分配金額在借方，就做 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤 如果年底利潤分配金額在貸方，就做 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤
2022-11-10 12:01:04
鄒老師：回復(fù)凌飛你好，是的，是這樣處理的
2022-11-10 12:24:03
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 啊娟 發(fā)表的提問：
年終公司的未分配利潤，我提100萬元出來分給股東，會計分錄怎樣處理？
借；利潤分配 貸；應(yīng)付股利 100萬 借；應(yīng)付股利 貸；銀行存款
56樓
2022-11-10 11:55:57
全部回復(fù)
啊娟：回復(fù)鄒老師 公司的未分配利潤，是不是隨時都可能分給股東？這個要不要交個人所得稅？或者有在什么情況下才可以把未分配利潤分給股東？
2022-11-10 12:21:40
鄒老師：回復(fù)啊娟你好，一般是年底 需要 的 彌補了以前年底虧損后還有余額就可以分配
2022-11-10 12:45:18
啊娟：回復(fù)鄒老師 需要交個人所得稅嗎？這個怎么交？分錄怎樣做？
2022-11-10 13:09:23
鄒老師：回復(fù)啊娟需要的 按分配金額的20% 由股東自行去申報，不在公司核算范圍
2022-11-10 13:23:28
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 勤奮的小蝦米 發(fā)表的提問：
收到被投資企業(yè)分來的利潤帶來會計等式的變化
你好，學(xué)員 借銀行存款 貸應(yīng)收股利 就是資產(chǎn)之間的一增一減的
57樓
2022-11-10 12:25:22
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 憂郁的高山 發(fā)表的提問：
某人或某公司將固定資產(chǎn)投入我公司，但不入股，只需利潤分成30%，投入固定資產(chǎn)的會計分錄和需要交哪些稅？
那就是借用的意思
58樓
2022-11-10 12:35:15
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)憂郁的高山借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~銷項稅額
2022-11-10 13:09:29
暖暖老師：回復(fù)憂郁的高山借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：累計折舊
2022-11-10 13:20:53
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 小張飛燕 發(fā)表的提問：
老師我想問下因我公司業(yè)務(wù)需要，需要沖其它應(yīng)付款與其它應(yīng)收款，分錄為借，其它應(yīng)付款— 我公司，貸其它應(yīng)收款某某公司，未分配利潤，但是前幾年我公司沒有將本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤，直接這樣做分錄可以嗎？到年底我需要將本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤嗎？
可以的，年底結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
59樓
2022-11-10 12:51:59
全部回復(fù)
小張飛燕：回復(fù)樸老師 好的，沒有影響就行謝謝老師。
2022-11-10 13:13:22
樸老師：回復(fù)小張飛燕不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝
2022-11-10 13:24:52
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ L is 發(fā)表的提問：
你好，老師，我司是小規(guī)模納稅人（小企業(yè)準則）： 某公司去年已付款我司10000元讓我司做環(huán)評，我司已開具發(fā)票給到某工公司；結(jié)果今年因為某公司的環(huán)境原因無法達到環(huán)評的標準，項目無法通過。某公司要我司退一半款，我司已退5000元款，這個會計分錄怎么做呢？（發(fā)票不追究，不做紅字了）謝謝！ 當(dāng)時已確認收入分錄如下：借：銀行存款 10000 貸：應(yīng)收賬款-某公司 10000 借：應(yīng)收賬款-某公司 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000 退還5000元后，是按以下這樣做會計分錄么？ 借：利潤分配未分配利潤5000 貸：應(yīng)收賬款-某公司 5000
同學(xué)你好 收入也沖的嗎
60樓
2022-11-11 11:57:24
全部回復(fù)
L is：回復(fù)樸老師 你好，老師，我按你教我的來做分錄，但是這樣的話，那個資產(chǎn)負債表里的預(yù)收賬款就一直會掛著7500元呢
2022-11-11 12:22:30
樸老師：回復(fù)L is同學(xué)你好 確認收入之后 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2022-11-11 12:43:49
L is：回復(fù)樸老師 前面我問你是否只做一次分錄，你說是的，然后我做完后，看了一下那個資產(chǎn)負債表，結(jié)果預(yù)收賬款就掛著7500的賬在那里
2022-11-11 12:57:18
L is：回復(fù)樸老師 跨年的也是這樣做分錄么： 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-11-11 13:10:40
樸老師：回復(fù)L is對的 這樣做就可以 超出三年的也可以直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2022-11-11 13:36:27
L is：回復(fù)樸老師 退還5000元后，是按以下這樣做會計分錄： 借：利潤分配未分配利潤5000 貸：應(yīng)收賬款-某公司 5000 借：應(yīng)收賬款-某公司5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5000
2022-11-11 13:54:57
樸老師：回復(fù)L is同學(xué)你好 跨年的話不能用主營業(yè)務(wù)收入
2022-11-11 14:14:39
L is：回復(fù)樸老師 那用什么呀，老師
2022-11-11 14:27:00
樸老師：回復(fù)L is同學(xué)你好 要用利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整
2022-11-11 14:37:00
L is：回復(fù)樸老師 退還5000元后，是不是要做二次分錄呢？ 借：利潤分配未分配利潤5000 貸：應(yīng)收賬款-某公司 5000 借：應(yīng)收賬款-某公司5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5000 如上，你說不能用主營業(yè)務(wù)收入，要用未分配利潤來，那二個分錄借貸相反方向做二次？
2022-11-11 15:04:12
L is：回復(fù)樸老師 借：利潤分配未分配利潤5000 貸：應(yīng)收賬款-某公司 5000 借：應(yīng)收賬款-某公司5000 貸：利潤分配未分配利潤 5000 ？？？這樣做跟沒做有什么分別？
2022-11-11 15:28:49
樸老師：回復(fù)L is同學(xué)你好 借：利潤分配未分配利潤5000 貸：應(yīng)收賬款-某公司 5000 借：應(yīng)收賬款-某公司5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5000 你后面這個主營業(yè)務(wù)收入是今年的收入那就可以
2022-11-11 15:43:02

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