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收到某公司分來的利潤會(huì)計(jì)分錄
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何江何老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ Kyle 發(fā)表的提問：
老師分公司注銷把利潤轉(zhuǎn)到總公司會(huì)計(jì)怎么處理，分錄該怎么寫
你好同學(xué) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)收賬款-總部往來
16樓
2022-10-27 08:00:53
全部回復(fù)
Kyle：回復(fù)何江何老師 總公司怎么處理
2022-10-27 08:34:43
Kyle：回復(fù)何江何老師 總公司接受到這次利潤如果做上面的相反分錄，那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與利潤表用的本年累計(jì)的利潤不能形成勾稽關(guān)系
2022-10-27 08:45:07
何江何老師：回復(fù)Kyle你好同學(xué) 這個(gè)是等于一份特殊情況導(dǎo)到的累計(jì)，這個(gè)累計(jì)只是本期以后的同學(xué)
2022-10-27 09:09:20
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 嘿，那誰 發(fā)表的提問：
快遞公司，下屬公司收到總公司的運(yùn)輸補(bǔ)貼，怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
你好！ 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
17樓
2022-10-27 09:24:28
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陌上花開 發(fā)表的提問：
直營店收到總公司發(fā)來的商品如何做會(huì)計(jì)分錄
借：庫存商品貸：其他應(yīng)付款--總公司
18樓
2022-10-27 10:45:47
全部回復(fù)
陌上花開：回復(fù)袁老師 銷售了商品的分錄 是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 庫存商品么 ？
2022-10-27 11:01:23
袁老師：回復(fù)陌上花開是的
2022-10-27 11:13:19
陌上花開：回復(fù)袁老師 主營業(yè)務(wù)成本 還是主營業(yè)務(wù)收入
2022-10-27 11:31:10
袁老師：回復(fù)陌上花開借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品
2022-10-27 12:00:05
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 147 發(fā)表的提問：
快遞收到總公司的補(bǔ)貼如何做會(huì)計(jì)分錄呢？
你好 借；銀行存款等科目 貸；營業(yè)外收入
19樓
2022-10-27 11:41:47
全部回復(fù)
147：回復(fù)鄒老師 哦哦，謝謝老師，要繳那些費(fèi)呢？
2022-10-27 12:03:21
鄒老師：回復(fù)147你好，會(huì)涉及企業(yè)所得稅
2022-10-27 12:18:14
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 天高云淡 發(fā)表的提問：
老師您好，我想問一下，子公司每月上交一半的利潤給子公司，會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
你好，子公司每月上交一半的利潤給子公司，是指什么
20樓
2022-10-27 12:41:59
全部回復(fù)
天高云淡：回復(fù)莊老師 錯(cuò)了，是子公司上交母公司
2022-10-27 13:08:19
莊老師：回復(fù)天高云淡你好，借內(nèi)部往來－－母公司，貸銀行存款，
2022-10-27 13:32:01
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 月如鳶 發(fā)表的提問：
鄒老師，您好,我們是非獨(dú)立核算的分公司，把利潤分配給總公司，需要做什么樣的會(huì)計(jì)分錄呢？
你好 借；利潤分配——應(yīng)付股利 ， 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 ， 貸；銀行存款
21樓
2022-10-27 15:26:15
全部回復(fù)
月如鳶：回復(fù)鄒老師 老師啊，總公司如何做分錄了
2022-10-27 15:38:18
鄒老師：回復(fù)月如鳶你好 借；應(yīng)收股利，貸；投資收益 借；銀行存款，貸；應(yīng)收股利
2022-10-27 15:50:16
月如鳶：回復(fù)鄒老師 唉，老師我們是非獨(dú)立核算的分公司，如果用到這樣一個(gè)投資收益的話，那總公司的合并報(bào)表不就多出來一個(gè)投資收益這兩筆分都不能完全抵消
2022-10-27 16:19:51
鄒老師：回復(fù)月如鳶你好，總公司對分公司的投資形成的利潤，本來就應(yīng)當(dāng)計(jì)入投資收益，這個(gè)不需要抵消的啊
2022-10-27 16:48:39
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
收到分公司獎(jiǎng)勵(lì)員工的錢，是不是直接掛分公司往來，然后把錢發(fā)給個(gè)人，消分公司往來？
你好，是的，是這樣的
22樓
2022-10-27 15:36:36
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 悅 發(fā)表的提問：
收到一張單位往來款項(xiàng)國債轉(zhuǎn)貸款，是什么意思？會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
借，銀行存款 貸，金融資產(chǎn) 國債屬于金融資產(chǎn)。
23樓
2022-10-27 15:51:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 碧藍(lán)的麥片 發(fā)表的提問：
收到往來款怎么做會(huì)計(jì)分錄
這個(gè)借款還是貨款的。
24樓
2022-10-30 15:28:49
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 竹心柳影 發(fā)表的提問：
總公司欠分公司的監(jiān)管費(fèi)，我作為分公司的會(huì)計(jì)，怎么做往來分錄。
借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款
25樓
2022-10-30 15:47:06
全部回復(fù)
竹心柳影：回復(fù)鄒老師 沒涉及到銀行 ，只是一個(gè)欠款，這筆監(jiān)管費(fèi)總公司也不能還給我們，就是我們給總公司監(jiān)管貨物
2022-10-30 16:14:56
鄒老師：回復(fù)竹心柳影那只能是計(jì)入其他應(yīng)收款核算了
2022-10-30 16:30:41
竹心柳影：回復(fù)鄒老師 能具體說一下分錄嗎老師
2022-10-30 16:55:13
鄒老師：回復(fù)竹心柳影借；其他應(yīng)收款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-10-30 17:22:11
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 三一 發(fā)表的提問：
3月18日，甲公司的子公司發(fā)布20×4年經(jīng)審計(jì)的利潤，根據(jù)購買該子公司協(xié)議約定，甲公司在原已預(yù)計(jì)或有對價(jià)基礎(chǔ)上向出售方多支付1600萬元，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借：長期股權(quán)投資款——成本 貸：銀行存款
26樓
2022-10-30 16:00:19
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 發(fā)表的提問：
總公司欠分公司的監(jiān)管費(fèi)，我作為分公司的會(huì)計(jì)，怎么做往來分錄。這筆監(jiān)管費(fèi)基本不能收回
你好，先掛往來，以后確定不能收回再轉(zhuǎn)銷借：其他應(yīng)收款-總司
27樓
2022-10-30 16:09:20
全部回復(fù)
竹心柳影：回復(fù)吳月柳 老師，不涉及銀行款項(xiàng)，款項(xiàng)也不能收回，貸方科目也不能進(jìn)收入啊 我貸方用什么科目啊
2022-10-30 16:38:04
吳月柳：回復(fù)竹心柳影那這筆錢是怎么產(chǎn)生的？
2022-10-30 16:49:03
竹心柳影：回復(fù)吳月柳 我們正常業(yè)務(wù)給其他企業(yè)監(jiān)管是收取監(jiān)管費(fèi)用，但是我們分公司給總公司監(jiān)管，公司內(nèi)部基本不能給監(jiān)管費(fèi)，所以我在做報(bào)表的時(shí)候不知道這筆怎么掛賬。我覺得不應(yīng)該進(jìn)收入，所以往來科目不知道怎么走
2022-10-30 17:03:43
吳月柳：回復(fù)竹心柳影如果確定不收也不能做費(fèi)用就無需體現(xiàn)這個(gè)往來。
2022-10-30 17:25:07
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)收入。成本會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的會(huì)計(jì)分錄
借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本 借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤
28樓
2022-10-30 16:36:59
全部回復(fù)
聶向普：回復(fù)郭老師 期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄
2022-10-30 16:48:06
郭老師：回復(fù)聶向普借本年利潤貸，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2022-10-30 17:09:21
聶向普：回復(fù)郭老師 老師，一般是成本、費(fèi)用一起結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，還是這3個(gè)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)呢？
2022-10-30 17:35:57
郭老師：回復(fù)聶向普你好，可以在一塊也可以分開。
2022-10-30 18:03:36
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 發(fā)表的提問：
總公司欠分公司的監(jiān)管費(fèi)，我作為分公司的會(huì)計(jì)，怎么做往來分錄
此問題已給予回復(fù)
29樓
2022-11-01 15:45:07
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 柒星，Zain 發(fā)表的提問：
收到聯(lián)營企業(yè)的投資利潤和收到公司的投資利潤會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，有什么不同
這個(gè)沒有什么區(qū)別，都是植入到你的投資收益處理的呀。
30樓
2022-11-01 15:51:18
全部回復(fù)
柒星，Zain：回復(fù)陳詩晗老師 做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候都是 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利 嗎
2022-11-01 16:25:08
陳詩晗老師：回復(fù)柒星，ZainJ，應(yīng)收股利貸投資收益還有一筆分錄。
2022-11-01 16:40:52

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