10公司開具了一張一般計稅的增值稅專票（9%），當月其他增值稅專票開具的都是一般計稅（3%）的，公司的進項日常費用居多，次月申報增值稅的時候就沒有做進項稅抵扣，那現(xiàn)在申報11月增值稅還可以做進項抵扣嗎？

老師:請教一個問題，我們簡易計稅項目，7月份收到一張專票，我忘記了，遭抵扣了進項，現(xiàn)在8月份申報，發(fā)現(xiàn)了，需要進項轉(zhuǎn)出，我這種更改7月份增值稅申報表，進項轉(zhuǎn)出，有滯納金沒有？可以在8月份申報的時候進項轉(zhuǎn)出？

2023年12月，計提了2024年1月才開具出來的發(fā)票，直接進入各項費用，進項稅掛在待認證進項稅。 2024年1月，處理的時候是直接發(fā)票認證后，待認證進項稅轉(zhuǎn)增值稅進項稅嗎？還是需要紅沖掉2023年12月的計提，2024年1月重新在做分錄

老師好，我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票，2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了，進項稅額沒有抵扣，現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣，我2024.01申報用2023年這張發(fā)票抵扣的話，2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本呢

老師，有一張專票稅號錯誤，3月份會計做賬的時候沒有注意到，賬面做抵扣了，勾選發(fā)票的時候才注意到這個錯誤，導(dǎo)致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進項稅轉(zhuǎn)出，是否可以？下月申報的時候放在增值稅附表二：本月進項稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額，是否可行？