你好,可以在12月份進(jìn)行調(diào)賬。
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個錯誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過不了賬,提示本會計(jì)期間沒有要過賬的憑證,請問我該怎么操作才能過12月份的賬?
老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結(jié)賬的時候 系統(tǒng)不是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
老師您好,我想咨詢一下我們12月忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,12月的憑證已經(jīng)不能改動了,可以在1月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話要通過以前年度損益科目嗎?這個憑證怎么做?感謝!
老師您好,問你一下,錄完憑證最后進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,我現(xiàn)在做8月份的賬,但是這個進(jìn)賬我已經(jīng)認(rèn)證了也抵扣,現(xiàn)在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個分錄過程給我發(fā)一下。謝謝
你好老師!我四月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是發(fā)現(xiàn)有一筆憑證錯誤,我反結(jié)賬已經(jīng)修改過了,現(xiàn)在我要怎樣選擇期間重新結(jié)轉(zhuǎn)4月的損益,是否先把4月的結(jié)轉(zhuǎn)損益刪除,
老師 前幾個月公司的水電費(fèi)一直沒有發(fā)票我做賬的時候也按水電費(fèi)計(jì)提了 這個月物業(yè)幫我們?nèi)垦a(bǔ)開了 之前月份的憑證已經(jīng)裝訂過了 現(xiàn)在取得的發(fā)票裝訂在本月中可以嗎
老師,辦公樓今年一月暫估入賬了,當(dāng)時確實(shí)達(dá)到了可使用的狀態(tài),也開始計(jì)提折舊了。發(fā)票才來,發(fā)票金額含增值稅。折舊開始年限需要調(diào)整嗎?是按照一月還是收到發(fā)票次月開始計(jì)提折舊?
@董孝彬 備注里的說明怎么填寫?第一季度核定造成的
老師:麻煩問一下公司今年計(jì)劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務(wù)費(fèi)方式給他付款,2年100萬付完,這個充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費(fèi)了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個人的顧問費(fèi)每個月4960元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票,稅點(diǎn)是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準(zhǔn)備什么資料?
貨代公司,1保險給的賠償款記到營業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個做營業(yè)外收入還是無票收入
預(yù)收賬款怎么報稅,后期怎么沖賬
老師,我們公司買了一輛二手車,對方個人開不了票,沒有對公付款,這種怎么處理怎么入賬
老師您好,問一下殘保金是25年交24年的吧
第1問 題目里不是說了 從確認(rèn)履約進(jìn)度相關(guān)的控制 和答案不是一致的么
老師的意思不用反結(jié)賬,我12月份做一筆調(diào)賬憑證就可以,憑證摘要寫明白調(diào)整11月幾號憑證對吧
是的,是這個意思的
收到,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,元旦快樂。
麻煩給五星好評,謝謝。