老師，公司剛剛新成立，11月稅務報道完了，12月啟用賬套期初設(shè)置什么都不填直接錄憑證做賬可以嗎？還是期初必須填0才可以錄憑證。
同學，你好 期初可以不填，不填就是默認0?
-
Q
請問下老師，我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司，有三個股東，我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應付款～A 股東 這樣可以嗎？還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費～開辦費好，現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務付款的日期（有些單是4月份的） 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎， 借:其他應付款 貸:實收資本 請老師前輩指教，拜謝
-
Q
老師您好，一家公司今年2月才成立，外賬是外包的，現(xiàn)在要做內(nèi)賬，之前一直沒有做內(nèi)賬。那開始著手內(nèi)賬的話：就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎？內(nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營養(yǎng)執(zhí)照成立日期開始做賬嗎？還是可以隨便挑選一個月份開始做內(nèi)賬？內(nèi)賬需要打印憑證嗎？內(nèi)賬會有審計審查嗎？謝謝老師
-
Q
請問今年9月成立新公司， 1.10月想把手工賬換計算機軟件可以嗎？ 2.計算機軟件之間更改有時間限制嗎？如金蝶改用友 3.使用計算機軟件后，建賬日期寫什么？是否可能會有罰款？滯納金，在哪查？ 4.會計憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊保存紙質(zhì)方案嗎？ 5.10月報稅，0申報，企業(yè)所得稅報表年初，年末數(shù)額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢？ 6. 印花稅當?shù)卮髲d不同工作人員說按年，有的說根據(jù)企業(yè)時間，已經(jīng)按次申報了，如果確實按年，會產(chǎn)生罰款嗎？
-
Q
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應該寫待認證進項稅額嗎？下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
-
Q
請問一下，新公司去年3月成立的，銀行是去年4月辦的，法人也是去年4月才存了800元扣銀行費用，這是個空公司只有證什么都沒有， 問題1:這家公司是不是不需要注冊資本，財務報表制作直接實收資本填0嗎 2.首次補填報去年的企業(yè)所得稅1-3月份的，出現(xiàn)需要填資產(chǎn)總額，必須大于0，可是這家公司是沒有資產(chǎn)的，我只能填了0.01萬元，那這樣資產(chǎn)負債表的起初期末數(shù)就不對了，多了0.01萬元，怎么辦呢
熱門問答 更多>
-
一般納稅人企業(yè)和一個個人，個人欠法人錢，個人把廠房給法人，法人給個人重新蓋一個小的廠房，法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎？一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務分包，可以開專票進成本費用里么
-
老師，汽車行業(yè)，有一個贖證，是什么意思？
-
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
-
為何一般納稅人，進項稅能抵扣，銷項稅為何不能抵扣？
-
老師，同一個物料，采購員一會委外加工回來的，一會外購直接買回來的，可以共用一個品號？我核算成本都懵了，那物料進銷存我怎么區(qū)分，委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
-
老師，為啥汽車4s店，那個廠家返點，為啥要做到其他業(yè)務收入里面去呢？為啥要開6%的服務發(fā)票給廠家呢？這是啥操作呢？
-
請問收入類(益)不是增加是借，減少是貸嗎？為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
-
老師，子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計，請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司，還是掛其他應付款-母公司？還是說，這兩個科目，掛哪個都行？
-
稅務師涉稅法律，今年第九章債法的變動情況是哪些
-
老師，我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬，說的是不含增值稅的收入，還是含的呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
即使11月開了票，12月啟用賬套也一樣不用填直接錄憑證對吧。
同學，你好 不是，你11月有業(yè)務，12月建立賬套，期初不能為0
那我數(shù)據(jù)該怎么填呢
同學，你好 11月除了開票還有什么業(yè)務？
公司就開了兩張票，一張客戶打款了，另一張還沒有打款欠款，租地址對方給開了一張地址的發(fā)票，然后就是網(wǎng)銀扣了點手續(xù)費，其它沒有了
同學，你好 那建議你11月建立賬套，把這幾筆業(yè)務計入11月份期間
好的，突然想起來，11月稅務報道之前在10月負責人打了一千塊錢進賬戶看看賬戶能不能用，那我是不是建賬在10月，如果10月打的錢不影響，還是11月建賬最合適那我就建賬在10月
同學，你好 有影響的，打入公賬，那對銀行存款有影響
如果10月打的錢不影響，還是11月建賬最合適那我就建賬在11月
同學，你好 有影響的，打入公賬，那對銀行存款有影響
那我?guī)自陆ㄙ~，我可以期初不用填數(shù)據(jù)直接錄憑證，比如10月建賬，那我期初不填，然后開始錄10、11、12月三個月的憑證，然后2025年1月申報季報稅，這樣賬戶可行嗎？
同學，你好 這樣可以，10月建賬
好的，那我啟用賬套時間為10月，期初設(shè)置不用操作，然后直接在新增憑證那里開始錄憑證做賬后期報稅就行，是這個邏輯對吧老師。
同學，你好 嗯嗯，是的，理解正確
太感謝老師您了，理解明白了。么么噠
不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！