請問一下，新公司去年3月成立的，銀行是去年4月辦的，法人也是去年4月才存了800元扣銀行費用，這是個空公司只有證什么都沒有， 問題1:這家公司是不是不需要注冊資本，財務(wù)報表制作直接實收資本填0嗎 2.首次補(bǔ)填報去年的企業(yè)所得稅1-3月份的，出現(xiàn)需要填資產(chǎn)總額，必須大于0，可是這家公司是沒有資產(chǎn)的，我只能填了0.01萬元，那這樣資產(chǎn)負(fù)債表的起初期末數(shù)就不對了，多了0.01萬元，怎么辦呢
您好 1:這家公司需要注冊資本，還沒有出資財務(wù)報表制作直接實收資本填0 2.首次補(bǔ)填報去年的企業(yè)所得稅1-3月份的，出現(xiàn)需要填資產(chǎn)總額，必須大于0，可是這家公司是沒有資產(chǎn)，只能填了0.01萬元，資產(chǎn)負(fù)債表的起初期末數(shù)就不對了，多了0.01萬元 可以讓法人給100現(xiàn)金 做筆分錄就好了 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款
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請問下，我司去年10月成立，去年有發(fā)生工資社保等費用，截止目前還是處于籌建期。我來了后，上面讓我把去年的費用都做到今年1月去?，F(xiàn)在我需要填寫去年的年報了，這里就有問題了。因為去年的費用都做到今年1月，那么截止去年12/31利潤表資產(chǎn)負(fù)債表都為0，包括工資等也為0。但實際在稅務(wù)局的網(wǎng)上可以看出來，去年公司是再繳納社保的。那么請問我這個年報，如何填寫？我如果填寫人數(shù)為0，那于社保繳納不符合？如果我填寫為1，工資就不可能是0，利潤表也不可能是0啊？是否有合理建議我該如何填寫這個年報？
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您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報企業(yè)所得稅時，其實資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因為不能填0，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？還有那個從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎
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老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報個稅，就是這段時間項目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我，差不多有70來個人，他說是可控的人可以報個稅的人，但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的，每人只造了大概4個月的樣子，我把這些個稅都報在所屬期7月份，但入職日期都要填1月或是2月，但這樣每個人就都扣不到一點個稅了，這個怎么辦好呢，130多萬的工資，不可能不交一點個稅呀，我問項目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動一下，改到4-7月，我就把入職日期填到4月份，適當(dāng)?shù)慕稽c個稅（個稅歸公司承擔(dān)）不，他說不能改，因為這些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了，這個要怎么操作才能交點個稅呢
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老師好！問題比較多，麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收，未分配利潤貸方余額是105萬，然后2023年1月份開始由于國家稅務(wù)政策有變，上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收，2023年到2024年3月份虧損8000，現(xiàn)在要注銷公司，需要交稅嗎？ 以核定征收時2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額105萬，那2023年變?yōu)椴橘~征收，那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎？ 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財務(wù)報表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢？資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦？如未分配利潤盈利105萬這個金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司，數(shù)據(jù)怎么填？未分配利潤金額
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請問一下，新公司去年3月成立的，銀行是去年4月辦的，法人也是去年4月才存了800元扣銀行費用，這是個空公司只有證什么都沒有， 問題1:這家公司是不是不需要注冊資本，財務(wù)報表制作直接實收資本填0嗎 2.首次補(bǔ)填報去年的企業(yè)所得稅1-3月份的，出現(xiàn)需要填資產(chǎn)總額，必須大于0，可是這家公司是沒有資產(chǎn)的，我只能填了0.01萬元，那這樣資產(chǎn)負(fù)債表的起初期末數(shù)就不對了，多了0.01萬元，怎么辦呢
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（4）甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán)，該批藥品對外銷售價格為1200萬元；若采用一次性支付兩年租金的方式，辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題：編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000，手續(xù)費9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個憑證，分錄上？
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那4月份法人存入銀行800元，短期借款，還是直接做：借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，不通過借款呢
直接做：借銀行存款，貸其他應(yīng)付款 短期借款是向銀行借款的哈 向個人或其他單位借款用其他應(yīng)付款科目
請問一下這家公司去年為了測試從A公司轉(zhuǎn)了15筆一元，之后又轉(zhuǎn)給B公司15筆1元，這個怎么做啊
請問A是您前面說的企業(yè)嗎？
不是的，A和B都是其他公司（別人的公司）
那就是A轉(zhuǎn)給這個公司 然后這個公司又轉(zhuǎn)給B？
是這個公司轉(zhuǎn)給A，之后這個公司又收到B公司錢，都是15比1元
借：銀行存款 30 貸：其他應(yīng)付款-B 15 貸：其他應(yīng)付款-A 15
不是的，A公司是我們轉(zhuǎn)給他的，15元一出一進(jìn)，只是不知道為什么測試時他們用了不同賬戶（2個不同公司名）轉(zhuǎn)的
借：其他應(yīng)收款-A 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-B 那就讓A退回給您公司 然后退給B 不然往來不好平哈
麻煩，那2家公司測試完，法人發(fā)現(xiàn)這個業(yè)務(wù)不能做就閑置了，現(xiàn)在找不了那2個公司，才15元，人家也不理啊
就15塊錢 那您就做筆分錄調(diào)整掉吧 借：其他應(yīng)付款-B 貸：其他應(yīng)收款-A
摘要怎么寫啊
調(diào)整AB公司往來? 后面寫個說明做附件?
附件自己寫就行了吧，不需要對方公司出具吧，
是的 附件自己寫就好了
最好做這比對嗎，財務(wù)費用是這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎，金額是這么算嗎，做完這一筆就行了吧，
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借：本年利潤 貸：財務(wù)費用 不是借方負(fù)數(shù) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 后面一筆分錄您寫反的