2023年第一季度的增值稅申報(bào)錯(cuò)按含稅金額報(bào)了，應(yīng)該按不含稅的收入申報(bào)才對(duì)，現(xiàn)在可以更正申報(bào)退稅嗎？那企業(yè)所得稅的收入也跟著報(bào)錯(cuò)了，2023年是負(fù)利潤(rùn)的，企業(yè)所得稅申報(bào)改不了吧？現(xiàn)在怎么處理好呀？
你好，可以更正，但不建議退稅建議留底后期，申請(qǐng)退稅的話一般會(huì)增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn)
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老師好，第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)本年利潤(rùn)填錯(cuò)了，現(xiàn)在更正申報(bào)不允許，因?yàn)榈诙径纫呀?jīng)申報(bào)，怎么辦
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上年度發(fā)票開錯(cuò)稅率，稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào)，所得稅營(yíng)業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào)，現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)額不一樣，需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎？
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老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，因?yàn)榈谝患径戎鳡I(yíng)業(yè)務(wù)虧損，有營(yíng)業(yè)外收入，總利潤(rùn)盈利，彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過(guò)來(lái)，才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。
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11月發(fā)現(xiàn)2023年第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤，報(bào)表利潤(rùn)是虧損的，不用補(bǔ)稅，可以在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)嗎？還是說(shuō)可以先作廢，再申報(bào)。第三季度企業(yè)所得稅已申報(bào)
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下公司是5月份一般納稅人，現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報(bào)表，稅局少報(bào)了收入5000，賬上多做了收入5000，但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯(cuò)誤的收入申報(bào)交了企業(yè)所得稅，正常是按修改后的報(bào)表申報(bào)的，那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務(wù)處理啊
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有沒(méi)有辦過(guò)工商銀行線下變更持盾人的老師，想問(wèn)帶誰(shuí)身份證問(wèn)題， 需要帶新舊持盾人身份證復(fù)印件還是只帶新持盾人身份證復(fù)印件就可以呀
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老師，我的供應(yīng)商的產(chǎn)品是進(jìn)口產(chǎn)品，他賣給我只能按照未稅價(jià)，不給我們開票，我們要將產(chǎn)品賣給老外，這種沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的情況下，怎么辦？
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老師 公司是小規(guī)模納稅人剛剛做完8月份的賬，結(jié)賬的時(shí)候顯示應(yīng)交增值稅未交增值稅為21433.52元，為計(jì)提稅金，如何處理
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老師師，個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者和有限公司的法人可以是一個(gè)人嗎？為什么？
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老師，其他權(quán)益工具投資是不是對(duì)應(yīng)納稅所得額和所得稅這兩個(gè)的計(jì)算都沒(méi)有影響
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個(gè)體經(jīng)營(yíng)普通發(fā)票誤開成增值稅發(fā)票怎么辦？
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你好，供應(yīng)商是與我司香港公司簽了合同，然后我們收到貨，有部分貨是用子公司（境內(nèi)退稅公司）報(bào)關(guān)出口。但是我們?cè)诓少?gòu)時(shí)是無(wú)法知道那些貨是正清報(bào)關(guān)，哪些是灰清報(bào)關(guān)。都是正清報(bào)關(guān)用了多少貨，才找工廠補(bǔ)開發(fā)票和重新簽訂報(bào)關(guān)出口貨對(duì)應(yīng)的采購(gòu)合同，這樣開出來(lái)是算虛開發(fā)票嗎？ 發(fā)貨是這樣：貨是統(tǒng)一發(fā)給我們倉(cāng)庫(kù)（國(guó)內(nèi)一個(gè)公司），倉(cāng)庫(kù)是分別跟香港公司和子公司各簽了一份倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨收貨倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議，實(shí)際工廠發(fā)貨是一起把貨（有多少貨是正清是不清楚）給了倉(cāng)庫(kù)，物流是顯示從工廠發(fā)貨給倉(cāng)庫(kù)地址。
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老師您好，個(gè)人取得汽車租賃費(fèi)需要繳納個(gè)人所得稅嗎？個(gè)人所得稅由誰(shuí)代扣？租賃給小規(guī)模餐飲企業(yè)，租金12萬(wàn)元，個(gè)人需要向稅務(wù)局繳納多少稅費(fèi)呀？
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460911元借款，利息1.5分，224天多少利息，辛苦幫忙算下謝謝
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老師，我們9月入駐抖音，您幫我看看，我10月申報(bào)選的金額對(duì)嗎？是按26401.06這個(gè)金額申報(bào)吧！這個(gè)是是含稅金額對(duì)吧
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我更正申報(bào)了，申報(bào)的稅少了，就不用退是吧？那后期產(chǎn)生稅會(huì)自動(dòng)抵嗎？
你好，會(huì)產(chǎn)生選擇讓你選擇留底還是退稅
我已經(jīng)更正申報(bào)了，沒(méi)有提示要選擇呀？
你好！后期的申報(bào)表都更改了嗎？需要都更改一下才可以帶過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)
我是先改今年第3季度的，再改前面的，都改完了
老師，今年第3季度多交了增值稅，那我今天改第3季度，然后再去改今年前兩個(gè)季度的，倒過(guò)來(lái)了可以的吧？
按我今年改的，您的意思是我在報(bào)第4季度時(shí)會(huì)有提示：讓我選擇留底還是退稅？
你好！改反了應(yīng)該是從錯(cuò)的那個(gè)季度開始改把累計(jì)金額帶過(guò)來(lái)
這個(gè)提示嗎？是這里進(jìn)入嗎？
退抵稅方式選哪一個(gè)？
你好！這是退稅申請(qǐng)，選了你們就退稅了如果選的話是先抵后退
那就不是這里進(jìn)入
我重新更正申報(bào)一次試一下可不可以，重新更正為以前的再來(lái)更正可以嗎？
你好！不是的，是申報(bào)后產(chǎn)生稅金一般會(huì)跳出一個(gè)提示選擇留底，你更正的時(shí)間順序反了
我想重新更正試一下
你好！先和你們稅管員溝通一下，頻發(fā)更正申報(bào)表稅務(wù)局會(huì)關(guān)注的
因?yàn)槲腋闹暗膽?yīng)該不影響的，之前沒(méi)有出現(xiàn)稅，只有本年第三季度才有稅要退
所以你順序錯(cuò)了沒(méi)有產(chǎn)生選擇