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用紅字沖回原暫估分錄：按原暫估金額，借記?“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”（紅字），貸記?“應(yīng)付賬款?-?暫估”（紅字）。根據(jù)發(fā)票金額重新入賬：借記?“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸記?“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”。檢查核對(duì)：確保?“應(yīng)付賬款?-?暫估”?無(wú)余額，“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”?余額正確，成本記錄無(wú)誤

2024-12-24

收到發(fā)票再紅沖哦借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款

2023-12-27

你好，這個(gè)虛增的話，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

2021-07-07

您好這樣做賬可以的哈

2022-03-01

暫估入庫(kù)? 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商貸：銀行存款

2024-02-05