老師，之前成本費用沒有發(fā)票，也沒有計提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款，現(xiàn)在我把之前的暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款，可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
您好，這個的話，這個的話，你們沒有其他扣除了嗎
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Q
借:主營業(yè)務(wù)成本-其他 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 這個費用暫時沒有了，怎么沖銷呢？
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就是我做暫估成本的時候：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營業(yè)務(wù)成本，貸：紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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Q
之前年度有暫估款，借主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估款，現(xiàn)在找來發(fā)票沖暫估款，分錄怎么做？
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Q
老師，之前成本費用沒有發(fā)票，也沒有計提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款，現(xiàn)在我把之前的暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款，可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
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老師，之前成本費用沒有發(fā)票，也沒有計提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在我把之前的暫估入賬 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款，可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
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沒有，就是因為這樣做導(dǎo)致現(xiàn)在賬面未分配利潤有80多萬，不知道怎么面對匯算清繳，老板又不愿交那么多稅
這樣的話，最好是最好做暫估費用的這個的
就是之前給會計公司做的，他們就只提供付款回單給會計公司，沒有說是付什么費用，所以會計公司做賬全都借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款，貸銀行存款，沒有計提成本，所以現(xiàn)在我不知道怎么辦
這個的話，最好暫估，暫估做成本費用，不然有利潤
好的謝謝老師
不客氣的早點休息