2月收到進項發(fā)票50萬，6個點稅款，已經抵扣了，我們付了28萬，剩余22萬還沒付，現(xiàn)在12月了，對方說要把合同作廢，重新簽訂一份28萬的合同，就是說后面的22萬他們不付款了，但他們發(fā)票已經開給我們了，這怎么處理比較簡單？
喲，那實際業(yè)務他給你提供了是多少？是28嗎？如果是你們可以開紅色確認單，開22萬，對方給你開22萬的發(fā)票就行。然后合同出一個補充協(xié)議。
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請問老師：20年12月我們給對方公司開了600萬的專票，收回400萬的款，余200萬未收回，21年9月我們公司把公司名稱，法人股東都變更了，但實際經營人還是我們老板，現(xiàn)在對方要付那200萬給我們，讓我們把之前已經開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款，說是付款和票據(jù)保持一致，如果沖紅200萬專票會不會有風險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢？ 有沒有更好的解決辦法呀？
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老師，我想請問一下，我們這邊，有一家的付款，由于對方公司走賬太多，被稅務查了，發(fā)票是在第二次付款的時候，對方就全額開給我們了，發(fā)票我們這邊也已經抵扣了的。目前對公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同，已經付了二萬多，還差8千沒支付。像這種問題，該怎么處理？
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老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材，付了定金，對方期間已經把鋼材給我們做好了，但是我們一直沒有提貨，后來就不要這批鋼材了，想跟他結束這個合同，但是對方說他們產生了損失，要扣我們的定金，現(xiàn)在6萬的定金只退回來3萬多，老板說這2萬多沒退的錢他們不給我們開發(fā)票，問我咋做賬，這種他應該不用給我們開發(fā)票吧，另外咋做賬呢？
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老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬給對方，現(xiàn)在業(yè)務員說當時合同金額是20萬，但是后來沒有要那么多貨，對方現(xiàn)在有10多沒有付給我們，發(fā)票他們已經抵扣了，不能退給我們，他們現(xiàn)在要讓我們出具已經全部付款的證明，老師，這個要怎么處理？
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2021年我公司支付了一個合同款3萬（合同總價10萬），后面我們公司不打算干了，但一直沒注銷，現(xiàn)在老板想把這個公司注銷，可是這個3萬的發(fā)票對方公司不開，他們說合同沒有完成，他們是虧損的，就不給開票，掛在其他應收款里的，那我們現(xiàn)在要怎么處理這筆賬呢？
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實際業(yè)務是28萬，我們款給他們也是28萬，合同簽訂完他們給我們開的是全款發(fā)票50萬
你好，按照我上面的來就可以。你們開22萬的紅字確認單，對方給你開22萬的紅字發(fā)票，然后重新補充一個協(xié)議。
我們開一個-22萬的發(fā)票給他們？
你開紅字確認單，對方在開紅字發(fā)票給你 只有銷售方才能開紅字發(fā)票
哦，明白了
不用客氣，工作愉快。
哦，對了，還想問下，那我們是不是還要把稅款進項轉出？我們再交稅？
是的對的是的對的