去年收到一張10萬的沖紅發(fā)票沒做，可以做到今年嗎？借應(yīng)收貸利潤分配未分配利潤？當(dāng)時(shí)正數(shù)發(fā)票做的借費(fèi)用貸應(yīng)收，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，如果不行應(yīng)該怎么做？

老師好，要紅沖累計(jì)折舊（使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）以前的會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊。那么我跨年紅沖去年一年的累計(jì)折舊，是做負(fù)數(shù)哦借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)。這樣導(dǎo)致利潤表的利潤是盈利的，這樣需要怎么調(diào)整

跨年費(fèi)用如何調(diào)整。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年少計(jì)提一筆工資，今年多了一筆計(jì)提工資。原分錄，借 管理—工資 100 貸 應(yīng)付職工薪酬 100。也就是這筆賬是在今年1月里的，本來應(yīng)該在去年的。那么調(diào)整分錄到底咋做？借 管理—工資100貸利潤分配—未分配利潤？這不是管理費(fèi)用多增加100了？

老師，調(diào)整去年誤入的一次管理費(fèi)用，那筆費(fèi)用其實(shí)是在今年發(fā)生的，為啥未分配利潤借方負(fù)數(shù)，不寫未分配利潤貸方正數(shù)呢

老師好，問下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年計(jì)提去年年終獎(jiǎng)，用管理費(fèi)用還是未分配利潤？