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老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,

2025-05-20 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-20 19:35

您好,不用,沖這個月收入和稅費就可以了

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快賬用戶3700 追問 2025-05-20 19:48

老師您的意思是這個月做進項轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-05-20 19:51

是的,是的,分錄就是這樣做的

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齊紅老師 解答 2025-05-20 19:52

你這個月申報做進項轉(zhuǎn)出就可以

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快賬用戶3700 追問 2025-05-20 19:52

就是減少這個月抵扣的進項稅對吧

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齊紅老師 解答 2025-05-20 19:54

在申報表上面把前面抵扣做的,做進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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