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你好老師,我們公司之前是代賬做的,現(xiàn)在收回來自己做了,有固定資產一直代賬那邊沒有入庫,發(fā)票收到后需要勾選抵扣才會入庫,這樣是對的嗎,

2024-12-09 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-09 16:15

不是的,是資產到公司就可以做固定資產了,跟是否勾選無關

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快賬用戶9956 追問 2024-12-09 16:16

那我入庫到現(xiàn)在可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-09 16:17

補做固定資產 借:固定資產 增值稅-進項/增值稅-待認證進項 貸:應付賬款 ? 補計提折舊 ? ?借:管理費用-折舊費? ?本年應計提折舊 ? ?????????利潤分配-未分配利潤?往年應該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊

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快賬用戶9956 追問 2024-12-09 16:18

老師 我這種 做了待認證后稅這塊在資產負債表是負數(shù),是正確的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-09 16:19

出現(xiàn)負數(shù)那個很正常的呀,

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不是的,是資產到公司就可以做固定資產了,跟是否勾選無關
2024-12-09
你好,做正常入庫的分錄,沒有勾選的發(fā)票稅額部分通過? :應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)? 明細科目核算?
2024-12-22
您好,代賬做的銷售成本不對,購入但沒來發(fā)票的要先暫估入庫的,這樣本月銷售后才有成本可以結轉,您是對的,我們結轉成本是以本月實際銷售的實際成本結轉的
2024-12-31
你好 ;? ? ? ?可以的。? ?你現(xiàn)在補做進去??
2021-10-13
同學你好 按實際業(yè)務做分錄出報表來報就可以了
2023-09-05
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