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老師,你好,之前外帳公司做的帳沒有用合作社的任何單據(jù),瞎編的,主要是合伙人鬧掰了,之前的合作社賬本也拿不到來了,之前我錄的5月份數(shù)據(jù)為期初,發(fā)現(xiàn)還有1-5月份單據(jù)需要做進去,我能不能期初數(shù)據(jù)直接為0了,從24年1月份開始做呢,

2024-12-09 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-09 08:21

您好,可以的呀,就是全部從0開始補上

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快賬用戶9614 追問 2024-12-09 08:24

那我的合作社入股的那筆分錄咋弄呢,原始憑證用啥呢,有200萬,銀行對公肯定是不行,時間上不一樣,全部現(xiàn)金可以嗎,之前的外帳沒有做入股這筆分錄

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齊紅老師 解答 2024-12-09 08:25

您好,借:銀行存款? ?貸:實收資本? ? 原始憑證就是銀行回單,這才是最能說明投錢了

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快賬用戶9614 追問 2024-12-09 08:28

對公賬戶里沒有投,就算有也是好幾年以前的回單了,現(xiàn)在入賬可行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-09 08:30

您好,可以現(xiàn)在入賬,因為以前的賬都沒有,現(xiàn)在就是補上分錄

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快賬用戶9614 追問 2024-12-09 08:33

現(xiàn)在難得問題是對公賬戶上有其他的業(yè)務都補上嗎?而且鬧掰后對公賬戶也拿不到了,咋辦呢,老師,

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齊紅老師 解答 2024-12-09 08:55

您好,要補的,根據(jù)銀行流水每次都入,這樣才能對上余額。對公賬戶都取不到流水,那這個財務沒辦法做準的,

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快賬用戶9614 追問 2024-12-09 08:57

也不用做那么準,針對性的項目賬的呢,老師

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齊紅老師 解答 2024-12-09 09:08

哦哦,財務也得有基礎數(shù)據(jù),那股東能提供這些大概數(shù)據(jù)嗎

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快賬用戶9614 追問 2024-12-09 09:09

注冊400萬,實際投資160萬,大部分用于購買固定資產(chǎn),這個怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-12-09 09:39

您好,按這個實際來做賬,借:銀行 160? 貸:實收資本? 160? 借:固定資產(chǎn)? ? 貸:銀行

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快賬用戶9614 追問 2024-12-09 09:43

沒有銀行流水和固定資產(chǎn)的原始單據(jù)呢,咋辦呢

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齊紅老師 解答 2024-12-09 09:44

您好,這個不是做給股東看么,股東認就行,報稅務不行的,都要納稅調(diào)增

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快賬用戶9614 追問 2024-12-09 09:45

還需要附一個,不是給股東看的,是給項目領導和審計的看的,不涉及稅務

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齊紅老師 解答 2024-12-09 09:46

哦哦,審計看的話,這個不行哦, 我們自己都看不去了,這個做賬,審計通不過的

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快賬用戶9614 追問 2024-12-09 09:52

我也覺得,就是農(nóng)民伯伯的東西都沒有,那我就不做這筆分錄,直接把這個錄在期初數(shù)據(jù)里,反正也是之前入股固定資產(chǎn)和股金雙方增加,再把現(xiàn)金和應付隨便弄點,再接著24年開始做,可否呢,

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齊紅老師 解答 2024-12-09 10:10

您好,是的,只能這樣做的,財務只能保證 有基礎依據(jù)的數(shù)據(jù)一致

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