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老師,10月抵扣的一張發(fā)票,11月紅沖了,請問如何做分錄?

2024-12-06 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-06 17:01

借:原材料等 負數 貸:應付賬款??負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

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借:原材料等 負數 貸:應付賬款??負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2024-12-06
件庫存商品負數貸應付賬款負數如果是專票的話。借進項稅額 負數
2021-03-16
12月份結應收賬款負數貸主營業(yè)務收入負數應交稅費負數 你這個月如果沒有正數收入的話,去稅務局那邊退。
2021-01-13
你好,做和藍字發(fā)票分錄一樣的科目負數金額,其中應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目改為應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出就可以。
2021-11-06
同學你好,做購入時的負數分錄 借,原材料等,負數 借,應交稅費一應增進項,負數 貸,應付賬款等,負數
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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