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23年的企業(yè)所得稅和附加稅忘記計(jì)提了,在23年就已經(jīng)繳納完畢了,24年該怎么處理,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2024-12-05 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-05 09:07

意思是23年交了附加,只是沒有計(jì)提?

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 09:23

對(duì)的 企業(yè)所得稅和附加稅都交了 ,只是沒計(jì)提

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:26

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi)

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 10:13

這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不勾稽

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 10:15

是不是這樣的 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育附加 地方教育附加?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:15

那個(gè)很正常的,能說明理由就行

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 10:16

這樣不就是一直導(dǎo)致我兩個(gè)報(bào)表不勾稽了嗎

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 10:17

我今年能不能這樣做 借: 所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 10:18

我如果按照借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣做 會(huì)不會(huì)影響匯算清繳調(diào)整的問題

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:21

金額小您需要管匯算的事了。要匯算也得更正當(dāng)年的匯算扣除

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 10:29

沒搞懂您說的

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:33

意思現(xiàn)在金額小不管他了。要想處理,就得更正錯(cuò)誤當(dāng)年的匯算清繳

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 10:45

如果我不補(bǔ)提 就在那里放著 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 10:46

如果更正當(dāng)年的匯算清繳 還怎么處理 把這部分怎么調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:47

視同去年你正常的計(jì)提了,然后更正做報(bào)表,重新匯算

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 11:29

我重新匯算的話會(huì)設(shè)計(jì)到補(bǔ)交或者退稅的情況嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:32

是的,重新匯算的話會(huì)設(shè)計(jì)到補(bǔ)交或者退稅的情況

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 11:38

什么情況下會(huì)涉及到補(bǔ)交的情況呢 像我們是屬于正常按照利潤(rùn)總額繳納的企業(yè)所得稅 不存在少交 還會(huì)補(bǔ)交嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:40

你調(diào)增利潤(rùn)后就得補(bǔ)交所得稅

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快賬用戶7509 追問 2024-12-05 11:51

那我調(diào)整也是我的凈利潤(rùn)變了 我的利潤(rùn)總額不變 企業(yè)所得稅不是按照利潤(rùn)總額繳納嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:53

你先調(diào)整利潤(rùn)表,再比較以下新舊的表就知道了哈

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