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老師，壞賬損失可以稅前扣除嗎？

2024-12-05 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-12-05 08:59

有合理的依據(jù)就可以扣除

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2024-12-05 09:00

沒(méi)有合理的依據(jù)，比如說(shuō)記載金額錯(cuò)誤，這樣可以扣除嗎？

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:02

那個(gè)是不能扣除的

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2024-12-05 09:03

那我填報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢，填在哪里？

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:03

直接做納稅調(diào)增就是了哈

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2024-12-05 09:15

老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年有個(gè)不能稅前扣除的營(yíng)業(yè)外支出，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:18

直接在A104000，那個(gè)納稅調(diào)增的明細(xì)表，賬載金額為0

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:18

直接在A104000，那個(gè)納稅調(diào)增的明細(xì)表，賬載金額為就是發(fā)生的金額，稅收金額0

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2024-12-05 09:20

我在25年匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)整就可以嗎？我看A104000表是期間費(fèi)用明細(xì)表

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:22

那個(gè)只能在當(dāng)年調(diào)整的，不能跨年

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2024-12-05 09:22

那我現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，我改怎么辦？

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:24

直接更正當(dāng)年的匯算

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2024-12-05 09:27

需要去稅務(wù)局更正嗎？需要跟專管員老師溝通嗎？自己更正會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:29

我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢

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快賬用戶7279 追問(wèn) 2024-12-05 17:20

這種情況需要跟專管員提前溝通嗎？

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齊紅老師 解答 2024-12-05 17:22

直接更正就行了哈，不需要

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有合理的依據(jù)就可以扣除
2024-12-05
你好，符合要求的可以，比如是企業(yè)的話，對(duì)方破產(chǎn)或者是注銷。
2025-07-14
壞賬損失在以下幾種情況中企業(yè)所得稅前可以扣除： 1、債務(wù)人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷，或者被依法注銷、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其清算財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)? 2、債務(wù)人死亡，或者依法被宣告失蹤、死亡，其財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)? 3、債務(wù)人逾期3年以上未清償，且有確鑿證據(jù)證明已無(wú)力清償債務(wù)的; 4、與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議或法院批準(zhǔn)破產(chǎn)重整計(jì)劃后，無(wú)法追償?shù)? 5、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力導(dǎo)致無(wú)法收回的。企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)在其實(shí)際發(fā)生且會(huì)計(jì)上已作損失處理的年度申報(bào)扣除;法定資產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)在企業(yè)提供證據(jù)資料證明該項(xiàng)資產(chǎn)已符合法定資產(chǎn)損失確認(rèn)條件，且會(huì)計(jì)上已作損失處理的年度申報(bào)扣除。
2023-10-19
你好 不可以稅前扣除 實(shí)際發(fā)生的時(shí)候才可以
2021-05-28
你好，這種一般都不能了。
2025-06-04
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