老師，比如我方拿了個(gè)項(xiàng)目“春城”，然后不夠資質(zhì)級別，所以用G去跟甲方簽署合同，實(shí)際做工是我們，G收我們12個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)，1個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。甲方工程款下來，是我方另外一個(gè)商貿(mào)公司Z給開票給G，然后G打款給Z，勞務(wù)又是走桂建通，然后收齊轉(zhuǎn)回我方賬戶，這個(gè)項(xiàng)目的材料訂購又是Z幫訂購，然后直接打款給供應(yīng)商，最后我方再跟Z結(jié)算管理費(fèi)事宜。這么復(fù)雜的程序，請問我該怎么做分錄才能體現(xiàn)各方之間的關(guān)系？
你好，如果是做外賬的話，一切按照發(fā)票的來就行，相當(dāng)于你們是掛靠別人做工程，不做你的收入 盡量的工程款不要轉(zhuǎn)給你公司，轉(zhuǎn)給個(gè)人最好 如果做內(nèi)賬的話，那就是實(shí)際是你們單位的工程款。你要做收入，其他的扣除的稅點(diǎn)，管理費(fèi)這些你可以做營業(yè)外支出，也可以做這個(gè)項(xiàng)目成本里面
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老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財(cái)務(wù)做賬太亂，因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個(gè)機(jī)器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他，之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用，入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等，原料不入庫，成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，比如我方拿了個(gè)項(xiàng)目“春城”，然后不夠資質(zhì)級別，所以用G去跟甲方簽署合同，實(shí)際做工是我們，G收我們12個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)，1個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。甲方工程款下來，是我方另外一個(gè)商貿(mào)公司Z給開票給G，然后G打款給Z，勞務(wù)又是走桂建通，然后收齊轉(zhuǎn)回我方賬戶，這個(gè)項(xiàng)目的材料訂購又是Z幫訂購，然后直接打款給供應(yīng)商，最后我方再跟Z結(jié)算管理費(fèi)事宜。這么復(fù)雜的程序，請問我該怎么做分錄才能體現(xiàn)各方之間的關(guān)系？
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內(nèi)賬的話，麻煩能都說細(xì)一點(diǎn)，怎么設(shè)置分錄呢？
借工程施工材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)， 貸原材料、應(yīng)付職工薪酬、累計(jì)折舊等 管理費(fèi)稅點(diǎn)借工程施工稅點(diǎn)管理費(fèi) 貸、銀行存款或者是應(yīng)收賬款。 借銀行存款，應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工
G收到甲方的工程款，扣除12個(gè)點(diǎn)稅費(fèi)和1個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)之后才能我方公司打款，那么我方想體現(xiàn)這個(gè)收入的話，是不是得按照G收到5萬，就做應(yīng)收賬款5萬，主營業(yè)務(wù)收入也按照這個(gè)5萬的不含稅收入做，然后稅點(diǎn)和管理費(fèi)再做一筆分錄沖見應(yīng)收賬款？
那么材料這一塊又怎么去體現(xiàn)呢？分錄怎么設(shè)置？
對的 入庫借原材料貸應(yīng)付 領(lǐng)用借工程施工貸原材料 確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
這么說付款的時(shí)候是要設(shè)一個(gè)銀行存款，這個(gè)商貿(mào)公司的專戶分錄咯？
可以，這個(gè)用你其他的賬戶也行。
因?yàn)樯藤Q(mào)公司是直接開票給掛靠公司G的。那么這個(gè)商貿(mào)公司的稅對于我公司來說不存在咯？按照發(fā)票含稅金額去做分錄？
你好 全額的 含稅的