我們是建筑勞務(wù)公司，有一家單位用我們的名字。我們開票3%專票，工程款勞務(wù)費也打到我們賬上！他們沒提供人員工資，也沒有成本票！都是我們自己做人員工資這樣我們收幾個點不會虧！給他們的是現(xiàn)金！給現(xiàn)金是需要他們打個什么樣的收據(jù)？
同學(xué)，你好 這樣我們收幾個點不會虧！ 這個一般要收9個點 需要收據(jù)，寫因為什么收到多少錢
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老師我們用別人公司的房子辦公，別人不要租金，要我們收入的12%，然后安置在我們這邊幾個員工給他們員工提成，但是這個提成也是打到對方公司，對方給他們員工發(fā)工資。那么他們給我們開什么發(fā)票，只用開收入12%的發(fā)票還是打給他們員工工資的發(fā)票也要開給我們
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你好，老師，是這樣的我們公司是勞務(wù)公司，我們分包出去的工資也是我們給工人發(fā)的工資，公戶發(fā)的，現(xiàn)在有個問題就是我們我們材料發(fā)票不夠，需要他們開分包發(fā)票給我們，那這種我是不是不能單獨一個一個的發(fā)？直接全部打到給我們開票的人賬戶上，那開票時候需要繳納的增值稅我們交，全部打到開票人頭上是不是他們需要承擔的個稅很高，但是打給他們的款他也要發(fā)給工人的啊，這種怎么處理比較好啊
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老師，我們是建筑總包工程公司，現(xiàn)在承包甲方一項工程，但是人工這方面是他們自己的，由于所有款項規(guī)定必須通過總包付款，所以他們將人工費打給我們，我們打給勞務(wù)公司，由勞務(wù)公司向他們支付人工費，請問，我們只要收到勞務(wù)公司的合規(guī)發(fā)票就可以了是嗎
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老師，您好，我們是建筑勞務(wù)的公司，我們老板給一個包工頭打的勞務(wù)費，但是包工頭不給我們開票，他說提供拿了工資的人員信息，那這樣的話，我們公司是不是就只能給他們申報工資？
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老師，請問一下，我這邊有一個公司，他是貿(mào)易型的公司，在我們這邊有他們自己的生產(chǎn)設(shè)備，他們自己出原材料，人工也是他們自己的，再讓我們給他加工，他們付我們加工費，我們開票：勞務(wù)費。這樣稅務(wù)上有沒有什么風險？
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請問物業(yè)費計入什么費用
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現(xiàn)在更正2023年工資，會計分錄怎么做？
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2023年計入工資的數(shù)據(jù)，今年更正為修理費，會計分錄怎么做
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對方給我們寫收據(jù)！有模板嗎？
同學(xué)，你好 沒有模板 是對方給你們收據(jù) 因為什么收到多少錢，簽字
需要對方寫收據(jù)，怎么寫？
同學(xué)，你好 需要 內(nèi)容就是因為什么原因，收了多少錢，然后簽字
收到錢的人簽字？還是單位？
同學(xué)，你好 收到錢的人簽字，如果是代替公司收款，也要把公司名寫上
好的！多謝啦！
不客氣，祝工作順利